| Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning |
|
|
|
|
| Thema Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
| 52001010 MT: personeelslasten 0.4 |
459.409 |
392.824 |
390.524 |
2.300 |
| 52001030 MT: org.ontwikkeling |
0 |
500 |
0 |
500 |
| 52002010 Staf: personeelslasten 0.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 52102010 O-PO: salarissen en vergoedingen 0.4 |
221.582 |
238.679 |
154.529 |
84.151 |
| 52102011 O-PO: Levensloop personeel |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 52102016 O-PO Juridische Dienstverleningsovk. |
77.141 |
50.000 |
42.619 |
7.381 |
| 52102017 O-PO:medische begeleiding personeel (AR |
32.027 |
39.000 |
31.360 |
7.640 |
| 52102020 O-PO: voorziening vacatures |
1.762 |
2.500 |
1.424 |
1.076 |
| 52102022 O-PO: Eigen risicodrager WGA/ZW |
18.846 |
18.850 |
18.846 |
4 |
| 52102030 O-PO: Reis- en verblijfkosten dienstre |
57.636 |
35.100 |
26.795 |
8.305 |
| 52102035 O-PO:opleidingen en studiekosten |
172.396 |
346.604 |
173.479 |
173.126 |
| 52102040 O-PO: teambuilding |
16.718 |
9.200 |
9.085 |
115 |
| 52102042 O-PO:bijdrage aan personeelsvereniging |
10.028 |
9.300 |
9.788 |
-488 |
| 52102047 O-PO:beloningsdifferentiatie |
0 |
10.000 |
2.562 |
7.438 |
| 52102050 O-PO:software salarisadministratie, ond |
41.447 |
36.000 |
36.112 |
-112 |
| 52102055 O-PO: A+O fonds Gemeenten |
11.277 |
11.500 |
11.277 |
223 |
| 52102060 O-PO: Outplacementkosten |
112.662 |
110.000 |
95.503 |
14.497 |
| 52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering |
37.390 |
35.294 |
26.749 |
8.545 |
| 52102075 O-PO:Ondernemingsraad |
9.152 |
8.150 |
4.015 |
4.135 |
| 52102080 O-PO:overige pers.baten en lasten |
14.167 |
15.000 |
10.826 |
4.174 |
| 52102085 O-PO: Eindheffing WKR |
7.081 |
4.771 |
4.771 |
0 |
| 52102095 O-PO: salarissen en verg. (ex)-personeel |
418.180 |
0 |
268.343 |
-268.343 |
| 52103010 O-ID-DIV:personeelslasten 0.4 |
580.416 |
393.187 |
386.423 |
6.764 |
| 52103020 O-ID-DIV:kantoorbenodigdheden |
9.936 |
13.000 |
15.455 |
-2.455 |
| 52103045 O-ID-DIV:portikosten |
51.457 |
55.000 |
56.486 |
-1.486 |
| 52103050 O-ID-DIV:abonnementen, tijdschriften, bo |
66.951 |
69.000 |
48.043 |
20.957 |
| 52103060 O-ID-DIV:Streekarchief |
108.616 |
114.800 |
109.129 |
5.671 |
| 52103090 O-ID-DIV:doorbelastingen |
1.316 |
877 |
877 |
0 |
| 52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4 |
398.963 |
311.107 |
306.658 |
4.448 |
| 52103520 O-ID-FDI:belasting/verzekering/energie |
91.963 |
94.000 |
100.724 |
-6.724 |
| 52103530 O-ID-FDI:kantoorinventaris en apparatuu |
42.564 |
28.500 |
23.128 |
5.372 |
| 52103535 O-ID-FDI: tertiare arbeidsvoorwaarden |
37.883 |
19.300 |
20.022 |
-722 |
| 52103540 O-ID-FDI:telefoon- en telefaxkosten |
85.931 |
77.000 |
70.946 |
6.054 |
| 52103555 O-ID-FDI:Kantine en catering |
79.822 |
82.500 |
85.883 |
-3.383 |
| 52103560 O-ID-FDI:reprokosten |
59.012 |
61.150 |
44.741 |
16.409 |
| 52103565 O-ID-FDI:Inkoopgerelateerde activiteiten |
17.182 |
83.667 |
55.307 |
28.360 |
| 52103570 O-ID-FDI:Bedrijfskleding en repr. |
2.435 |
8.300 |
4.693 |
3.607 |
| 52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G |
74.811 |
76.349 |
56.973 |
19.376 |
| 52103580 O-ID-FDI:overige huisvest.baten en last |
258.096 |
399.602 |
360.920 |
38.682 |
| 52103585 O-ID-FDI: Tractie |
4.756 |
5.781 |
4.633 |
1.147 |
| 52103590 O-ID-FDI:doorbelastingen |
617.833 |
472.726 |
472.726 |
0 |
| 52105010 O-ID-ICT: pers.lasten 0.4 |
395.246 |
491.737 |
477.189 |
14.547 |
| 52105020 O-ID-ICT: aanschaf apparatuur en program |
6.633 |
17.000 |
5.120 |
11.880 |
| 52105030 O-ID-ICT onderhoud computerapparatuur |
214.748 |
227.221 |
173.402 |
53.819 |
| 52105035 O-ID-ICT:Onderh. Internet- en Intranet |
29.556 |
23.000 |
29.610 |
-6.610 |
| 52105045 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.4 |
437.335 |
498.417 |
450.655 |
47.762 |
| 52105060 O-ID-ICT: GDI/VNG |
3.085 |
52.036 |
38.027 |
14.009 |
| 52105080 O-ID-ICT: overige baten en lasten |
55.643 |
71.311 |
60.269 |
11.042 |
| 52105090 O-ID-ICT: doorbelastingen |
174.730 |
200.279 |
200.279 |
1 |
| 52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 |
885.741 |
968.615 |
964.697 |
3.919 |
| 52201020 O-BOC: rechtskundig en overige advieskn |
12.004 |
40.000 |
18.012 |
21.988 |
| 52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4 |
850.096 |
837.155 |
830.400 |
6.755 |
| 52301020 O-Fin: verzekeringen |
50.335 |
54.827 |
58.216 |
-3.389 |
| 52301030 O-Fin: controle en accountantskosten |
61.193 |
67.750 |
64.127 |
3.623 |
| 52301080 O-Fin: overige baten en lasten |
56.074 |
51.674 |
46.274 |
5.400 |
| 52401010 WL: personeelslasten 0.4 |
104.557 |
113.503 |
108.509 |
4.994 |
| 52402010 SZ: personeelslasten 0.4 |
-445.617 |
-358.076 |
-478.725 |
120.649 |
| 52403011 I-BZ personeelslasten 0.4 |
114.242 |
166.025 |
170.041 |
-4.016 |
| 52403510 I-BZ-CR: personeelslasten 0.4 |
398.805 |
427.128 |
423.493 |
3.635 |
| 52403530 I-BZ-CR Klantencontactmonitor |
7.075 |
8.400 |
5.750 |
2.650 |
| 52409011 I-BI personeelslasten 0.4 |
451.252 |
507.887 |
521.454 |
-13.567 |
| 52501010 R-RE: pers.lst 0.4 |
208.501 |
183.858 |
184.388 |
-530 |
| 52502040 R-OW: personeelslasten 0.4 |
164.639 |
114.162 |
113.279 |
883 |
| 52502050 R-OW-BD: personeelslasten 0.4 |
95.167 |
92.375 |
89.534 |
2.841 |
| 52505010 R-VTH personeelslasten 0.4 |
427.168 |
307.346 |
308.668 |
-1.321 |
| 52509010 R-BR personeelslasten 0.4 |
424.404 |
378.195 |
382.964 |
-4.769 |
| 52509018 R-BR personeelslasten 0.3 |
0 |
67.539 |
64.186 |
3.353 |
| 55701020 De Gemeentewerf |
0 |
8.000 |
6.480 |
1.520 |
| 55901570 Sporthal - Sportlaan 1 |
0 |
23.342 |
-1.914 |
25.256 |
| 55901580 Burgemeester Verkuijlstraat 60 |
385.462 |
500 |
544 |
-44 |
| 55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) |
4.077 |
-52.042 |
-52.042 |
-1 |
| 55902080 Woonwagens |
-5.224 |
-3.186 |
-5.073 |
1.887 |
| 55909080 Overige gebouwen |
33.922 |
27.164 |
25.949 |
1.216 |
| 55999020 Egalisatie KP gebouwen |
36.465 |
50.000 |
47.403 |
2.597 |
| 60022010 Interne communicatie: Fotobibliotheek |
1.516 |
2.000 |
1.874 |
126 |
| 60022080 Interne communicatie: Overig |
96 |
100 |
39 |
61 |
| 60023010 Externe communicatie Public.: Gem.rubr. |
21.270 |
25.000 |
34.397 |
-9.397 |
| 60023030 Externe communicatie Public.: Advertent. |
4.672 |
3.900 |
3.208 |
692 |
| 60023040 Externe communicatie Public.: Fotografie |
115 |
500 |
393 |
107 |
| 60023080 Externe communicatie Public.: Overig |
637 |
100 |
103 |
-3 |
| 60024010 Externe communicatie: Promotie |
9.651 |
6.000 |
6.197 |
-197 |
| 60024080 Externe communicatie: Overig |
95 |
500 |
450 |
50 |
| 60063010 Informatieveiligheid en Privacy |
33.976 |
60.650 |
28.602 |
32.048 |
| 63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van |
-22.458 |
0 |
-15.638 |
15.638 |
| 63406020 Reststroken: verkoop |
-83.116 |
-30.000 |
-43.777 |
13.777 |
| 63406030 Overige grondverkopen |
-8.245 |
0 |
0 |
0 |
| 68302092 GREX Woning .45 Overhead |
-50.657 |
0 |
-43.699 |
43.699 |
| 68302094 GREX Woning .60 Overhead |
-194.888 |
-195.331 |
-160.738 |
-34.593 |
| 68303092 GREX Bedr.terreinen .45 Overhead |
-8.406 |
0 |
-2.316 |
2.316 |
| 68303094 GREX Bedr.terreinen .60 Overhead |
-45.767 |
-21.703 |
-24.708 |
3.005 |
| 68304094 Opstal .60 Overhead |
-13.195 |
0 |
-8.724 |
8.724 |
| Totaal Thema Bedrijfsvoering |
9.591.450 |
9.253.978 |
8.649.204 |
604.774 |
| Thema Bestuurszaken |
|
|
|
|
| 52201050 O-BOC: commissie BBS klachtencommissie |
4.071 |
31.172 |
12.166 |
19.006 |
| 60011010 Raad: persoonlijke vergoedingen 0.1 |
345.653 |
334.690 |
337.863 |
-3.172 |
| 60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden |
10.083 |
9.200 |
10.080 |
-880 |
| 60011020 Raad: notulering en uitzending verg. |
15.460 |
20.200 |
19.659 |
541 |
| 60011030 Raad: excursie/werkbezoek, raadskaravaan |
8.935 |
4.500 |
0 |
4.500 |
| 60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties |
8.963 |
8.000 |
9.870 |
-1.870 |
| 60011045 Raad: I-pads |
900 |
1.000 |
264 |
736 |
| 60011050 Raad: vergoedingen burgerraadsleden |
10.041 |
10.400 |
9.899 |
501 |
| 60011060 Enquetecommissie Hansa |
10.139 |
0 |
0 |
0 |
| 60011070 Jongerenforum |
1.234 |
10.000 |
3.020 |
6.980 |
| 60011080 Raad:conferenties/ deskundigheidsbevord. |
2.947 |
8.100 |
838 |
7.262 |
| 60011085 Raad: representatie en vergaderkosten |
11.552 |
13.000 |
5.573 |
7.427 |
| 60012010 B&W: personeelslasten 0.1 |
953.576 |
694.636 |
714.998 |
-20.362 |
| 60012012 B&W: Gewezen personeelslasten 0.1 |
623.723 |
108.712 |
151.842 |
-43.130 |
| 60012020 B&W: studiedagen, conferenties en werkbe |
23.735 |
8.775 |
6.321 |
2.455 |
| 60012025 B&W: exploitatie PC's |
1.200 |
1.200 |
1.200 |
0 |
| 60012030 Repr.: sponsoring activiteiten en veren. |
37.092 |
12.000 |
6.527 |
5.473 |
| 60012034 Repr.: bestuurlijke aangelegenheden |
33.980 |
17.800 |
19.849 |
-2.049 |
| 60012045 Evenementen |
17.130 |
12.500 |
7.257 |
5.243 |
| 60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden |
4.912 |
6.400 |
0 |
6.400 |
| 60012055 Open Dag |
3.708 |
0 |
0 |
0 |
| 60012075 75 jaar bevrijding |
27.765 |
37.750 |
25.840 |
11.910 |
| 60051010 VNG: contributie |
114.265 |
116.000 |
116.962 |
-962 |
| 60051025 Stichting Euregio Rijn/Waal |
7.425 |
7.500 |
7.500 |
0 |
| 60051055 Regiodeal |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 60051065 Gemeente Land van Cuijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 60051070 Herindeling/kernendemocratie |
181.953 |
845.196 |
476.813 |
368.383 |
| 60051080 Land van Cuyk |
71.979 |
124.600 |
57.706 |
66.894 |
| 60051085 Regiofonds |
115.412 |
116.272 |
117.760 |
-1.488 |
| 60061010 Raadsgriffie: personeel en verg. 0.1 |
288.757 |
257.834 |
256.473 |
1.362 |
| 60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten |
8.066 |
10.100 |
4.156 |
5.944 |
| 60061090 Raadsgriffie: doorbelastingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten |
13.738 |
15.435 |
14.782 |
653 |
| Totaal Thema Bestuurszaken |
2.958.392 |
2.842.973 |
2.395.218 |
447.754 |
| Thema Bestuurlijke vern en Kernendem |
|
|
|
|
| 52201015 O-BOC: personeelslasten 0.1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 60012065 Bestuurlijke vernieuwing |
8.618 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal Thema Bestuurlijke vern en Kernendem |
8.618 |
0 |
0 |
0 |
| Thema Burgerzaken en Verkiezingen |
|
|
|
|
| 52105041 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.2 |
115.994 |
112.750 |
112.750 |
0 |
| 52403010 I-BZ personeelslasten 0.2 |
593.857 |
697.114 |
627.384 |
69.729 |
| 52409010 I-BI pers.lst. 0.2 burgerzaken |
83.172 |
115.289 |
111.285 |
4.003 |
| 60031010 Burgerlijke stand |
47.915 |
20.000 |
13.499 |
6.501 |
| 60031020 Burg.st.: trouwambtenaren 0.2 |
16.564 |
21.000 |
16.995 |
4.005 |
| 60031030 BRP |
99.975 |
76.598 |
45.739 |
30.859 |
| 60031045 Naturalisatieceremonie |
1.959 |
4.600 |
853 |
3.747 |
| 60031090 Burgerzaken: doorbelastingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen |
130.871 |
67.821 |
8.211 |
59.610 |
| 60041010 Leges: Burgerzaken |
-261.408 |
-238.000 |
-234.017 |
-3.983 |
| 60041040 Leges: Naturalisatie |
0 |
11.000 |
7.117 |
3.883 |
| 66214060 COA, inschrijving |
45.543 |
15.000 |
5.583 |
9.417 |
| Totaal Thema Burgerzaken en Verkiezingen |
874.443 |
903.171 |
715.400 |
187.772 |
| Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning |
13.432.904 |
13.000.122 |
11.759.822 |
1.240.300 |
| Programma 1 - Veiligheid |
|
|
|
|
| Thema Brandweer en crisisbestrijding |
|
|
|
|
| 52201011 O-BOC: personeelslasten 1.1 |
28.719 |
60.707 |
57.317 |
3.390 |
| 52505011 R-VTH personeelslasten 1.1 |
25.407 |
29.414 |
33.184 |
-3.770 |
| 55501080 Frans Halsstraat 2 Boxmeer |
17.455 |
1.709 |
0 |
1.709 |
| 55502580 Molenweg 8c Vierlingsbeek |
-382.729 |
340 |
974 |
-634 |
| 55503080 Schoolstraat 4b Oeffelt |
1.584 |
960 |
219 |
741 |
| 61202530 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord |
1.594.225 |
1.594.307 |
1.595.735 |
-1.428 |
| 61202550 B&0: leges |
-10.105 |
0 |
-3.137 |
3.137 |
| 61202555 B&0: gemeente Mill en Sint Hubert |
12.083 |
25.000 |
24.138 |
862 |
| 61202560 Veil.regio: Funct.struct. bev.zorg piket |
23.775 |
31.745 |
31.989 |
-244 |
| 61204020 Brand gymzaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan |
3.920 |
7.400 |
3.714 |
3.687 |
| 61205050 Ramp.bestr.: abonnement nat. Noodnet |
3.518 |
2.500 |
2.604 |
-104 |
| Totaal Thema Brandweer en crisisbestrijding |
1.317.852 |
1.754.082 |
1.746.735 |
7.347 |
| Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. |
|
|
|
|
| 61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang |
19.809 |
33.500 |
32.070 |
1.430 |
| 61403020 Bijz.wett.: noodmaatregelen burgemeester |
4.670 |
5.000 |
905 |
4.095 |
| 61403080 Bijz.wett.: overige |
4.943 |
9.000 |
9.613 |
-613 |
| 61404011 BOA's: operationele kosten |
13.880 |
11.287 |
15.473 |
-4.186 |
| 61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan |
175.511 |
245.620 |
204.506 |
41.114 |
| 61404030 Gevonden voorwerp.: behand. en registr. |
2.996 |
3.450 |
3.613 |
-163 |
| 61404035 Maatregelen overlastgevende asielzoekers |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 61404040 Deelname Region. Info& ExpertiseCentrum |
13.078 |
13.100 |
13.890 |
-790 |
| 61404510 Halt/Slachtofferhulp |
11.890 |
13.068 |
12.195 |
873 |
| 61404520 Veilig Thuis Brabant Noordoost |
3.716 |
3.800 |
3.716 |
84 |
| 61405040 Cameratoezicht |
0 |
43.927 |
42.234 |
1.693 |
| 61405050 Opvang asielzoekers |
0 |
0 |
17.541 |
-17.541 |
| Totaal Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. |
250.492 |
381.752 |
355.756 |
25.996 |
| Totaal Programma 1 - Veiligheid |
1.568.344 |
2.135.834 |
2.102.491 |
33.343 |
| Programma 2 - Openbare Werken |
|
|
|
|
| Thema Werk in uitvoering |
|
|
|
|
| 52105046 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 2.1 |
26.784 |
26.048 |
26.048 |
0 |
| 52105048 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 5.7 |
5.616 |
5.451 |
5.451 |
0 |
| 52105052 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.5 |
504 |
499 |
499 |
0 |
| 52501019 R-RE: pers.lst 5.7 |
70.963 |
48.405 |
47.105 |
1.300 |
| 52502042 R-OW: personeelslasten 2.1 |
484.106 |
375.042 |
372.335 |
2.707 |
| 52502043 R-OW: personeelslasten 2.1 Afval |
34.392 |
9.947 |
7.569 |
2.378 |
| 52502045 R-OW: personeelslasten 5.7 |
150.095 |
174.520 |
171.675 |
2.845 |
| 52502048 R-OW: personeelslasten 7.5 |
4.273 |
5.115 |
1.373 |
3.743 |
| 52502051 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 |
131.589 |
155.545 |
146.344 |
9.201 |
| 52502052 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 Afval |
160.467 |
178.047 |
178.599 |
-551 |
| 52502055 R-OW-BD: personeelslasten 5.7 |
151.736 |
158.744 |
156.671 |
2.073 |
| 52505013 R-VTH personeelslasten 2.1 |
4.214 |
6.737 |
2.548 |
4.189 |
| 52505014 R-VTH personeelslasten 2.2 |
1.770 |
5.510 |
1.321 |
4.190 |
| 52505016 R-VTH personeelslasten 5.7 |
1.854 |
2.100 |
1.892 |
207 |
| 52505018 R-VTH personeelslasten 7.5 |
23.232 |
0 |
0 |
0 |
| 52509011 R-BR personeelslasten 2.1 |
7.712 |
8.071 |
8.176 |
-104 |
| 52509014 R-BR personeelslasten 5.7 |
7.522 |
29.048 |
27.972 |
1.076 |
| 55900580 Hertenkampen |
3.015 |
3.800 |
5.105 |
-1.305 |
| 62101010 Verharde wegen, onderh. en beheer R-MRM |
627.773 |
637.509 |
652.272 |
-14.763 |
| 62101020 Onverharde wegen, onderhoud en beheer |
6.586 |
6.000 |
6.858 |
-858 |
| 62101025 Onderhoudsmateriaal wegen (zand, puin e. |
3.599 |
3.200 |
3.927 |
-727 |
| 62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen |
42.227 |
42.000 |
43.672 |
-1.672 |
| 62101050 Planvoorbereiding civieltechnische werke |
0 |
0 |
579 |
-579 |
| 62101055 Verkeersborden, palen e.d. vervanging |
22.911 |
24.500 |
23.005 |
1.495 |
| 62101060 Herstratingsvergoedingen |
-190.471 |
-135.000 |
-211.694 |
76.694 |
| 62101061 Herstratingsvergoeding: glasvezel |
-145.500 |
145.500 |
20.010 |
125.490 |
| 62101065 Overige tegmoetkomingen derden |
0 |
0 |
-5.363 |
5.363 |
| 62101090 Wegen: doorbelastingen |
658.267 |
781.215 |
771.033 |
10.182 |
| 62102090 Beheer wegen/OV/Recreatieve routes: db |
77.788 |
105.074 |
85.539 |
19.535 |
| 62102510 Onkruidbestrijding en vegen |
132.400 |
132.400 |
200.465 |
-68.065 |
| 62102520 Onkruidbestrijding verhardingen |
70.000 |
70.000 |
47.911 |
22.089 |
| 62103010 Gladheidsbestrijding: wegenzout |
45.414 |
34.704 |
23.387 |
11.317 |
| 62103015 IJsbestrijding: wegenzout |
9.181 |
11.700 |
2.468 |
9.232 |
| 62103020 Wegmarkeringen / figuraties |
21.500 |
36.500 |
36.867 |
-367 |
| 62103025 Straatnaamborden |
3.675 |
4.000 |
2.558 |
1.442 |
| 62104010 OV: Energiekosten openbare verlichting. |
111.415 |
89.182 |
98.900 |
-9.718 |
| 62104020 OV: herstellen van storingen |
15.228 |
11.697 |
29.090 |
-17.393 |
| 62104025 OV: herstellen van vernielingen |
15.418 |
13.500 |
18.256 |
-4.756 |
| 62104080 OV: Overige lasten en baten |
0 |
0 |
-795 |
795 |
| 62104090 Openbare Verlichting: doorbelastingen |
146.738 |
171.425 |
171.424 |
0 |
| 62106511 Waarschuwingsborden |
1.784 |
0 |
3.241 |
-3.241 |
| 62106512 Obstakellampen e.d. |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 62106519 Beh. verkeersborden: db |
71.084 |
102.717 |
102.717 |
0 |
| 62107021 Verkeersmaatregelen |
-3.229 |
8.300 |
4.898 |
3.402 |
| 62107022 Verkeersveiligheid |
20.275 |
20.000 |
12.514 |
7.486 |
| 62107029 Verkeer & vervoer |
4.027 |
3.564 |
3.564 |
0 |
| 62107031 Gem.verk.vpl: uitvoering |
9.557 |
10.000 |
9.389 |
611 |
| 62107034 Verkeersonderzoek toekomstscenario's |
0 |
30.000 |
25.100 |
4.900 |
| 62107041 VRI: onderhoud/beheer |
9.853 |
4.800 |
5.993 |
-1.193 |
| 62107042 VRI: rep.derden |
22.420 |
11.300 |
15.328 |
-4.028 |
| 62107050 Nationale bewegwijzering |
18.079 |
3.000 |
2.723 |
278 |
| 62107055 Gronddepots beheer |
0 |
0 |
3.418 |
-3.418 |
| 62401010 Duikers en sloten: uitdiep., verlegg. en |
3.318 |
5.000 |
2.672 |
2.328 |
| 62401030 Schouwsloten: vegen |
16.000 |
16.000 |
14.334 |
1.666 |
| 62405010 Bermen: verleggen t.b.v. afwatering |
34.156 |
30.000 |
32.393 |
-2.393 |
| 62405020 Bermen: maaien langs verharde wegen buit |
84.109 |
109.200 |
109.704 |
-504 |
| 65405010 Kunstobjecten: onderhoud en beheer |
587 |
6.282 |
6.395 |
-113 |
| 65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer |
295 |
1.800 |
683 |
1.117 |
| 65501010 Bosbeheer: plankosten |
6.355 |
6.400 |
6.999 |
-599 |
| 65501015 Bosbeheer: vaste lasten |
7.548 |
6.600 |
8.605 |
-2.005 |
| 65501020 Bosschap voor bossen en rijbeplantingen |
920 |
0 |
0 |
0 |
| 65501025 Bosbeheer: beheerskosten |
37.766 |
49.900 |
50.214 |
-314 |
| 65501030 Bosverjonging: uitgaven vlgs. Werkplan |
4.979 |
6.800 |
0 |
6.800 |
| 65501040 Houthak, oogst- en exploiatiebaten en la |
0 |
-27.800 |
-40.634 |
12.834 |
| 65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten |
-27.886 |
-34.734 |
-35.778 |
1.044 |
| 65501090 Natuur & landschap: doorbelastingen |
71.937 |
65.134 |
66.932 |
-1.798 |
| 65502010 Natuurterrein (landschapsmiddelen) |
53.425 |
48.000 |
47.247 |
753 |
| 65502020 Maasheggen: onderhoud en beheer |
16.335 |
21.500 |
15.602 |
5.899 |
| 65502030 Stika gelden |
0 |
0 |
-40.726 |
40.726 |
| 65503020 Natuurfonds: lasten en baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 65503090 Landschapsontwikkeling: doorbelastingen |
20.720 |
21.964 |
21.964 |
0 |
| 65601020 Groenonderhoud |
659.139 |
658.781 |
664.231 |
-5.450 |
| 65601025 Groenonderhoud bestrijding exoten |
0 |
26.000 |
11.552 |
14.448 |
| 65601030 Plantsoenmeubilair: vervanging, reparat. |
2.702 |
3.700 |
4.271 |
-571 |
| 65601040 Groenonderhoud: uitbesteding |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 65601060 Ongediertebestrijding |
11.300 |
11.300 |
5.875 |
5.425 |
| 65601086 Droogtebestrijding plantsoenen |
0 |
0 |
58.198 |
-58.198 |
| 65601090 Groenvoorziening&speelterrein:doorbelast |
71.713 |
164.458 |
164.457 |
0 |
| 65602010 Boombeheer |
116.024 |
126.500 |
142.915 |
-16.415 |
| 65602540 Beheer Schaartven |
-125.163 |
0 |
0 |
0 |
| 65803010 Speelwerktuigen: onderhoud en beheer |
13.107 |
13.000 |
13.749 |
-749 |
| 65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen |
7.212 |
9.983 |
9.983 |
0 |
| 67211015 Zwerfafval: bijdrage aan ODBN |
0 |
0 |
6.506 |
-6.506 |
| 67212090 Zwerfvuilinzameling: Afval |
42.544 |
40.727 |
47.513 |
-6.786 |
| 67221038 Onderhoud wegbermen |
32.674 |
35.000 |
36.561 |
-1.561 |
| 67221044 Straten en goten: vegen |
60.900 |
90.000 |
113.785 |
-23.785 |
| 67221046 Bermschoten |
63.814 |
83.000 |
74.368 |
8.632 |
| 67241090 Begraafplaatsen: doorbelasting |
561 |
608 |
612 |
-4 |
| 67242010 Beheer begr.pl.: bel/verz/energie |
1.688 |
650 |
1.598 |
-948 |
| 67242020 Beheer begr.pl.: onderhoud en beheer |
32.735 |
33.200 |
33.485 |
-285 |
| 67242025 Beheer begr.pl.: herinrichting |
20.635 |
13.900 |
17.158 |
-3.258 |
| 67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie |
71.346 |
76.151 |
77.529 |
-1.378 |
| 67321010 Begrafenisrechten |
-72.491 |
-75.000 |
-51.810 |
-23.190 |
| Totaal Thema Werk in uitvoering |
4.438.848 |
5.215.420 |
5.069.077 |
146.343 |
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. |
|
|
|
|
| Thema Economie en Vestigingsklimaat |
|
|
|
|
| 52105047 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 3.4 |
720 |
730 |
730 |
0 |
| 52501012 R-RE: pers.lst 3.1 |
112.829 |
95.669 |
83.454 |
12.215 |
| 52501015 R-RE: pers.lst 3.3 |
38.838 |
68.696 |
65.524 |
3.172 |
| 52501016 R-RE: pers.lst 3.4 |
66.362 |
61.457 |
61.588 |
-131 |
| 52502053 R-OW-BD: personeelslasten 3.4 |
14.401 |
15.814 |
15.362 |
452 |
| 63101540 Centrummanagement: algemene kosten |
73.643 |
111.956 |
110.395 |
1.561 |
| 63101590 Economie en Werkgelegenheid: db |
676 |
451 |
451 |
0 |
| 63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen |
-17.831 |
0 |
-6.325 |
6.325 |
| 63103040 Huur lichtmastreclame |
-9.500 |
-10.000 |
-10.102 |
102 |
| 63104010 Marktpromotie |
1.500 |
1.500 |
3.000 |
-1.500 |
| 63301015 Telekombedrijven: opstalvergoedingen (Li |
-10.881 |
-8.290 |
-12.236 |
3.946 |
| 63301020 Econ. beleid, uitvoeringsprogramma |
24.867 |
40.250 |
-96.833 |
137.083 |
| 63301090 Econ.beleid: doorbelastingen |
1.469 |
498 |
17 |
481 |
| 63401010 Verpachte / verhuurde gronden beheerskos |
73.448 |
81.450 |
75.759 |
5.691 |
| 63401015 Pachtcontracten: vergoeding beoordeling |
-5.805 |
-5.000 |
-6.600 |
1.600 |
| 63401020 Huur of pacht gronden |
-282.412 |
-291.000 |
-289.460 |
-1.540 |
| 63401040 Ruilverkavelingsrente |
23.926 |
26.500 |
23.771 |
2.729 |
| 63401050 Schaartven: pachtsom standplaats |
0 |
400 |
0 |
400 |
| 63402010 Verp.kort.term.: pachtopbrengsten |
-98.925 |
-87.995 |
-107.491 |
19.496 |
| 63403020 Volkstuinen |
-1.990 |
-2.800 |
-1.742 |
-1.058 |
| 63403025 Volkstuinen: verz. en belast. |
0 |
1.500 |
1.499 |
1 |
| 63403030 Verhuur gronden Maats. Sport Cult. Welz. |
29.879 |
-3.400 |
-3.827 |
427 |
| 63405010 Jachtrechten: verpachting |
-6.712 |
-6.700 |
-6.800 |
100 |
| 63406010 Landbouwgronden: verkoop |
-3.984 |
-471.045 |
-477.410 |
6.365 |
| 65604550 Vegen en Ondersteuning bij evenementen |
3.559 |
7.500 |
5.424 |
2.076 |
| 65604595 Markten, kermis en evenementen: db |
7.808 |
8.511 |
10.438 |
-1.927 |
| 68221015 Starterslening |
21.369 |
13.209 |
13.209 |
0 |
| 68221060 Huurkoop |
-605 |
-630 |
-534 |
-96 |
| 68221070 Regionale Woningmarkt Monitor |
3.200 |
3.200 |
3.200 |
0 |
| 69351010 Woonforensenbelasting |
-47.302 |
-46.417 |
-50.536 |
4.119 |
| 69361010 Toeristenbelasting |
-297.487 |
-75.000 |
-88.765 |
13.765 |
| Totaal Thema Economie en Vestigingsklimaat |
-284.939 |
-468.986 |
-684.841 |
215.855 |
| Thema Recreatie en Toerisme |
|
|
|
|
| 52501025 R-RE: pers.lst R&T |
0 |
27.355 |
24.767 |
2.588 |
| 63101010 E.Z.: promotie algemeen |
2.873 |
5.000 |
995 |
4.005 |
| 65502510 Natuur en milieuverenigingen, subsidies |
2.574 |
2.630 |
2.653 |
-23 |
| 65602510 Recreatieve beheer |
10.025 |
7.550 |
6.866 |
684 |
| 65602520 Recreatieve objecten: onderhoud |
9.967 |
10.000 |
12.978 |
-2.978 |
| 65602530 Beheer fiets- en wandelnetwerk |
1.094 |
813 |
-466 |
1.279 |
| 65603020 Bijdrage RBT LvC |
31.946 |
31.946 |
31.946 |
0 |
| 65603050 Procesgeld Maasheggen UNESCO |
19.700 |
50.000 |
39.782 |
10.218 |
| 65603090 Recreatie & Toerisme: doorbelastingen |
51.412 |
86.930 |
91.880 |
-4.950 |
| 65603510 Recreatieproj.: |
10.127 |
10.000 |
9.615 |
385 |
| 65604010 Kermis en evenementen: water, stroom ov. |
26.674 |
29.350 |
27.412 |
1.938 |
| 65604020 Kermis: stroomverdeelkasten, reparatie e |
65 |
0 |
0 |
0 |
| 65604025 Kermis: containerhuur |
1.634 |
5.300 |
0 |
5.300 |
| 65604030 Kermis: promotie- activiteiten en advert |
6.848 |
7.125 |
7.550 |
-425 |
| 65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen |
1.650 |
2.550 |
15.000 |
-12.450 |
| 65604040 Kermis en wielerronde: machinaal vegen |
3.354 |
2.370 |
0 |
2.370 |
| 65604050 Metworst: terugplaatsen betonplaatsen |
800 |
800 |
1.500 |
-700 |
| 65805010 Evenementen: ondersteuning |
3.025 |
3.000 |
2.342 |
658 |
| Totaal Thema Recreatie en Toerisme |
183.767 |
282.719 |
274.818 |
7.901 |
| Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. |
|
|
|
|
| 52105053 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.1 |
5.256 |
14.780 |
14.780 |
0 |
| 52501013 R-RE: pers.lst 3.2 |
62.183 |
81.161 |
76.387 |
4.774 |
| 52501014 R-RE: pers.lst 3.2 GREX |
26.017 |
37.449 |
35.806 |
1.643 |
| 52501022 R-RE: pers.lst 8.1 |
279.866 |
341.064 |
328.998 |
12.067 |
| 52501023 R-RE: pers.lst 8.2 |
168.941 |
221.297 |
216.443 |
4.854 |
| 52502044 R-OW: personeelslasten 3.2 GREX |
8.972 |
10.003 |
8.770 |
1.233 |
| 52502049 R-OW: personeelslasten 8.2 |
177.907 |
79.379 |
74.977 |
4.402 |
| 52505019 R-VTH personeelslasten 8.1 |
349.780 |
207.333 |
205.174 |
2.159 |
| 52509012 R-BR personeelslasten 3.2 |
20.657 |
16.599 |
17.154 |
-555 |
| 52509013 R-BR personeelslasten 3.2 (GREX) |
87.903 |
48.858 |
50.724 |
-1.867 |
| 52509015 R-BR personeelslasten 8.1 |
137.984 |
150.636 |
135.443 |
15.193 |
| 52509016 R-BR personeelslasten 8.2 |
49.648 |
118.732 |
115.443 |
3.290 |
| 52509040 Geografisch basisbeheer |
115.676 |
106.561 |
99.214 |
7.347 |
| 52509090 R-BR doorbelastingen |
23.542 |
41.783 |
41.783 |
0 |
| 63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen |
47.426 |
506.540 |
506.540 |
-1 |
| 68101010 BP bestaand geb.: advies |
9.655 |
11.003 |
0 |
11.003 |
| 68101020 Bestemmingsplan Buitengebied |
11.210 |
53.257 |
4.847 |
48.411 |
| 68101075 Bestemmingsplannen bij de tijd |
10.626 |
21.000 |
26.020 |
-5.020 |
| 68101090 Ruimtelijke Ordening: doorbelastingen |
719 |
679 |
1.287 |
-608 |
| 68102020 Planschades ex art. 49 WRO |
2.133 |
15.000 |
8.844 |
6.156 |
| 68102040 Soortmanagementplan |
1.800 |
4.200 |
4.200 |
0 |
| 68103010 Incidentele stedebouwkundige kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen |
-130.743 |
-60.000 |
-88.497 |
28.497 |
| 68107510 Faciliterend grondbeleid algemeen |
-108.645 |
-80.000 |
-61.758 |
-18.242 |
| 68107520 Faciliterend grondbeleid projecten |
-2.757 |
0 |
6.293 |
-6.293 |
| 68204090 Woningbouw en Volkshuisvesting: db |
3.505 |
3.391 |
3.391 |
0 |
| 68211090 Stads- en dorpsvern.: doorbelasting |
140.350 |
117.000 |
117.000 |
0 |
| 68302010 Grondbedrijf: lasten en baten |
442 |
0 |
0 |
0 |
| 68302090 GREX woningbouw doorbelastingen |
213.226 |
-82.731 |
174.467 |
-257.198 |
| 68302099 Afreken GREX woningbouw |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 68303010 Herstructurering Saxe Gotha |
6.700 |
0 |
0 |
0 |
| 68303090 GREX bedrijventerreinen doorbelastingen |
-387.472 |
-50.177 |
-126.048 |
75.871 |
| 68303099 Afreken GREX bedrijventerreinen |
0 |
1 |
0 |
1 |
| 68304090 OPEX commerciële ruimte doorbelastingen |
-72.747 |
4.968 |
-23.103 |
28.071 |
| 68304099 Afreken OPEX commerciële ruimte |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Totaal Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. |
1.259.758 |
1.939.767 |
1.974.579 |
-34.812 |
| Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. |
1.158.586 |
1.753.500 |
1.564.556 |
188.943 |
| Programma 4 - Financiën |
|
|
|
|
| Thema Planning en Control |
|
|
|
|
| 51101010 FT: rente geldleningen staat E |
1.774.241 |
1.501.927 |
1.500.369 |
1.559 |
| 51101020 FT: rente kortlopende financiering |
-28.303 |
-6.757 |
-12.213 |
5.456 |
| 51101090 FT: doorbelastingen exploitatie |
-1.838.418 |
-1.287.218 |
-1.283.025 |
-4.193 |
| 52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e |
0 |
66.441 |
0 |
66.441 |
| 52105040 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur |
720.011 |
782.864 |
735.102 |
47.762 |
| 52105059 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur, doorb. |
-720.011 |
-782.864 |
-735.102 |
-47.762 |
| 52301011 O-Fin: personeelslasten 0.5 |
5.021 |
5.594 |
5.205 |
389 |
| 52301015 O-Fin: personeelslasten 0.7 |
10.042 |
11.189 |
10.411 |
778 |
| 52502058 R-OW-BD: personeelslasten 0.13 |
0 |
4.797 |
3.961 |
836 |
| 52503010 R-GW: personeelslasten |
25.072 |
34.000 |
42.198 |
-8.198 |
| 52503015 R-OW veiligheidskleding en voorziening |
7.092 |
7.000 |
6.944 |
56 |
| 52503020 R-OW belasting / verzekering / energie |
12.466 |
13.800 |
11.041 |
2.759 |
| 52503025 R-OW telefoon, fax en semafoon |
6.961 |
6.700 |
3.861 |
2.839 |
| 52503030 R-OW Werf, onderhoud en beheer |
14.359 |
9.470 |
17.858 |
-8.388 |
| 52503032 R-OW Werf, veiligheidsaspectenn |
4.549 |
2.500 |
4.555 |
-2.055 |
| 52503035 R-OW Werf, afval en reiniging |
187 |
500 |
890 |
-390 |
| 52503040 R-OW: Gereedschappen en werktuigen |
1.403 |
14.900 |
15.617 |
-717 |
| 52503080 R-OW: overige baten en lasten |
8.427 |
6.700 |
6.780 |
-80 |
| 52503090 R-OW: doorbelastingen |
-80.517 |
-95.570 |
-109.743 |
14.173 |
| 52506012 R-OW: Kleine trekker Holland |
7.543 |
10.336 |
7.211 |
3.125 |
| 52506014 R-OW: Grote vrachtauto MB AXOR BS-BN-71 |
11.534 |
14.356 |
14.641 |
-285 |
| 52506016 R-OW: MB Sprinter V-109-JR |
13.933 |
10.380 |
9.150 |
1.230 |
| 52506018 R-OW: Sprinter met V-419-TH |
13.964 |
18.413 |
13.495 |
4.918 |
| 52506020 R-OW: Toyota Hilux kenteken vdj-11-G |
5.348 |
5.240 |
6.050 |
-810 |
| 52506022 R-OW: Ford Transit VBZ-24-Z |
5.081 |
3.752 |
2.676 |
1.076 |
| 52506024 R-OW: Renault Traffic V-677-HB |
5.034 |
5.642 |
5.545 |
97 |
| 52506026 R-OW: Fiat Doblo Cargo CNG VS-929-L |
10.103 |
9.630 |
13.992 |
-4.362 |
| 52506028 R-OW: Ford Transit Custom VDK-38-B |
3.595 |
3.514 |
2.682 |
832 |
| 52506030 R-OW: Fiat Fiorino CNG VK-895-V |
5.528 |
5.977 |
6.435 |
-459 |
| 52506032 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-84 |
5.905 |
5.566 |
5.986 |
-420 |
| 52506034 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-85 |
4.842 |
4.918 |
4.932 |
-14 |
| 52506036 R-OW: Dacia Duster 4x4 9-XSL-22 |
7.971 |
7.603 |
7.632 |
-29 |
| 52506038 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-41 |
4.756 |
5.031 |
4.633 |
397 |
| 52506040 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-42 |
5.140 |
5.407 |
7.872 |
-2.465 |
| 52506042 R-OW: Mini-graver |
281 |
340 |
700 |
-360 |
| 52506044 R-OW: Gladheidsmaterieel |
14.980 |
16.182 |
9.422 |
6.760 |
| 52506046 R-OW: Scooters |
2.834 |
1.480 |
173 |
1.307 |
| 52506050 R-OW: MB Sprinter V-109-JR |
6.923 |
6.641 |
6.641 |
0 |
| 52506052 R-OW: Manitou MT625 verreiker |
1.147 |
8.043 |
6.261 |
1.782 |
| 52506054 R-OW: Nissan E-NV200 V-040-ZR |
424 |
6.776 |
5.973 |
803 |
| 52506056 R-OW: 4x4 auto boombeheer |
0 |
102 |
101 |
0 |
| 52506058 R-OW: Nissan E-NV200 G-636-FH |
228 |
6.613 |
5.733 |
880 |
| 52506060 R-OW: VW Caddy VBG-65-R |
0 |
0 |
1.020 |
-1.020 |
| 52506080 R-OW: Overige tractie |
26.387 |
32.627 |
34.589 |
-1.962 |
| 52506090 R-OW: Tractie doorbelasting |
-163.483 |
-199.365 |
-187.507 |
-11.859 |
| 55359085 Overige buitensport |
-8.448 |
-7.410 |
-7.410 |
0 |
| 55999010 Reserve onderhoud gebouwen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 61202535 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord |
-28.311 |
0 |
0 |
0 |
| 65415095 Cultureel erfgoed: doorbelastingen |
-22.896 |
-21.751 |
-21.751 |
0 |
| 67231095 Financiële trans. Duurzaamheidsfonds |
7.153 |
7.550 |
2.924 |
4.626 |
| 68221065 Rente Huurkoop |
-27.737 |
-29.531 |
-20.849 |
-8.682 |
| 68302085 Grondexploitaties: doorbelastingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 69135025 HNG: overname-overeenkomst |
-11.702 |
-6.063 |
-6.063 |
0 |
| 69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen |
-110.181 |
-49.098 |
-49.098 |
0 |
| 69135090 Beleggingen: doorbelastingen |
2.361 |
815 |
815 |
0 |
| 69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds |
-37.243.219 |
-40.417.430 |
-40.935.185 |
517.755 |
| 69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e |
1.363 |
700 |
233 |
467 |
| 69221050 Bedrijfsvoering: stelpost |
-5.448 |
0 |
-53.076 |
53.076 |
| 69221060 BCF / BTW afwikkeling |
-28.017 |
-20.000 |
-30.451 |
10.451 |
| 69221080 Diverse stelposten 0.8 |
4.399 |
300.274 |
0 |
300.274 |
| 69222010 Onvoorziene uitgaven |
0 |
1.185.969 |
0 |
1.185.969 |
| 69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 69231010 Uitkering deelfonds sociaal domein |
-5.206.516 |
-5.520.363 |
-5.520.363 |
0 |
| 69421010 Vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 69800110 Huisvesting OW: mutatie BR |
277.995 |
216.787 |
-1.766 |
218.553 |
| 69800115 Reserve Kunst: mutaties BR |
-20.000 |
-25.000 |
-10.000 |
-15.000 |
| 69800130 Reserve Hoogkoor kapitaallasten |
-698.362 |
-97.837 |
-97.837 |
0 |
| 69800140 Reserve Hoogkoor |
567.016 |
0 |
0 |
0 |
| 69800220 Reserve Sociaal Domein |
229.051 |
-53.000 |
-32.549 |
-20.451 |
| 69800250 Reserve toegankelijk maken acc. |
0 |
-4.419 |
0 |
-4.419 |
| 69800415 Reserve Reconstructie |
-83.329 |
-17.314 |
-14.508 |
-2.806 |
| 69800425 Reserve Bestemmingsplan Buitengebied |
-11.210 |
-53.257 |
-4.847 |
-48.411 |
| 69800430 Reserve Plankosten |
0 |
-200.000 |
-200.000 |
0 |
| 69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending) |
0 |
-2.699 |
-2.699 |
0 |
| 69800620 Reserve Mobiliteit |
0 |
-1.216 |
-1.216 |
0 |
| 69800660 Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2009 |
0 |
-5.989 |
-4.950 |
-1.039 |
| 69800675 Reserve duurzaamheid |
-99.823 |
-307.269 |
-41.038 |
-266.231 |
| 69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop |
3.660 |
458.545 |
453.271 |
5.274 |
| 69801010 Algemene reserve |
-845.779 |
-933.545 |
-682.897 |
-250.648 |
| 69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves |
-2.177.679 |
-2.559.829 |
-2.559.829 |
0 |
| 69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve |
-401.002 |
-368.526 |
-368.525 |
-1 |
| 69901010 Saldo van de exploitatie na bestemming |
3.662.972 |
0 |
6.054.920 |
-6.054.920 |
| Totaal Thema Planning en Control |
-42.351.105 |
-48.239.730 |
-43.933.999 |
-4.305.731 |
| Thema WOZ en Belastingen |
|
|
|
|
| 52105042 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.61 |
28.296 |
23.868 |
23.868 |
0 |
| 52105043 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.62 |
28.296 |
23.868 |
23.868 |
0 |
| 52301012 O-Fin: personeelslasten 0.61 |
97.290 |
98.463 |
100.539 |
-2.075 |
| 52301013 O-Fin: personeelslasten 0.62 |
61.630 |
66.618 |
62.311 |
4.307 |
| 52301014 O-Fin: personeelslasten 0.64 |
39.300 |
44.052 |
42.215 |
1.837 |
| 69301030 WOZ: herwaardering jaarlijks woning |
11.022 |
17.760 |
7.905 |
9.855 |
| 69301032 WOZ: herwaardering jaarlijks niet-woning |
5.143 |
8.240 |
4.603 |
3.637 |
| 69301040 WOZ: project waarderen op gebr.opp. |
46.768 |
146.539 |
125.652 |
20.887 |
| 69301045 WOZ: BAG-WOZ koppeling |
0 |
5.000 |
0 |
5.000 |
| 69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning |
85.467 |
72.250 |
67.831 |
4.419 |
| 69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w |
39.925 |
33.750 |
32.812 |
938 |
| 69301070 Kst waarderingskamer/LV WOZ woning |
2.291 |
2.500 |
2.333 |
167 |
| 69301072 Kst waarderingskamer/LV WOZ niet-woning |
2.291 |
2.500 |
2.334 |
166 |
| 69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing |
-1.084.226 |
-1.098.835 |
-1.110.233 |
11.398 |
| 69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen |
-3.551.481 |
-3.666.054 |
-3.672.739 |
6.685 |
| 69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen |
-1.582.231 |
-1.593.505 |
-1.592.394 |
-1.111 |
| 69341020 Riolering groene hoofdstructuur |
-1.023 |
-1.023 |
-1.023 |
0 |
| 69341025 Riolering Helderse Duinen |
-4.993 |
-4.993 |
-4.993 |
0 |
| 69341030 Riolering buitengebied Beugen |
-139 |
-139 |
-139 |
0 |
| 69341035 Campings / buitengebied |
-3.999 |
-3.999 |
-3.999 |
0 |
| 69381010 Reclamebelasting |
-74.521 |
-74.181 |
-75.601 |
1.420 |
| 69381020 Bedrijfsinvesteringszones |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 69401010 OZB: porti, woning |
407 |
1.300 |
516 |
784 |
| 69401012 OZB: porti, niet-woning |
188 |
600 |
221 |
379 |
| 69401015 OZB: drukwerk en verv. aansl, woning |
2.186 |
2.190 |
810 |
1.380 |
| 69401017 OZB: drukwerk en verv. aansl, niet-wonin |
1.816 |
1.010 |
368 |
642 |
| 69401020 OZB: heffing en invordering, woning |
-6.847 |
-4.175 |
-4.047 |
-128 |
| 69401022 OZB: heffing en invordering, niet-woning |
-7.033 |
-4.075 |
-4.041 |
-34 |
| 69407010 Reclamebelasting: druk- bindwerk |
109 |
350 |
147 |
203 |
| 69407020 Reclamebelasting: portikosten |
47 |
150 |
74 |
76 |
| Totaal Thema WOZ en Belastingen |
-5.864.021 |
-5.899.971 |
-5.970.803 |
70.832 |
| Totaal Programma 4 - Financiën |
-48.215.126 |
-54.139.701 |
-49.904.801 |
-4.234.900 |
| Programma 5 - Leefbaarheid |
|
|
|
|
| Thema Kunst en Cultuur |
|
|
|
|
| 52401016 WL: personeelslasten 5.3 |
20.588 |
23.452 |
21.463 |
1.989 |
| 52401017 WL: personeelslasten 5.4 |
6.238 |
7.336 |
7.046 |
289 |
| 52401018 WL: personeelslasten 5.5 |
12.476 |
10.003 |
9.569 |
434 |
| 52401019 WL: personeelslasten 5.6 |
12.476 |
11.003 |
10.569 |
434 |
| 52501017 R-RE: pers.lst 5.4 |
9.976 |
10.659 |
9.919 |
740 |
| 52501018 R-RE: pers.lst 5.5 |
9.976 |
0 |
0 |
0 |
| 52505015 R-VTH personeelslasten 5.5 |
7.117 |
6.864 |
2.393 |
4.471 |
| 55421080 De Weijer |
159.306 |
348.163 |
431.082 |
-82.919 |
| 55422080 Weijer Bibliotheek |
-14.310 |
-1.147 |
-688 |
-459 |
| 55550510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 55550580 Martinusmolen |
933 |
6.840 |
22.936 |
-16.096 |
| 55551080 Luctor et Emergo |
3.917 |
11.646 |
8.709 |
2.937 |
| 55551580 De Vooruitgang |
8.345 |
6.610 |
6.503 |
107 |
| 55552080 St. Rochuskapel |
1.538 |
2.660 |
709 |
1.951 |
| 55552580 Nepomucemus-kapel |
14.163 |
7.895 |
11.673 |
-3.778 |
| 55553080 N.HV. kerk V'beek |
7.461 |
41.772 |
42.527 |
-755 |
| 55559080 Overige monumenten |
0 |
200.000 |
0 |
200.000 |
| 64804080 Combinatiefuncties |
156.770 |
161.020 |
161.520 |
-500 |
| 65101010 Bibliotheek: instandhouding e.d. |
619.539 |
641.098 |
635.479 |
5.619 |
| 65118010 Volksontwikkeling, subsidies |
239.885 |
239.860 |
236.131 |
3.729 |
| 65401020 Kunst: uitvoeringsbudget |
20.467 |
26.500 |
11.698 |
14.802 |
| 65401030 Cultuureducatie met kwaliteit |
14.233 |
14.217 |
14.232 |
-15 |
| 65401090 Kunst: doorbelastingen |
-250 |
0 |
0 |
0 |
| 65412025 G.Monum.: commissie monumentenzorg |
976 |
2.500 |
1.803 |
697 |
| 65412030 G.Monum.: gemeentelijk beleid |
2.060 |
3.500 |
6.691 |
-3.191 |
| 65414010 Torenuurwerken: onderhoud en beheer |
2.724 |
2.043 |
2.100 |
-57 |
| 65415010 Cultureel erfgoed: subsdies |
22.861 |
27.150 |
21.252 |
5.898 |
| 65802010 Incidentele Sociaal Culturele subsidies |
7.477 |
8.540 |
7.000 |
1.540 |
| 65802030 Evenementen: ondersteuning |
1.129 |
5.100 |
4.316 |
784 |
| Totaal Thema Kunst en Cultuur |
1.348.069 |
1.825.283 |
1.686.633 |
138.650 |
| Thema Onderwijs |
|
|
|
|
| 52401011 WL: personeelslasten 4.1 |
9.989 |
16.362 |
15.046 |
1.316 |
| 52401012 WL: personeelslasten 4.2 |
27.687 |
27.020 |
30.801 |
-3.781 |
| 52401013 WL: personeelslasten 4.3 |
87.809 |
55.847 |
55.348 |
498 |
| 54231080 Onze Bouwsteen |
51.058 |
52.349 |
47.412 |
4.937 |
| 54231580 De Canadas |
27.673 |
27.492 |
27.198 |
294 |
| 54232580 Peppels (Schelven) |
88.440 |
79.596 |
81.173 |
-1.577 |
| 54233080 De Weyerhof |
136.593 |
125.350 |
127.948 |
-2.598 |
| 54234080 St. Jozef Holthees |
30.678 |
28.333 |
29.404 |
-1.070 |
| 54234580 St. Antonius |
14.572 |
13.816 |
15.063 |
-1.247 |
| 54235080 Het Telraam |
55.368 |
49.249 |
50.723 |
-1.474 |
| 54235580 St. Josef Overloon |
37.583 |
34.662 |
37.998 |
-3.335 |
| 54236080 Klimop |
35.453 |
34.064 |
35.260 |
-1.196 |
| 54236580 De Bolster |
23.031 |
22.697 |
27.165 |
-4.467 |
| 54237080 Laurentiushof |
42.000 |
39.368 |
40.872 |
-1.504 |
| 54237580 St. Anna |
17.076 |
16.113 |
17.580 |
-1.467 |
| 54238020 Bolwerk: onderhoud en beheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 54238080 KKC Bolwerk |
218.810 |
767.800 |
730.178 |
37.622 |
| 54239020 Brandmeldinst.: PO |
7.310 |
12.000 |
5.804 |
6.196 |
| 54241080 Palet |
87.554 |
66.772 |
77.849 |
-11.077 |
| 54259080 Overige gymzalen |
14.914 |
22.209 |
16.806 |
5.403 |
| 54431080 Elzendaal |
359.448 |
322.135 |
334.732 |
-12.597 |
| 54432080 Metameer |
359.943 |
316.008 |
314.067 |
1.940 |
| 54432580 Tijdelijke huisv. bewegingsonderw. Metam |
40.001 |
0 |
-76.997 |
76.997 |
| 54433080 Praktijkschool |
191.297 |
172.937 |
174.327 |
-1.390 |
| 54809010 Leerlingenprognose |
5.400 |
0 |
0 |
0 |
| 54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 54809080 Overige huisvesting |
180.871 |
149.758 |
149.758 |
0 |
| 64201010 Basisonderwijs excl. huisvesting |
107.237 |
110.200 |
101.586 |
8.614 |
| 64801010 Leerlingenvervoer: lasten en baten |
440.150 |
460.000 |
438.311 |
21.689 |
| 64802010 Leerplichtadministratie/Region.Meld-& Co |
54.119 |
66.618 |
60.389 |
6.229 |
| 64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid |
0 |
0 |
-4.250 |
4.250 |
| 66215080 COA Onderwijs |
-315.485 |
50.000 |
9.608 |
40.393 |
| Totaal Thema Onderwijs |
2.436.578 |
3.138.754 |
2.971.157 |
167.596 |
| Thema Sport |
|
|
|
|
| 52401014 WL: personeelslasten 5.1 |
0 |
13.187 |
15.092 |
-1.905 |
| 52401015 WL: personeelslasten 5.2 |
32.551 |
16.745 |
12.227 |
4.517 |
| 52502054 R-OW-BD: personeelslasten 5.2 |
1.112 |
1.020 |
1.146 |
-126 |
| 55300580 't Hoogkoor |
372.002 |
445.695 |
454.236 |
-8.541 |
| 55301020 Waranda: Onderhoud en beheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 55301080 De Waranda |
59.772 |
45.650 |
51.251 |
-5.601 |
| 55301580 De Slatert |
36.743 |
51.450 |
19.651 |
31.799 |
| 55302080 De Raayhal |
95.619 |
156.380 |
145.646 |
10.734 |
| 55302520 Zevensprong: Onderhoud en beheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 55302580 De Zevensprong |
120.954 |
34.110 |
29.175 |
4.935 |
| 55303080 Sporthal Rijkevoort |
63.110 |
77.984 |
74.565 |
3.419 |
| 55303520 Meercamp, Oeffelt: onderhoud en beheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 55303580 Meercamp |
55.566 |
46.505 |
68.224 |
-21.720 |
| 55304080 Gymzaal Weijerwereld |
0 |
2.000 |
2.312 |
-312 |
| 55352580 Royals HSV |
22.400 |
21.400 |
21.400 |
0 |
| 55354580 Schuttersgebouw Oeffelt |
237 |
200 |
244 |
-44 |
| 55359080 Overige buitensport |
118.736 |
102.731 |
109.117 |
-6.386 |
| 65301010 Binnensportverenigingen: subsidies |
39.716 |
46.500 |
36.868 |
9.632 |
| 65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord |
5.715 |
0 |
-6 |
6 |
| 65311010 Buitensport: subsidies en instandhouding |
565.964 |
603.800 |
589.147 |
14.653 |
| 65311090 Buitensport: doorbelastingen |
2.752 |
3.346 |
2.764 |
582 |
| Totaal Thema Sport |
1.592.949 |
1.668.702 |
1.633.060 |
35.643 |
| Thema Welzijn |
|
|
|
|
| 55400580 De Elsenhof |
35.080 |
17.630 |
20.400 |
-2.770 |
| 55401080 Bougheim |
11.549 |
6.111 |
3.217 |
2.894 |
| 55401520 t Kruispunt: Onderhoud en beheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 55401580 't Kruispunt |
24.156 |
23.386 |
26.072 |
-2.686 |
| 55402580 Mannekino |
3.165 |
4.670 |
3.676 |
994 |
| 55403080 De Poel |
32.040 |
31.013 |
19.164 |
11.849 |
| 55403580 GH Vortum-Mullem |
3.250 |
3.158 |
3.158 |
0 |
| 55404080 Speelbank |
8.027 |
1.330 |
228 |
1.102 |
| 55404510 Joffersh.: bel./verz./energ. |
75 |
0 |
0 |
0 |
| 55404580 Joffershof |
5.009 |
6.780 |
11.137 |
-4.357 |
| 55405080 De Blokhut Holthees |
8.485 |
14.210 |
5.218 |
8.992 |
| 55405580 Gryphus |
-163 |
5.964 |
21.408 |
-15.444 |
| 55406580 Blokhut Overloon |
-846 |
2.960 |
5.812 |
-2.852 |
| 55407280 MFA Driewiek |
47.751 |
24.810 |
38.583 |
-13.774 |
| 55407520 Morgenster: onderhoud en beheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 55407580 Morgenster |
140.306 |
38.326 |
32.917 |
5.408 |
| 55407780 Scouting/HSV Royals |
26.208 |
17.043 |
21.274 |
-4.231 |
| 55408080 Gemeenschapshuis De Pit |
0 |
294.970 |
20.000 |
274.970 |
| 55409080 Overige welzijnsaccommodaties |
118.318 |
206.697 |
207.692 |
-995 |
| 55451080 PSZ 't Smurfje |
178 |
2.290 |
588 |
1.702 |
| 55452580 PSZ 't Biggetje |
3.095 |
2.815 |
2.815 |
0 |
| 55455080 BSO Palet |
6.235 |
6.032 |
6.032 |
0 |
| 55459080 Overige kinderopvang / PSZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 65802020 Vrijwilligerswerk: ondersteuning |
6.235 |
5.500 |
6.261 |
-761 |
| 66211030 Ontwikkelingssamenwerking: Projecten Der |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
0 |
| 66211040 Fair Trade |
1.881 |
1.600 |
1.367 |
233 |
| 66501020 KO: Kinderopvang toezicht en handhaving |
44.447 |
50.946 |
45.541 |
5.405 |
| 66505010 Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk |
33.275 |
54.000 |
39.477 |
14.523 |
| 66701010 Jongeren: projecten |
29.367 |
32.417 |
27.811 |
4.606 |
| 66701050 Jeugdverenigingen |
23.450 |
25.585 |
23.306 |
2.279 |
| 66703510 Wijk- en buurtbeheer, leefbaarheidsbudg. |
37.042 |
34.120 |
37.186 |
-3.066 |
| 66703520 Wijk- en buurtbeheer, organis. incl web |
34.273 |
37.120 |
32.978 |
4.142 |
| 66704020 Ouderenbonden |
22.305 |
22.865 |
22.628 |
237 |
| 66704025 SWOGB, subsidie |
132.415 |
132.415 |
132.415 |
0 |
| 66707010 Sociom |
947.551 |
955.985 |
943.707 |
12.278 |
| 66707030 Zelfst. welz. org. |
11.400 |
11.551 |
2.010 |
9.541 |
| 66707050 Wmo subsidies Zorg en Welzijn |
25.393 |
29.980 |
17.671 |
12.309 |
| 66707055 Mantelzorg |
138.046 |
152.610 |
154.911 |
-2.301 |
| 66707060 Gehandicaptenorganisaties |
6.258 |
19.000 |
20.415 |
-1.415 |
| 66707090 Welz en Zorg.: doorbelasting |
0 |
-374 |
0 |
-374 |
| Totaal Thema Welzijn |
1.972.755 |
2.283.015 |
1.964.578 |
318.437 |
| Totaal Programma 5 - Leefbaarheid |
7.350.351 |
8.915.754 |
8.255.428 |
660.326 |
| Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. |
|
|
|
|
| Thema Inkomensvoorzieningen |
|
|
|
|
| 52402011 SZ: personeelslasten 6.3 |
436.961 |
472.511 |
259.102 |
213.409 |
| 52409012 I-BI pers.lst. 6.3 Inkomensregelingen |
68.061 |
50.169 |
50.924 |
-755 |
| 66101010 WWB: normuitkering |
3.343.763 |
3.510.800 |
3.432.497 |
78.303 |
| 66101013 Loonkostensubsidie |
498.725 |
600.000 |
643.416 |
-43.416 |
| 66101014 WWB: terugontvangsten leningen |
0 |
0 |
105 |
-105 |
| 66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+ |
-5.145.493 |
-5.480.400 |
-5.484.160 |
3.760 |
| 66101025 WWB: personen in een inrichting |
15.147 |
40.000 |
28.553 |
11.447 |
| 66101030 WWB: Krediethypotheek verstrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen |
329.393 |
370.000 |
271.345 |
98.655 |
| 66101055 WWB: IOAZ: periodieke uitkeringen |
67.557 |
70.000 |
62.593 |
7.408 |
| 66101060 WWB: Bbz levensonderhoud starterslening |
8.205 |
0 |
6.854 |
-6.854 |
| 66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk. |
44.281 |
15.000 |
45.545 |
-30.545 |
| 66102010 Bbz: verstrekte rentedragende leningen |
0 |
40.000 |
0 |
40.000 |
| 66102011 Bbz: verstrekte renteLOZE leningen |
24.773 |
0 |
0 |
0 |
| 66102012 Bbz: periodieke uitkeringen |
29.848 |
0 |
0 |
0 |
| 66102014 Bbz: incidentele uitkeringen |
44.696 |
26.940 |
10.001 |
16.939 |
| 66102016 Bbz: rijksbijdrage leningen 75% |
0 |
-10.000 |
0 |
-10.000 |
| 66102018 Bbz: rijksbijdrage uitkeringen 75% |
-1.113 |
0 |
0 |
0 |
| 66102020 Bbz: deelbudget WWB |
-2.541 |
0 |
0 |
0 |
| 66102022 Bbz: terugontvangsten rentedragende len. |
0 |
-5.000 |
0 |
-5.000 |
| 66102023 Bbz: aflossing renteLOZE leningen |
-28.222 |
0 |
-3.700 |
3.700 |
| 66102024 Bbz: afdrachten aan het rijk 75% van ont |
-42.118 |
0 |
-61.329 |
61.329 |
| 66102510 Tozo inkomensondersteuning |
0 |
1.004.000 |
1.330.467 |
-326.467 |
| 66102520 Tozo bedrijfskapitaal |
0 |
150.000 |
0 |
150.000 |
| 66102550 Tozo budget |
0 |
-1.154.000 |
-1.330.467 |
176.467 |
| 66103010 Handhaving |
43.989 |
66.952 |
26.602 |
40.350 |
| 66108010 Niet declarabele uitvoeringskosten: div |
22.170 |
27.220 |
24.743 |
2.477 |
| 66141010 Bestaansminimumbeleid: uitvoering |
79.722 |
85.000 |
81.295 |
3.705 |
| 66141015 Voedselbank |
3.720 |
4.500 |
3.767 |
733 |
| 66141020 Bijzondere bijstand |
420.019 |
557.412 |
410.103 |
147.309 |
| 66141030 Compensatie zorgkosten |
254.613 |
260.000 |
240.611 |
19.389 |
| Totaal Thema Inkomensvoorzieningen |
516.157 |
701.104 |
48.868 |
652.236 |
| Thema Jeugd |
|
|
|
|
| 52401021 WL: personeelslasten 6.2 |
5.192 |
0 |
0 |
0 |
| 52401022 WL: personeelslasten 6.72 |
109.771 |
100.369 |
100.405 |
-36 |
| 52402018 SZ: personeelslasten 6.72 |
16.074 |
0 |
0 |
0 |
| 66711010 Basisteam Jeugd en Gezin |
1.187.753 |
1.080.000 |
1.067.531 |
12.469 |
| 66711015 Schoolmaatsch. werk |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 66713080 Jeugdzorg: decentralisatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 66719080 Jeugd: nieuwe taken |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 66721010 PGB Jeugdzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd |
4.565.071 |
5.417.586 |
5.172.027 |
245.559 |
| 66831010 Veiligheid, Jeugdreclass en opvang Jeugd |
979.555 |
925.000 |
897.844 |
27.156 |
| Totaal Thema Jeugd |
6.863.417 |
7.522.955 |
7.237.806 |
285.149 |
| Thema Participatie |
|
|
|
|
| 52402012 SZ: personeelslasten 6.4 |
45.575 |
47.242 |
47.390 |
-148 |
| 52402013 SZ: personeelslasten 6.5 |
446.470 |
501.566 |
500.318 |
1.248 |
| 66118010 IBN-bestuurssecretariaat |
7.176 |
7.310 |
7.469 |
-159 |
| 66118020 WVS: WSW-regeling |
4.381.116 |
4.540.522 |
4.540.522 |
0 |
| 66231010 Participatie re-integratie |
471.722 |
499.753 |
474.253 |
25.500 |
| 66232010 Inburgering |
0 |
31.500 |
5.957 |
25.543 |
| 66233010 Educatie |
3.533 |
0 |
0 |
0 |
| 66233020 Nazorg ex-gedetineerden |
0 |
7.700 |
0 |
7.700 |
| Totaal Thema Participatie |
5.355.592 |
5.635.593 |
5.575.910 |
59.683 |
| Thema WMO |
|
|
|
|
| 52201013 O-BOC: personeelslasten 6.1 |
37.827 |
41.229 |
40.411 |
818 |
| 52401020 WL: personeelslasten 6.1 |
143.126 |
141.398 |
142.924 |
-1.527 |
| 52401023 WL: personeelslasten 6.81 |
16.746 |
16.484 |
20.749 |
-4.266 |
| 52401025 WL: personeelslasten 7.1 |
16.746 |
28.203 |
28.347 |
-144 |
| 52402014 SZ: personeelslasten 6.6 |
557.950 |
583.939 |
594.338 |
-10.399 |
| 52402015 SZ: personeelslasten 6.71 |
344.847 |
421.541 |
418.191 |
3.350 |
| 52402019 SZ: personeelslasten 6.81 |
0 |
15.505 |
17.662 |
-2.157 |
| 52409013 I-BI personeelslasten 6.6 |
22.774 |
25.169 |
28.472 |
-3.303 |
| 66141040 Schuldhulpverlening |
71.646 |
84.341 |
78.002 |
6.339 |
| 66212010 Minderheden: overige baten en lasten |
54.425 |
46.500 |
40.188 |
6.312 |
| 66611010 Wmo: voorzieningen |
517.419 |
591.000 |
567.607 |
23.393 |
| 66621010 Wmo huishoudelijke verzorging |
1.609.202 |
1.835.000 |
1.833.670 |
1.330 |
| 66621020 Parkeervergunningen |
-5.028 |
-2.500 |
-3.941 |
1.441 |
| 66621030 Natura begeleiding Wmo |
2.242.847 |
2.362.424 |
2.323.205 |
39.219 |
| 66631010 Opvang Wmo |
-149.995 |
65.503 |
48.674 |
16.829 |
| 66631020 Verplichte zorg GGZ |
0 |
22.467 |
16.586 |
5.881 |
| 66671010 Eigen bijdrage Wmo |
-213.368 |
-146.540 |
-128.067 |
-18.473 |
| 66705010 Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer |
11.603 |
21.000 |
9.760 |
11.240 |
| 66708010 Wmo: Vervoer GR-KCV |
164.465 |
186.750 |
153.984 |
32.766 |
| 66708012 Wmo: doorbelastingen |
30.326 |
28.279 |
28.279 |
0 |
| 66709080 Wmo Innovatie |
38.752 |
227.755 |
96.581 |
131.174 |
| 66714010 Wmo Advisering |
6.521 |
10.000 |
5.297 |
4.703 |
| 66714015 Wmo Uitvoeringskosten |
99.170 |
120.479 |
112.115 |
8.364 |
| 66714020 Clientondersteuning Wmo |
160.442 |
162.046 |
159.026 |
3.020 |
| 66724010 PGB Wmo |
77.279 |
82.000 |
73.521 |
8.479 |
| 66724030 PGB begeleiding Wmo |
220.008 |
210.000 |
188.174 |
21.826 |
| 66774010 Wmo: eigen bijdrage regiovervoer |
-18.938 |
-19.750 |
-11.215 |
-8.535 |
| 67141020 G.G.D.: bijdrage aan |
926.558 |
963.085 |
952.870 |
10.215 |
| 67145090 Gezondheidsaang: doorbelastingen |
10 |
6 |
6 |
0 |
| Totaal Thema WMO |
6.983.359 |
8.123.313 |
7.835.417 |
287.896 |
| Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. |
19.718.525 |
21.982.965 |
20.698.000 |
1.284.965 |
| Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. |
|
|
|
|
| Thema Afval en Circulaire economie |
|
|
|
|
| 52105050 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.3 |
5.184 |
7.272 |
7.272 |
0 |
| 52301018 O-Fin: personeelslasten 7.3 |
25.925 |
30.082 |
28.193 |
1.889 |
| 52402017 SZ: personeelslasten 7.3 |
10.234 |
0 |
0 |
0 |
| 52502047 R-OW: personeelslasten 7.3 |
42.686 |
50.392 |
52.535 |
-2.143 |
| 67211010 Vuilverwijdering: bijdrage aan ODBN |
1.453.284 |
1.341.879 |
1.229.633 |
112.246 |
| 67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstortr. |
79.162 |
78.200 |
88.665 |
-10.465 |
| 67211030 Oud papier: inzamelvergoeding |
1.133 |
0 |
26.585 |
-26.585 |
| 67211060 Textiel: inzamelvergoeding |
-86.796 |
-88.900 |
-26.587 |
-62.313 |
| 67211070 Compensatie inzameling oud papier |
27.899 |
0 |
22.351 |
-22.351 |
| 67211080 Overige lasten en baten (inclusief bladk |
25.270 |
8.900 |
2.467 |
6.433 |
| 67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen |
-122.501 |
171.000 |
138.308 |
32.692 |
| 67212010 Zwerfvuil: vuilstort |
28.269 |
40.200 |
46.544 |
-6.344 |
| 67212020 Klein chemisch afval: inzameling |
15.043 |
20.400 |
25.319 |
-4.919 |
| 67251010 Afvalstoffenheffing |
-2.194.905 |
-2.311.696 |
-2.312.419 |
723 |
| 67251020 Reiniging |
-53.292 |
-53.702 |
-49.072 |
-4.630 |
| 69406510 Rein.heffing: druk- bindwerk |
1.002 |
3.200 |
1.178 |
2.022 |
| 69406520 Rein.heffing: portikosten |
595 |
1.900 |
736 |
1.164 |
| Totaal Thema Afval en Circulaire economie |
-741.806 |
-700.873 |
-718.292 |
17.419 |
| Thema Duurzaamheid en Milieu |
|
|
|
|
| 52501021 R-RE: pers.lst 7.4 |
109.237 |
94.787 |
89.871 |
4.916 |
| 67231010 Milieuorganisaties: subsidies |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 67231020 Uitvoering duurzaamheidsplan 2019-2021 |
112.100 |
305.899 |
59.440 |
246.459 |
| 67231030 Klimaatbestendig Land van Cuijk |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 67231035 Uitvoering wijkaanpak |
0 |
9.997 |
0 |
9.997 |
| 67231040 Energieloket |
0 |
25.000 |
19.267 |
5.733 |
| 67231045 Transitievisie warmte |
0 |
202.100 |
27.888 |
174.212 |
| 67231090 Mil.uitv.progr.: kapitaallasten |
27.871 |
30.788 |
31.380 |
-592 |
| 67233040 Verbeterplan urgentiebedrijf |
70.318 |
0 |
0 |
0 |
| 67233090 OV voor milieuactiviteiten: db |
130 |
128 |
128 |
0 |
| Totaal Thema Duurzaamheid en Milieu |
319.657 |
668.700 |
227.974 |
440.726 |
| Thema Klimaat en Riolering |
|
|
|
|
| 52105049 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.2 |
11.808 |
16.494 |
16.494 |
0 |
| 52301017 O-Fin: personeelslasten 7.2 |
25.925 |
30.082 |
28.193 |
1.889 |
| 52402016 SZ: personeelslasten 7.2 |
10.234 |
0 |
0 |
0 |
| 52501020 R-RE: pers.lst 7.2 |
12.486 |
18.858 |
15.474 |
3.384 |
| 52502046 R-OW: personeelslasten 7.2 |
328.952 |
330.068 |
279.890 |
50.178 |
| 52502056 R-OW-BD: personeelslasten 7.2 |
93.429 |
102.292 |
101.041 |
1.251 |
| 67221010 Riolen: periodiek onderhoud: |
4.487 |
12.000 |
17.587 |
-5.587 |
| 67221014 Riolen correctief onderhoud: |
14.217 |
39.000 |
28.227 |
10.774 |
| 67221020 Gemalen en drukriolering: energie |
99.630 |
120.000 |
102.123 |
17.877 |
| 67221024 Planmatig onderhoud IBA's |
39.124 |
42.000 |
43.004 |
-1.004 |
| 67221030 Drukriolering: planmatig onderhoud |
67.110 |
81.000 |
83.376 |
-2.376 |
| 67221032 Stedelijk waterbeheer |
2.091 |
5.000 |
0 |
5.000 |
| 67221034 Onderzoek LvC |
5.454 |
9.000 |
4.154 |
4.846 |
| 67221036 Onderhoud gemalen |
38.172 |
56.000 |
63.307 |
-7.307 |
| 67221040 Kolken en putten: werken ihkv wegenonder |
53.936 |
49.000 |
42.256 |
6.744 |
| 67221042 Kolken, zuigen en vegen |
78.293 |
50.400 |
50.400 |
0 |
| 67221050 Onderzoeksinspanning riolering: |
3.963 |
10.000 |
6.307 |
3.693 |
| 67221052 Begunstigerschap Stichting RIONED |
3.031 |
4.000 |
2.778 |
1.222 |
| 67221054 Plankosten / Voorbereidingskosten |
7.012 |
27.500 |
41.353 |
-13.853 |
| 67221056 Storingsmelder: telefoonkosten |
3.289 |
5.000 |
3.566 |
1.434 |
| 67221058 Verontreinigingsheffing: aanslag |
4.771 |
2.000 |
3.877 |
-1.877 |
| 67221060 Bijkomende voorzieningen |
6.589 |
0 |
1.073 |
-1.073 |
| 67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening |
42.079 |
50.000 |
53.831 |
-3.831 |
| 67221066 Riolering: duikers en sloten: uitdiep |
2.500 |
2.500 |
2.950 |
-450 |
| 67221068 Onderhoud bruggen retentievz |
10.124 |
10.000 |
10.750 |
-750 |
| 67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen |
1.293.169 |
731.302 |
1.183.489 |
-452.188 |
| 67261010 Rioolheffing: opbrengst |
-3.011.564 |
-2.895.427 |
-3.254.073 |
358.646 |
| 67271090 Klimaatadaptatie omgeving De Weijer |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 69406010 Rioolheffing: druk- en bindwerk |
1.002 |
3.200 |
1.178 |
2.022 |
| 69406020 Rioolheffing: portikosten |
1.832 |
5.851 |
2.136 |
3.715 |
| 69406030 Rioolheffing: invord. Watermij. Oost Bra |
20.568 |
21.600 |
21.915 |
-315 |
| Totaal Thema Klimaat en Riolering |
-726.287 |
-1.061.281 |
-1.043.346 |
-17.935 |
| Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. |
-1.148.436 |
-1.093.454 |
-1.533.663 |
440.209 |
| Programma 8 - VTH |
|
|
|
|
| Thema Implementatie Omgevingswet |
|
|
|
|
| 68401010 Implementatie Omgevingswet |
0 |
0 |
50.100 |
-50.100 |
| Thema VTH Omgevingsrecht |
|
|
|
|
| 52105044 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.3 |
36.361 |
35.313 |
35.313 |
0 |
| 52105051 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.4 |
11.016 |
10.699 |
10.699 |
0 |
| 52105054 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 1.2 |
6.840 |
6.675 |
6.675 |
0 |
| 52201012 R-VTH: personeelslasten 1.2 |
425.592 |
725.182 |
603.598 |
121.584 |
| 52201014 R-VTH: personeelslasten 8.3 |
107.513 |
0 |
0 |
0 |
| 52501011 R-REV: inhuur vergunningen |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 52501024 R-RE: pers.lst 8.3 |
93.207 |
157.853 |
169.325 |
-11.472 |
| 52502041 R-OW: personeelslasten 1.2 |
4.956 |
5.237 |
5.122 |
115 |
| 52502057 R-OW-BD: personeelslasten 7.4 |
5.819 |
6.166 |
5.988 |
178 |
| 52505012 R-VTH personeelslasten 1.2 |
185.754 |
123.843 |
124.763 |
-919 |
| 52505017 R-VTH personeelslasten 7.4 |
122.486 |
118.852 |
121.279 |
-2.427 |
| 52505020 R-VTH personeelslasten 8.3 |
326.978 |
595.475 |
592.815 |
2.660 |
| 52509017 R-BR personeelslasten 8.3 |
79.294 |
58.217 |
54.663 |
3.554 |
| 60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning |
-31.411 |
-25.750 |
-22.563 |
-3.187 |
| 61405010 Juridische handhaving |
36.011 |
15.400 |
1.168 |
14.232 |
| 61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh. |
424.513 |
389.836 |
387.137 |
2.699 |
| 61405030 O-BOC: Milieu-incidenten |
3.858 |
6.300 |
4.587 |
1.713 |
| 67231085 Mil.uitv.progr.: doorbelastingen |
0 |
479 |
0 |
479 |
| 67233010 Wet Milieubeheer: vergunningverlening |
358.621 |
481.564 |
433.968 |
47.596 |
| 67233020 Bodemadvisering |
44.920 |
55.000 |
23.248 |
31.752 |
| 67233050 Uitkoop woningen hoogspanningslijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 67233070 Saneringsregeling varkenshouderijen |
0 |
0 |
2.150 |
-2.150 |
| 67235090 Milieucontroles: doorbelastingen |
801 |
845 |
761 |
83 |
| 68222510 Welstandszorg Noord-Brabant |
21.731 |
20.000 |
20.115 |
-115 |
| 68222540 Bouw- en woningtoezicht diverse kosten |
4.842 |
18.328 |
9.882 |
8.446 |
| 68231010 Omgevingsvergunning |
-575.007 |
-600.000 |
-652.102 |
52.102 |
| 68231040 Intrekking omgevingsvergunningen |
0 |
21.628 |
0 |
21.628 |
| 68231090 VTH: doorbelasting |
2.487 |
2.417 |
2.417 |
0 |
| 68234010 Aanlegvergunningen: leges |
-1.178 |
0 |
-2.020 |
2.020 |
| Totaal Thema VTH Omgevingsrecht |
1.696.005 |
2.229.560 |
1.938.990 |
290.570 |
| Totaal Programma 8 - VTH |
1.696.005 |
2.229.560 |
1.989.090 |
240.470 |