| Lasten |
|
|
|
|
| Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning |
|
|
|
|
| Thema Bedrijfsvoering |
9.199.355 |
10.709.746 |
10.953.673 |
-243.928 |
| Thema Bestuurszaken |
1.979.435 |
2.589.090 |
3.090.441 |
-501.351 |
| Thema Bestuurlijke vern en Kernendem |
0 |
7.500 |
8.618 |
-1.118 |
| Thema Burgerzaken en Verkiezingen |
1.323.750 |
1.368.576 |
1.301.474 |
67.102 |
| Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning |
12.502.540 |
14.674.912 |
15.354.207 |
-679.295 |
| Programma 1 - Veiligheid |
|
|
|
|
| Thema Brandweer en crisisbestrijding |
1.688.966 |
1.874.105 |
1.870.580 |
3.525 |
| Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. |
258.791 |
222.469 |
257.357 |
-34.888 |
| Totaal Programma 1 - Veiligheid |
1.947.756 |
2.096.574 |
2.127.937 |
-31.363 |
| Programma 2 - Openbare Werken |
|
|
|
|
| Thema Werk in uitvoering |
5.311.184 |
5.376.452 |
5.310.743 |
65.709 |
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. |
|
|
|
|
| Thema Economie en Vestigingsklimaat |
541.105 |
600.068 |
508.631 |
91.437 |
| Thema Recreatie en Toerisme |
303.329 |
230.990 |
255.505 |
-24.515 |
| Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. |
6.464.351 |
8.506.473 |
7.990.271 |
516.202 |
| Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. |
7.308.786 |
9.337.532 |
8.754.408 |
583.124 |
| Programma 4 - Financiën |
|
|
|
|
| Thema Planning en Control |
954.135 |
2.019.565 |
1.725.789 |
293.776 |
| Thema WOZ en Belastingen |
447.558 |
598.713 |
452.988 |
145.725 |
| Totaal Programma 4 - Financiën |
1.401.693 |
2.618.278 |
2.178.777 |
439.501 |
| Programma 5 - Leefbaarheid |
|
|
|
|
| Thema Kunst en Cultuur |
1.471.601 |
1.467.581 |
1.429.740 |
37.840 |
| Thema Onderwijs |
3.119.959 |
3.880.098 |
3.479.143 |
400.955 |
| Thema Sport |
1.438.127 |
1.626.361 |
1.688.078 |
-61.717 |
| Thema Welzijn |
2.108.335 |
2.180.081 |
2.207.891 |
-27.810 |
| Totaal Programma 5 - Leefbaarheid |
8.138.021 |
9.154.121 |
8.804.853 |
349.268 |
| Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. |
|
|
|
|
| Thema Inkomensvoorzieningen |
6.249.556 |
6.271.583 |
5.796.413 |
475.169 |
| Thema Jeugd |
6.487.143 |
7.608.272 |
6.916.132 |
692.141 |
| Thema Participatie |
5.502.607 |
5.509.527 |
5.372.363 |
137.164 |
| Thema WMO |
6.698.051 |
7.516.321 |
7.445.721 |
70.600 |
| Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. |
24.937.358 |
26.905.703 |
25.530.629 |
1.375.074 |
| Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. |
|
|
|
|
| Thema Afval en Circulaire economie |
2.067.925 |
2.337.898 |
2.272.041 |
65.857 |
| Thema Duurzaamheid en Milieu |
162.377 |
419.593 |
319.666 |
99.927 |
| Thema Klimaat en Riolering |
2.213.503 |
1.990.205 |
2.343.356 |
-353.151 |
| Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. |
4.443.805 |
4.747.696 |
4.935.063 |
-187.367 |
| Programma 8 - VTH |
|
|
|
|
| Thema VTH Omgevingsrecht |
2.413.898 |
2.351.637 |
2.286.134 |
65.503 |
| Totaal Lasten |
68.405.040 |
77.262.904 |
75.282.750 |
1.980.154 |
| Baten |
|
|
|
|
| Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning |
|
|
|
|
| Thema Bedrijfsvoering |
1.266.842 |
1.100.825 |
1.362.223 |
-261.398 |
| Thema Bestuurszaken |
114.623 |
130.889 |
132.049 |
-1.160 |
| Thema Burgerzaken en Verkiezingen |
578.565 |
463.000 |
427.031 |
35.969 |
| Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning |
1.960.029 |
1.694.714 |
1.921.303 |
-226.589 |
| Programma 1 - Veiligheid |
|
|
|
|
| Thema Brandweer en crisisbestrijding |
136.539 |
499.000 |
552.728 |
-53.728 |
| Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. |
560 |
0 |
6.865 |
-6.865 |
| Totaal Programma 1 - Veiligheid |
137.099 |
499.000 |
559.593 |
-60.593 |
| Programma 2 - Openbare Werken |
|
|
|
|
| Thema Werk in uitvoering |
507.339 |
671.275 |
871.895 |
-200.620 |
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. |
|
|
|
|
| Thema Economie en Vestigingsklimaat |
1.171.968 |
978.533 |
793.570 |
184.962 |
| Thema Recreatie en Toerisme |
124.731 |
52.562 |
71.738 |
-19.176 |
| Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. |
4.495.042 |
6.792.622 |
6.730.513 |
62.109 |
| Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. |
5.791.741 |
7.823.717 |
7.595.822 |
227.895 |
| Programma 4 - Financiën |
|
|
|
|
| Thema Planning en Control |
43.726.474 |
47.686.383 |
47.739.866 |
-53.483 |
| Thema WOZ en Belastingen |
6.144.360 |
6.313.788 |
6.317.009 |
-3.221 |
| Totaal Programma 4 - Financiën |
49.870.835 |
54.000.171 |
54.056.875 |
-56.704 |
| Programma 5 - Leefbaarheid |
|
|
|
|
| Thema Kunst en Cultuur |
62.014 |
62.188 |
81.671 |
-19.483 |
| Thema Onderwijs |
145.872 |
740.419 |
1.042.565 |
-302.146 |
| Thema Sport |
48.124 |
60.369 |
95.129 |
-34.761 |
| Thema Welzijn |
220.457 |
238.334 |
235.136 |
3.198 |
| Totaal Programma 5 - Leefbaarheid |
476.467 |
1.101.310 |
1.454.502 |
-353.192 |
| Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. |
|
|
|
|
| Thema Inkomensvoorzieningen |
5.239.418 |
5.381.121 |
5.280.256 |
100.865 |
| Thema Jeugd |
48.935 |
0 |
52.715 |
-52.715 |
| Thema Participatie |
3.911 |
6.613 |
16.771 |
-10.158 |
| Thema WMO |
428.824 |
468.195 |
462.361 |
5.834 |
| Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. |
5.721.087 |
5.855.929 |
5.812.104 |
43.825 |
| Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. |
|
|
|
|
| Thema Afval en Circulaire economie |
2.689.717 |
3.020.177 |
3.013.847 |
6.330 |
| Thema Duurzaamheid en Milieu |
3.434 |
0 |
10 |
-10 |
| Thema Klimaat en Riolering |
3.187.286 |
2.959.724 |
3.069.643 |
-109.919 |
| Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. |
5.880.438 |
5.979.901 |
6.083.500 |
-103.599 |
| Programma 8 - VTH |
|
|
|
|
| Thema VTH Omgevingsrecht |
897.261 |
486.255 |
590.129 |
-103.874 |
| Totaal Baten |
71.242.296 |
78.112.271 |
78.945.722 |
-833.451 |