Rekening 2019
Rekening 2019
Overzicht Programma's en Thema's 2019
|
|
Programma |
Thema |
|
0. |
Bestuurszaken |
|
|
|
|
Burgerzaken en Verkiezingen |
|
|
|
Bedrijfsvoering |
|
|
|
Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie |
|
1. |
Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning | |
|
|
|
Brandweer en crisisbestrijding |
|
2. |
Werk in uitvoering | |
|
3. |
Economie en Vestigingsklimaat | |
|
|
|
Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting |
|
|
|
Recreatie en Toerisme |
|
4. |
Planning en Control |
|
|
|
|
WOZ/Belastingen |
|
5. |
Onderwijs | |
|
|
|
Welzijn |
|
|
|
Sport |
|
|
|
Kunst en Cultuur |
|
6. |
Jeugd | |
|
|
|
Inkomensvoorzieningen |
|
|
|
Participatie |
|
|
|
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) |
|
7. |
Duurzaamheid en Milieu | |
|
|
|
Klimaat en Riolering |
|
|
|
Afval en Circulaire economie |
|
8. |
Vergunningverlening, toezicht en Handhaving (VTH) Omgevingsrecht | |
|
|
|
Implementatie Omgevingswet |
Strcutureel rekeningsaldo
| Omschrijving | Lasten 2019 | Baten 2019 | Saldo 2019 |
| Totaal van alle programma's | 62.700.074 | 23.324.755 | -39.375.319 |
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 441.572 | 49.463.892 | 49.022.320 |
| Overzicht Overhead | 10.477.190 | 1.233.699 | -9.243.491 |
| Bedrag heffing vennootschapsbelasting | - | - | - |
| Bedrag voor onvoorzien | - | - | - |
| Subtotaal programma's | 73.618.836 | 74.022.346 | 403.510 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 1.663.914 | 4.923.376 | 3.259.462 |
| Resultaat | 75.282.750 | 78.945.722 | 3.662.972 |
| Incidentele baten en lasten | 2.526.033 | 2.102.724 | -423.309 |
| Structureel rekeningsaldo | 72.756.717 | 76.842.998 | 4.086.281 |
Recaputilatie Rekening 2019
| Exploitatie | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijzigingen | Rekening 2019 | Begroting 2019 -/- Rekening 2019 | |
| Lasten | |||||
| Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | |||||
| Thema Bedrijfsvoering | 9.199.355 | 10.709.746 | 10.953.673 | -243.928 | |
| Thema Bestuurszaken | 1.979.435 | 2.589.090 | 3.090.441 | -501.351 | |
| Thema Bestuurlijke vern en Kernendem | 0 | 7.500 | 8.618 | -1.118 | |
| Thema Burgerzaken en Verkiezingen | 1.323.750 | 1.368.576 | 1.301.474 | 67.102 | |
| Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | 12.502.540 | 14.674.912 | 15.354.207 | -679.295 | |
| Programma 1 - Veiligheid | |||||
| Thema Brandweer en crisisbestrijding | 1.688.966 | 1.874.105 | 1.870.580 | 3.525 | |
| Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. | 258.791 | 222.469 | 257.357 | -34.888 | |
| Totaal Programma 1 - Veiligheid | 1.947.756 | 2.096.574 | 2.127.937 | -31.363 | |
| Programma 2 - Openbare Werken | |||||
| Thema Werk in uitvoering | 5.311.184 | 5.376.452 | 5.310.743 | 65.709 | |
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | |||||
| Thema Economie en Vestigingsklimaat | 541.105 | 600.068 | 508.631 | 91.437 | |
| Thema Recreatie en Toerisme | 303.329 | 230.990 | 255.505 | -24.515 | |
| Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. | 6.464.351 | 8.506.473 | 7.990.271 | 516.202 | |
| Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | 7.308.786 | 9.337.532 | 8.754.408 | 583.124 | |
| Programma 4 - Financiën | |||||
| Thema Planning en Control | 954.135 | 2.019.565 | 1.725.789 | 293.776 | |
| Thema WOZ en Belastingen | 447.558 | 598.713 | 452.988 | 145.725 | |
| Totaal Programma 4 - Financiën | 1.401.693 | 2.618.278 | 2.178.777 | 439.501 | |
| Programma 5 - Leefbaarheid | |||||
| Thema Kunst en Cultuur | 1.471.601 | 1.467.581 | 1.429.740 | 37.840 | |
| Thema Onderwijs | 3.119.959 | 3.880.098 | 3.479.143 | 400.955 | |
| Thema Sport | 1.438.127 | 1.626.361 | 1.688.078 | -61.717 | |
| Thema Welzijn | 2.108.335 | 2.180.081 | 2.207.891 | -27.810 | |
| Totaal Programma 5 - Leefbaarheid | 8.138.021 | 9.154.121 | 8.804.853 | 349.268 | |
| Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. | |||||
| Thema Inkomensvoorzieningen | 6.249.556 | 6.271.583 | 5.796.413 | 475.169 | |
| Thema Jeugd | 6.487.143 | 7.608.272 | 6.916.132 | 692.141 | |
| Thema Participatie | 5.502.607 | 5.509.527 | 5.372.363 | 137.164 | |
| Thema WMO | 6.698.051 | 7.516.321 | 7.445.721 | 70.600 | |
| Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. | 24.937.358 | 26.905.703 | 25.530.629 | 1.375.074 | |
| Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. | |||||
| Thema Afval en Circulaire economie | 2.067.925 | 2.337.898 | 2.272.041 | 65.857 | |
| Thema Duurzaamheid en Milieu | 162.377 | 419.593 | 319.666 | 99.927 | |
| Thema Klimaat en Riolering | 2.213.503 | 1.990.205 | 2.343.356 | -353.151 | |
| Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. | 4.443.805 | 4.747.696 | 4.935.063 | -187.367 | |
| Programma 8 - VTH | |||||
| Thema VTH Omgevingsrecht | 2.413.898 | 2.351.637 | 2.286.134 | 65.503 | |
| Totaal Lasten | 68.405.040 | 77.262.904 | 75.282.750 | 1.980.154 | |
| Baten | |||||
| Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | |||||
| Thema Bedrijfsvoering | 1.266.842 | 1.100.825 | 1.362.223 | -261.398 | |
| Thema Bestuurszaken | 114.623 | 130.889 | 132.049 | -1.160 | |
| Thema Burgerzaken en Verkiezingen | 578.565 | 463.000 | 427.031 | 35.969 | |
| Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | 1.960.029 | 1.694.714 | 1.921.303 | -226.589 | |
| Programma 1 - Veiligheid | |||||
| Thema Brandweer en crisisbestrijding | 136.539 | 499.000 | 552.728 | -53.728 | |
| Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. | 560 | 0 | 6.865 | -6.865 | |
| Totaal Programma 1 - Veiligheid | 137.099 | 499.000 | 559.593 | -60.593 | |
| Programma 2 - Openbare Werken | |||||
| Thema Werk in uitvoering | 507.339 | 671.275 | 871.895 | -200.620 | |
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | |||||
| Thema Economie en Vestigingsklimaat | 1.171.968 | 978.533 | 793.570 | 184.962 | |
| Thema Recreatie en Toerisme | 124.731 | 52.562 | 71.738 | -19.176 | |
| Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. | 4.495.042 | 6.792.622 | 6.730.513 | 62.109 | |
| Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | 5.791.741 | 7.823.717 | 7.595.822 | 227.895 | |
| Programma 4 - Financiën | |||||
| Thema Planning en Control | 43.726.474 | 47.686.383 | 47.739.866 | -53.483 | |
| Thema WOZ en Belastingen | 6.144.360 | 6.313.788 | 6.317.009 | -3.221 | |
| Totaal Programma 4 - Financiën | 49.870.835 | 54.000.171 | 54.056.875 | -56.704 | |
| Programma 5 - Leefbaarheid | |||||
| Thema Kunst en Cultuur | 62.014 | 62.188 | 81.671 | -19.483 | |
| Thema Onderwijs | 145.872 | 740.419 | 1.042.565 | -302.146 | |
| Thema Sport | 48.124 | 60.369 | 95.129 | -34.761 | |
| Thema Welzijn | 220.457 | 238.334 | 235.136 | 3.198 | |
| Totaal Programma 5 - Leefbaarheid | 476.467 | 1.101.310 | 1.454.502 | -353.192 | |
| Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. | |||||
| Thema Inkomensvoorzieningen | 5.239.418 | 5.381.121 | 5.280.256 | 100.865 | |
| Thema Jeugd | 48.935 | 0 | 52.715 | -52.715 | |
| Thema Participatie | 3.911 | 6.613 | 16.771 | -10.158 | |
| Thema WMO | 428.824 | 468.195 | 462.361 | 5.834 | |
| Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. | 5.721.087 | 5.855.929 | 5.812.104 | 43.825 | |
| Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. | |||||
| Thema Afval en Circulaire economie | 2.689.717 | 3.020.177 | 3.013.847 | 6.330 | |
| Thema Duurzaamheid en Milieu | 3.434 | 0 | 10 | -10 | |
| Thema Klimaat en Riolering | 3.187.286 | 2.959.724 | 3.069.643 | -109.919 | |
| Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. | 5.880.438 | 5.979.901 | 6.083.500 | -103.599 | |
| Programma 8 - VTH | |||||
| Thema VTH Omgevingsrecht | 897.261 | 486.255 | 590.129 | -103.874 | |
| Totaal Baten | 71.242.296 | 78.112.271 | 78.945.722 | -833.451 | |
| Totaal | -2.837.255 | -849.367 | -3.662.972 | 2.813.605 | |