Programma 2 - Openbare Werken
Programma 2 - Openbare Werken
Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten
Thema Werk in uitvoering
Wat willen we bereiken?
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
- Aandacht voor toegankelijke en levensloopbestendige openbare ruimte.
- Burgerparticipatie/wijk- en dorpsraden structureel inbedden in WIU-proces gekoppeld aan de P&C-cyclus.
- De inwoner merkt dat er op meerdere locaties in de openbare ruimte wordt gewerkt en dat de kwaliteit en veiligheid van de wegen en groen verbetert.
- De openbare ruimte wordt onderhouden op beeldkwaliteit B.
- Fietsveiligheid maasbrug Oeffelt-Gennep. Betreft lobby naar provincies Limburg en Noord-Brabant.
- Herinrichting en uitbreiding van de algemene begraafplaats Sambeek.
- Implementatie uitbreiding begraafplaats en natuurbegraven.
- Landelijk Verbeterprogramma Overwegen. Maatregelen overweg St. Anthonisweg deels spoorverdubbeling en omleggen fietsroute Schilderspad.
- Opstellen nieuw Verkeersveiligheidsplan en uitvoering geven aan verkeersveiligheidsmaatregelen.
- Optimaliseren verkeersveiligheid waarbij extra aandacht voor de kwetsbare weggebruikers. Daarbij te denken aan projecten zoals fietsvoorzieningen en rotonde Burg. Verkuijlstraat, Maasstraat en Molenweg.
- Realisatie maatregelen in de openbare ruimte om invulling te geven aan de veranderde klimaatomstandigheden.
- Revitalisering openbare ruimte. Groot deel van de openbare ruimte is zo oud dat deze versleten is en niet meer aansluit op de gebruiksbehoefte.
- Speelruimtebeleidsplan actualiseren.
- Uitvoering projecten Toerisme en Recreatie gekoppeld aan o.a. natuur en bosbeheer.
- Verder verduurzamen wagenpark van de gehele gemeente.
Wat heeft het gekost?
De uitgaven in het thema werk in uitvoering hebben betrekking op, wegen, openbare verlichting, plantsoenen, natuurterreinen, bossen, riolering/water en de gemeentewerf. Er wordt klein en groot onderhoud uitgevoerd, schades worden hersteld en calamiteiten opgelost.
- Tegenover de hoger kosten van inritten € 5.932 (verharde wegen onderhoud en beheer) staan inkomsten uit leges € 7.114. In 2019 is een grote inspanning geleverd bij het beheersen van de eikenprocessierups, waardoor € 17.127 (groenonderhoud) meer is uitgegeven.
- Minder inzet is nodig gebleken bij de bestrijding van de Japanse duizendknoop, daardoor € 16.506 (boombeheer) minder uitgaven.
- Aan onderhoud van speeltoestellen is € 7.093 minder uitgegeven, dit komt doordat de schade aan een aantal speeltoestellen dusdanig was, dat herstellen niet meer mogelijk bleek, deze toestellen zijn verwijderd. De aanleg van de begraafplaats heeft € 6.735 meer gekost.
- Begin 2019 meer inzet geweest voor gladheidsbestrijding, dit leidt tot hogere kosten, € 10.000.
- De herstratingskosten zijn hoger, € 10.191, hier staan de herstratingsvergoedingen van de diverse (nuts)bedrijven tegenover, € 78.162.
- De kosten herstrating glasvezel vielen lager uit, in 2019 zijn nog niet alle werkzaamheden uitgevoerd.
- Wat opvalt zijn de hogere kosten voor 'VRI (verkeersregelinstallaties) onderhoud en beheer en reparatie derden' van respectievelijk € 5.053 en € 11.120. Deze hogere kosten worden veroorzaakt door o.a. de storingsgevoelige afsluitpalen in het centrum. Daarnaast zijn er meer storingen geweest aan de VRI in 2019 dan in vorige jaren.
- Jaarlijkse ontvangt de gemeente een subsidie voor mensgericht verkeersmaatregelen, in 2019 is € 42.249 uitgegeven (meer uitgaven van € 17.127). Hiertegenover staan de inkomsten uit de subsidie van de Provincie Noord Brabant, meer inkomsten van € 20.478.
- Voor natuurterreinen is minder uitgegeven, dit i.v.m. een uitgave aan de stichting STIKA die in 2020 wordt betaald. Bij de jaarrekening wordt hiervoor een bestedingsvoorstel ingediend.
- Door de natte winter is het werk aan bermschoten niet geheel uitgevoerd, daardoor zijn de kosten € 9.186 lager.
| Exploitatie | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijzigingen | Rekening 2019 | Begroting 2019 -/- Rekening 2019 | |
| Lasten | 5.311.184 | 5.376.452 | 5.310.743 | 65.709 | |
| Baten | 507.339 | 671.275 | 871.895 | -200.620 | |
| Totaal | 4.803.845 | 4.705.177 | 4.438.847 | 266.330 | |
Beleidsindicatoren
Beleidsindicatoren
| Indicator
|
Bron |
Eenheid |
Periode |
Gemeente Boxmeer |
Nederland |
|
Gewenste beeldkwaliteit openbare ruimte |
CROW |
- |
2011-Open |
B |
B |
Recapitulatie Rekening 2019 - Programma 2
Wat heeft het gekost?
| Exploitatie | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijzigingen | Rekening 2019 | Begroting 2019 -/- Rekening 2019 | |
| Lasten | |||||
| Thema Werk in uitvoering | 5.311.184 | 5.376.452 | 5.310.743 | 65.709 | |
| Baten | |||||
| Thema Werk in uitvoering | 507.339 | 671.275 | 871.895 | -200.620 | |
| Totaal | 4.803.845 | 4.705.177 | 4.438.847 | 266.330 | |