Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning |
|
|
|
|
Thema Bedrijfsvoering |
|
|
|
|
52001010 MT: personeelslasten 0.4 |
515.588 |
466.034 |
459.409 |
6.625 |
52001030 MT: org.ontwikkeling |
0 |
500 |
0 |
500 |
52002010 Staf: personeelslasten 0.4 |
83.470 |
0 |
0 |
0 |
52102010 O-PO: salarissen en vergoedingen 0.4 |
206.863 |
240.856 |
221.582 |
19.274 |
52102011 O-PO: Levensloop personeel |
0 |
17.000 |
0 |
17.000 |
52102016 O-PO Juridische Dienstverleningsovk. |
31.829 |
43.170 |
77.141 |
-33.971 |
52102017 O-PO:medische begeleiding personeel (AR |
36.406 |
39.000 |
32.027 |
6.973 |
52102020 O-PO: voorziening vacatures |
1.187 |
1.000 |
1.762 |
-762 |
52102022 O-PO: Eigen risicodrager WGA/ZW |
0 |
18.850 |
18.846 |
4 |
52102030 O-PO: Reis- en verblijfkosten dienstre |
57.019 |
60.100 |
57.636 |
2.464 |
52102035 O-PO:opleidingen en studiekosten |
136.236 |
203.000 |
172.396 |
30.604 |
52102040 O-PO: teambuilding |
18.147 |
19.200 |
16.718 |
2.482 |
52102042 O-PO:bijdrage aan personeelsvereniging |
9.400 |
9.300 |
10.028 |
-728 |
52102047 O-PO:beloningsdifferentiatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
52102050 O-PO:software salarisadministratie, ond |
62.619 |
36.000 |
41.447 |
-5.447 |
52102055 O-PO: A+O fonds Gemeenten |
11.277 |
11.500 |
11.277 |
223 |
52102060 O-PO: Outplacementkosten |
35.209 |
114.250 |
112.662 |
1.588 |
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering |
18.261 |
31.794 |
37.390 |
-5.596 |
52102075 O-PO:Ondernemingsraad |
5.383 |
15.550 |
9.152 |
6.398 |
52102080 O-PO:overige pers.baten en lasten |
12.670 |
11.525 |
14.167 |
-2.642 |
52102085 O-PO: Eindheffing WKR |
0 |
0 |
7.081 |
-7.081 |
52102095 O-PO: salarissen en verg. (ex)-personeel |
0 |
0 |
418.180 |
-418.180 |
52103010 O-ID-DIV:personeelslasten 0.4 |
453.050 |
602.492 |
580.416 |
22.077 |
52103020 O-ID-DIV:kantoorbenodigdheden |
11.408 |
13.000 |
9.936 |
3.064 |
52103045 O-ID-DIV:portikosten |
64.796 |
35.500 |
51.457 |
-15.957 |
52103050 O-ID-DIV:abonnementen, tijdschriften, bo |
63.641 |
69.000 |
66.951 |
2.049 |
52103060 O-ID-DIV:Streekarchief |
105.415 |
114.800 |
108.616 |
6.184 |
52103090 O-ID-DIV:doorbelastingen |
1.754 |
1.316 |
1.316 |
0 |
52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4 |
304.658 |
396.932 |
398.963 |
-2.031 |
52103520 O-ID-FDI:belasting/verzekering/energie |
88.386 |
79.000 |
91.963 |
-12.963 |
52103530 O-ID-FDI:kantoorinventaris en apparatuu |
40.201 |
49.500 |
42.564 |
6.936 |
52103535 O-ID-FDI: tertiare arbeidsvoorwaarden |
30.309 |
19.300 |
37.883 |
-18.583 |
52103540 O-ID-FDI:telefoon- en telefaxkosten |
76.622 |
77.000 |
85.931 |
-8.931 |
52103555 O-ID-FDI:Kantine en catering |
77.189 |
96.000 |
79.822 |
16.178 |
52103560 O-ID-FDI:reprokosten |
62.011 |
86.150 |
59.012 |
27.138 |
52103565 O-ID-FDI:Inkoopgerelateerde activiteiten |
30.806 |
26.000 |
17.182 |
8.818 |
52103570 O-ID-FDI:Bedrijfskleding en repr. |
541 |
8.300 |
2.435 |
5.865 |
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G |
20.321 |
79.013 |
74.811 |
4.202 |
52103580 O-ID-FDI:overige huisvest.baten en last |
251.194 |
251.746 |
258.096 |
-6.350 |
52103585 O-ID-FDI: Tractie |
4.943 |
5.433 |
4.756 |
678 |
52103590 O-ID-FDI:doorbelastingen |
684.851 |
617.833 |
617.833 |
0 |
52105010 O-ID-ICT: pers.lasten 0.4 |
386.000 |
438.405 |
395.246 |
43.159 |
52105020 O-ID-ICT: aanschaf apparatuur en program |
17.178 |
17.000 |
6.633 |
10.367 |
52105030 O-ID-ICT onderhoud computerapparatuur |
220.380 |
216.221 |
214.748 |
1.473 |
52105035 O-ID-ICT:Onderh. Internet- en Intranet |
23.056 |
23.000 |
29.556 |
-6.556 |
52105045 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.4 |
344.329 |
424.967 |
437.335 |
-12.368 |
52105060 O-ID-ICT: GDI/VNG |
27.076 |
21.036 |
3.085 |
17.951 |
52105080 O-ID-ICT: overige baten en lasten |
61.996 |
71.311 |
55.643 |
15.668 |
52105090 O-ID-ICT: doorbelastingen |
216.164 |
174.741 |
174.730 |
12 |
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 |
832.760 |
904.022 |
885.741 |
18.280 |
52201020 O-BOC: rechtskundig en overige advieskn |
11.846 |
15.000 |
12.004 |
2.996 |
52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4 |
698.868 |
858.700 |
850.096 |
8.605 |
52301020 O-Fin: verzekeringen |
53.971 |
52.327 |
50.335 |
1.992 |
52301030 O-Fin: controle en accountantskosten |
50.250 |
55.750 |
61.193 |
-5.443 |
52301080 O-Fin: overige baten en lasten |
40.464 |
50.295 |
56.074 |
-5.779 |
52401010 WL: personeelslasten 0.4 |
242.721 |
108.552 |
104.557 |
3.996 |
52402010 SZ: personeelslasten 0.4 |
-437.341 |
-358.838 |
-445.617 |
86.780 |
52403011 I-BZ personeelslasten 0.4 |
111.631 |
114.683 |
114.242 |
441 |
52403510 I-BZ-CR: personeelslasten 0.4 |
398.143 |
398.068 |
398.805 |
-737 |
52403530 I-BZ-CR Klantencontactmonitor |
8.400 |
8.400 |
7.075 |
1.325 |
52409011 I-BI personeelslasten 0.4 |
453.017 |
451.024 |
451.252 |
-228 |
52501010 R-RE: pers.lst 0.4 |
155.611 |
207.914 |
208.501 |
-587 |
52502040 R-OW: personeelslasten 0.4 |
127.427 |
164.652 |
164.639 |
14 |
52502050 R-OW-BD: personeelslasten 0.4 |
52.979 |
97.790 |
95.167 |
2.623 |
52505010 R-VTH personeelslasten 0.4 |
130.166 |
427.623 |
427.168 |
455 |
52509010 R-BR personeelslasten 0.4 |
387.263 |
424.243 |
424.404 |
-162 |
55701020 De Gemeentewerf |
17.979 |
8.000 |
0 |
8.000 |
55901580 Burgemeester Verkuijlstraat 60 |
3.281 |
385.040 |
385.462 |
-422 |
55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) |
0 |
5.000 |
4.077 |
923 |
55902080 Woonwagens |
-2.805 |
-3.186 |
-5.224 |
2.038 |
55909080 Overige gebouwen |
35.158 |
35.518 |
33.922 |
1.596 |
55999020 Egalisatie KP gebouwen |
29.585 |
50.000 |
36.465 |
13.535 |
60022010 Interne communicatie: Fotobibliotheek |
1.514 |
2.001 |
1.516 |
485 |
60022080 Interne communicatie: Overig |
191 |
100 |
96 |
4 |
60023010 Externe communicatie Public.: Gem.rubr. |
17.964 |
25.000 |
21.270 |
3.730 |
60023030 Externe communicatie Public.: Advertent. |
1.861 |
3.900 |
4.672 |
-772 |
60023040 Externe communicatie Public.: Fotografie |
186 |
500 |
115 |
385 |
60023080 Externe communicatie Public.: Overig |
302 |
100 |
637 |
-537 |
60024010 Externe communicatie: Promotie |
6.555 |
10.000 |
9.651 |
349 |
60024080 Externe communicatie: Overig |
747 |
500 |
95 |
405 |
60063010 Informatieveiligheid en Privacy |
29.590 |
35.650 |
33.976 |
1.674 |
63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van |
-21.781 |
-22.000 |
-22.458 |
458 |
63406020 Reststroken: verkoop |
-17.308 |
-44.000 |
-83.116 |
39.116 |
63406030 Overige grondverkopen |
-143.281 |
0 |
-8.245 |
8.245 |
68302092 GREX Woning .45 Overhead |
-64.619 |
0 |
-50.657 |
50.657 |
68302094 GREX Woning .60 Overhead |
-152.330 |
-195.331 |
-194.888 |
-443 |
68303092 GREX Bedr.terreinen .45 Overhead |
0 |
0 |
-8.406 |
8.406 |
68303094 GREX Bedr.terreinen .60 Overhead |
-30.278 |
-21.703 |
-45.767 |
24.064 |
68304094 Opstal .60 Overhead |
-8.015 |
0 |
-13.195 |
13.195 |
Totaal Thema Bedrijfsvoering |
7.932.513 |
9.608.921 |
9.591.450 |
17.470 |
Thema Bestuurszaken |
|
|
|
|
52201050 O-BOC: commissie BBS klachtencommissie |
2.704 |
4.970 |
4.071 |
899 |
60011010 Raad: persoonlijke vergoedingen 0.1 |
278.240 |
346.772 |
345.653 |
1.119 |
60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden |
4.862 |
5.200 |
10.083 |
-4.883 |
60011020 Raad: notulering en uitzending verg. |
15.195 |
20.200 |
15.460 |
4.740 |
60011030 Raad: excursie/werkbezoek, raadskaravaan |
983 |
4.500 |
8.935 |
-4.435 |
60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties |
10.927 |
8.000 |
8.963 |
-963 |
60011045 Raad: I-pads |
5.575 |
1.000 |
900 |
100 |
60011050 Raad: vergoedingen burgerraadsleden |
1.998 |
7.400 |
10.041 |
-2.641 |
60011060 Enquetecommissie Hansa |
67.508 |
5.992 |
10.139 |
-4.147 |
60011070 Jongerenforum |
0 |
10.000 |
1.234 |
8.766 |
60011080 Raad:conferenties/ deskundigheidsbevord. |
17.435 |
8.100 |
2.947 |
5.153 |
60011085 Raad: representatie en vergaderkosten |
14.178 |
13.000 |
11.552 |
1.448 |
60012010 B&W: personeelslasten 0.1 |
579.297 |
523.678 |
953.576 |
-429.898 |
60012012 B&W: Gewezen personeelslasten 0.1 |
174.452 |
117.860 |
623.723 |
-505.863 |
60012020 B&W: studiedagen, conferenties en werkbe |
12.702 |
21.999 |
23.735 |
-1.736 |
60012025 B&W: exploitatie PC's |
1.091 |
1.200 |
1.200 |
0 |
60012030 Repr.: sponsoring activiteiten en veren. |
34.629 |
37.000 |
37.092 |
-92 |
60012034 Repr.: bestuurlijke aangelegenheden |
55.565 |
22.800 |
33.980 |
-11.180 |
60012045 Evenementen |
0 |
27.500 |
17.130 |
10.370 |
60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden |
2.000 |
10.800 |
4.912 |
5.888 |
60012055 Open Dag |
0 |
5.000 |
3.708 |
1.292 |
60012075 75 jaar bevrijding |
0 |
28.950 |
27.765 |
1.185 |
60051010 VNG: contributie |
113.367 |
114.000 |
114.265 |
-265 |
60051025 Stichting Euregio Rijn/Waal |
7.400 |
7.500 |
7.425 |
75 |
60051070 Herindeling/kernendemocratie |
0 |
364.650 |
181.953 |
182.697 |
60051080 Land van Cuyk |
86.437 |
311.580 |
71.979 |
239.601 |
60051085 Regiofonds |
114.836 |
114.000 |
115.412 |
-1.412 |
60061010 Raadsgriffie: personeel en verg. 0.1 |
242.390 |
289.015 |
288.757 |
258 |
60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten |
8.863 |
10.100 |
8.066 |
2.034 |
60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten |
12.178 |
15.435 |
13.738 |
1.697 |
Totaal Thema Bestuurszaken |
1.864.812 |
2.458.201 |
2.958.392 |
-500.191 |
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem |
|
|
|
|
60012065 Bestuurlijke vernieuwing |
0 |
7.500 |
8.618 |
-1.118 |
Thema Burgerzaken en Verkiezingen |
|
|
|
|
52105041 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.2 |
114.735 |
112.750 |
115.994 |
-3.244 |
52403010 I-BZ personeelslasten 0.2 |
599.302 |
635.474 |
593.857 |
41.617 |
52409010 I-BI pers.lst. 0.2 burgerzaken |
157.143 |
83.096 |
83.172 |
-76 |
60031010 Burgerlijke stand |
10.118 |
50.000 |
47.915 |
2.085 |
60031020 Burg.st.: trouwambtenaren 0.2 |
21.143 |
19.000 |
16.564 |
2.436 |
60031030 BRP |
102.694 |
106.656 |
99.975 |
6.681 |
60031045 Naturalisatieceremonie |
1.741 |
4.600 |
1.959 |
2.641 |
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen |
74.743 |
125.000 |
130.871 |
-5.871 |
60041010 Leges: Burgerzaken |
-351.685 |
-231.000 |
-261.408 |
30.408 |
66214060 COA, inschrijving |
15.252 |
0 |
45.543 |
-45.543 |
Totaal Thema Burgerzaken en Verkiezingen |
745.185 |
905.576 |
874.443 |
31.133 |
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning |
10.542.511 |
12.980.198 |
13.432.904 |
-452.706 |
Programma 1 - Veiligheid |
|
|
|
|
Thema Brandweer en crisisbestrijding |
|
|
|
|
52201011 O-BOC: personeelslasten 1.1 |
28.043 |
29.792 |
28.719 |
1.073 |
52505011 R-VTH personeelslasten 1.1 |
16.614 |
26.145 |
25.407 |
738 |
55501080 Frans Halsstraat 2 Boxmeer |
12.645 |
9.209 |
17.455 |
-8.246 |
55502580 Molenweg 8c Vierlingsbeek |
4.624 |
-346.160 |
-382.729 |
36.569 |
55503080 Schoolstraat 4b Oeffelt |
2.293 |
8.460 |
1.584 |
6.876 |
61202530 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord |
1.433.930 |
1.586.102 |
1.594.225 |
-8.122 |
61202550 B&0: leges |
-368 |
0 |
-10.105 |
10.105 |
61202555 B&0: gemeente Mill en Sint Hubert |
23.066 |
28.000 |
12.083 |
15.917 |
61202560 Veil.regio: Funct.struct. bev.zorg piket |
22.589 |
23.656 |
23.775 |
-119 |
61204020 Brand gymzaal |
0 |
0 |
0 |
0 |
61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan |
5.764 |
7.400 |
3.920 |
3.480 |
61205050 Ramp.bestr.: abonnement nat. Noodnet |
3.226 |
2.500 |
3.518 |
-1.018 |
Totaal Thema Brandweer en crisisbestrijding |
1.552.427 |
1.375.105 |
1.317.852 |
57.253 |
Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. |
|
|
|
|
61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang |
18.838 |
17.500 |
19.809 |
-2.309 |
61403020 Bijz.wett.: noodmaatregelen burgemeester |
3.123 |
10.000 |
4.670 |
5.330 |
61403080 Bijz.wett.: overige |
2.376 |
5.000 |
4.943 |
57 |
61404011 BOA's: operationele kosten |
17.277 |
12.411 |
13.880 |
-1.469 |
61404025 Pol: uitvoering integraal veiligh.plan |
185.570 |
144.140 |
175.511 |
-31.371 |
61404030 Gevonden voorwerp.: behand. en registr. |
2.893 |
3.450 |
2.996 |
454 |
61404040 Deelname Region. Info& ExpertiseCentrum |
12.594 |
13.100 |
13.078 |
22 |
61404510 Halt/Slachtofferhulp |
11.844 |
13.068 |
11.890 |
1.178 |
61404520 Veilig Thuis Brabant Noordoost |
3.716 |
3.800 |
3.716 |
84 |
Totaal Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. |
258.231 |
222.469 |
250.492 |
-28.023 |
Totaal Programma 1 - Veiligheid |
1.810.657 |
1.597.574 |
1.568.344 |
29.230 |
Programma 2 - Openbare Werken |
|
|
|
|
Thema Werk in uitvoering |
|
|
|
|
52105046 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 2.1 |
26.496 |
26.048 |
26.784 |
-736 |
52105048 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 5.7 |
5.562 |
5.451 |
5.616 |
-165 |
52105052 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.5 |
500 |
499 |
504 |
-5 |
52501019 R-RE: pers.lst 5.7 |
67.505 |
71.343 |
70.963 |
380 |
52502042 R-OW: personeelslasten 2.1 |
448.074 |
500.376 |
484.106 |
16.270 |
52502043 R-OW: personeelslasten 2.1 Afval |
11.674 |
37.767 |
34.392 |
3.375 |
52502045 R-OW: personeelslasten 5.7 |
184.859 |
154.754 |
150.095 |
4.659 |
52502048 R-OW: personeelslasten 7.5 |
4.560 |
4.863 |
4.273 |
590 |
52502051 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 |
148.467 |
130.973 |
131.589 |
-615 |
52502052 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 Afval |
128.242 |
159.979 |
160.467 |
-488 |
52502055 R-OW-BD: personeelslasten 5.7 |
160.910 |
150.929 |
151.736 |
-807 |
52505013 R-VTH personeelslasten 2.1 |
4.070 |
4.256 |
4.214 |
43 |
52505014 R-VTH personeelslasten 2.2 |
1.702 |
1.798 |
1.770 |
28 |
52505016 R-VTH personeelslasten 5.7 |
1.886 |
2.004 |
1.854 |
149 |
52505018 R-VTH personeelslasten 7.5 |
51.593 |
22.484 |
23.232 |
-748 |
52509011 R-BR personeelslasten 2.1 |
7.056 |
7.717 |
7.712 |
5 |
52509014 R-BR personeelslasten 5.7 |
7.351 |
7.910 |
7.522 |
388 |
55900580 Hertenkampen |
4.003 |
3.800 |
3.015 |
785 |
62101010 Verharde wegen, onderh. en beheer R-MRM |
381.962 |
625.759 |
627.773 |
-2.014 |
62101020 Onverharde wegen, onderhoud en beheer |
6.589 |
6.000 |
6.586 |
-586 |
62101025 Onderhoudsmateriaal wegen (zand, puin e. |
4.116 |
3.200 |
3.599 |
-399 |
62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen |
41.078 |
40.500 |
42.227 |
-1.727 |
62101055 Verkeersborden, palen e.d. vervanging |
22.706 |
24.500 |
22.911 |
1.589 |
62101060 Herstratingsvergoedingen |
-21.328 |
-122.500 |
-190.471 |
67.971 |
62101061 Herstratingsvergoeding: glasvezel |
0 |
0 |
-145.500 |
145.500 |
62101090 Wegen: doorbelastingen |
819.138 |
649.618 |
658.267 |
-8.649 |
62102090 Beheer wegen/OV/Recreatieve routes: db |
87.916 |
87.641 |
77.788 |
9.852 |
62102510 Onkruidbestrijding en vegen |
132.400 |
132.400 |
132.400 |
0 |
62102520 Onkruidbestrijding verhardingen |
70.000 |
70.000 |
70.000 |
0 |
62103010 Gladheidsbestrijding: wegenzout |
39.327 |
34.612 |
45.414 |
-10.801 |
62103015 IJsbestrijding: wegenzout |
11.940 |
11.700 |
9.181 |
2.519 |
62103020 Wegmarkeringen / figuraties |
22.314 |
20.000 |
21.500 |
-1.500 |
62103025 Straatnaamborden |
3.973 |
4.000 |
3.675 |
325 |
62104010 OV: Energiekosten openbare verlichting. |
115.582 |
110.182 |
111.415 |
-1.233 |
62104020 OV: herstellen van storingen |
25.972 |
16.697 |
15.228 |
1.469 |
62104025 OV: herstellen van vernielingen |
9.135 |
13.500 |
15.418 |
-1.918 |
62104080 OV: Overige lasten en baten |
0 |
4.500 |
0 |
4.500 |
62104090 Openbare Verlichting: doorbelastingen |
155.333 |
146.756 |
146.738 |
18 |
62106511 Waarschuwingsborden |
2.529 |
3.100 |
1.784 |
1.316 |
62106512 Obstakellampen e.d. |
0 |
1.800 |
0 |
1.800 |
62106519 Beh. verkeersborden: db |
95.584 |
71.086 |
71.084 |
3 |
62107021 Verkeersmaatregelen |
-4.974 |
2.500 |
-3.229 |
5.729 |
62107022 Verkeersveiligheid |
0 |
20.000 |
20.275 |
-275 |
62107029 Verkeer & vervoer |
4.516 |
4.027 |
4.027 |
0 |
62107031 Gem.verk.vpl: uitvoering |
7.007 |
10.000 |
9.557 |
443 |
62107032 (kosten) Onderzoek veilige fietsroutes |
5.649 |
0 |
0 |
0 |
62107041 VRI: onderhoud/beheer |
7.132 |
4.800 |
9.853 |
-5.053 |
62107042 VRI: rep.derden |
13.378 |
11.300 |
22.420 |
-11.120 |
62107050 Nationale bewegwijzering |
2.878 |
17.000 |
18.079 |
-1.079 |
62141020 Parkeeronderzoek |
21.550 |
0 |
0 |
0 |
62401010 Duikers en sloten: uitdiep., verlegg. en |
2.972 |
5.000 |
3.318 |
1.682 |
62401030 Schouwsloten: vegen |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
0 |
62405010 Bermen: verleggen t.b.v. afwatering |
31.515 |
30.000 |
34.156 |
-4.156 |
62405020 Bermen: maaien langs verharde wegen buit |
92.750 |
88.200 |
84.109 |
4.091 |
65405010 Kunstobjecten: onderhoud en beheer |
0 |
1.698 |
587 |
1.111 |
65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer |
2.440 |
1.800 |
295 |
1.505 |
65501010 Bosbeheer: plankosten |
6.400 |
6.400 |
6.355 |
45 |
65501015 Bosbeheer: vaste lasten |
6.107 |
6.600 |
7.548 |
-948 |
65501020 Bosschap voor bossen en rijbeplantingen |
0 |
0 |
920 |
-920 |
65501025 Bosbeheer: beheerskosten |
-35.704 |
43.900 |
37.766 |
6.134 |
65501030 Bosverjonging: uitgaven vlgs. Werkplan |
0 |
6.800 |
4.979 |
1.821 |
65501040 Houthak, oogst- en exploiatiebaten en la |
0 |
0 |
0 |
0 |
65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten |
-27.886 |
-26.103 |
-27.886 |
1.783 |
65501090 Natuur & landschap: doorbelastingen |
82.192 |
83.447 |
71.937 |
11.510 |
65502010 Natuurterrein (landschapsmiddelen) |
77.200 |
64.400 |
53.425 |
10.975 |
65502020 Maasheggen: onderhoud en beheer |
16.500 |
16.500 |
16.335 |
165 |
65503020 Natuurfonds: lasten en baten |
0 |
0 |
0 |
0 |
65503090 Landschapsontwikkeling: doorbelastingen |
21.644 |
20.720 |
20.720 |
0 |
65504080 Reconstructie: overige lasten en baten |
11.500 |
0 |
0 |
0 |
65601020 Groenonderhoud |
545.781 |
642.012 |
659.139 |
-17.127 |
65601030 Plantsoenmeubilair: vervanging, reparat. |
40 |
3.700 |
2.702 |
998 |
65601060 Ongediertebestrijding |
89.302 |
11.300 |
11.300 |
0 |
65601075 Groenbeheer: incidenteel budget |
51.562 |
0 |
0 |
0 |
65601090 Groenvoorziening&speelterrein:doorbelast |
77.968 |
71.689 |
71.713 |
-24 |
65602010 Boombeheer |
82.654 |
141.000 |
116.024 |
24.976 |
65602540 Beheer Schaartven |
45.246 |
-125.000 |
-125.163 |
163 |
65803010 Speelwerktuigen: onderhoud en beheer |
2.957 |
20.200 |
13.107 |
7.093 |
65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen |
8.723 |
7.233 |
7.212 |
21 |
67211015 Zwerfafval: bijdrage aan ODBN |
0 |
0 |
0 |
0 |
67212090 Zwerfvuilinzameling: Afval |
45.532 |
43.893 |
42.544 |
1.350 |
67221038 Onderhoud wegbermen |
36.716 |
30.000 |
32.674 |
-2.674 |
67221044 Straten en goten: vegen |
77.909 |
60.900 |
60.900 |
0 |
67221046 Bermschoten |
72.350 |
73.000 |
63.814 |
9.186 |
67241090 Begraafplaatsen: doorbelasting |
605 |
591 |
561 |
30 |
67242010 Beheer begr.pl.: bel/verz/energie |
1.224 |
650 |
1.688 |
-1.038 |
67242020 Beheer begr.pl.: onderhoud en beheer |
39.170 |
33.200 |
32.735 |
465 |
67242025 Beheer begr.pl.: herinrichting |
36.427 |
13.900 |
20.635 |
-6.735 |
67242080 Beheer begr.pl.: overige exploitatie |
18.941 |
68.916 |
71.346 |
-2.430 |
67321010 Begrafenisrechten |
-80.808 |
-75.000 |
-72.491 |
-2.509 |
Totaal Thema Werk in uitvoering |
4.803.845 |
4.705.177 |
4.438.847 |
266.330 |
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. |
|
|
|
|
Thema Economie en Vestigingsklimaat |
|
|
|
|
52105047 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 3.4 |
750 |
730 |
720 |
10 |
52501012 R-RE: pers.lst 3.1 |
72.867 |
113.169 |
112.829 |
340 |
52501015 R-RE: pers.lst 3.3 |
45.456 |
40.309 |
38.838 |
1.471 |
52501016 R-RE: pers.lst 3.4 |
62.419 |
63.823 |
66.362 |
-2.539 |
52502053 R-OW-BD: personeelslasten 3.4 |
15.332 |
15.057 |
14.401 |
656 |
63101540 Centrummanagement: algemene kosten |
75.798 |
73.000 |
73.643 |
-643 |
63101590 Economie en Werkgelegenheid: db |
902 |
676 |
676 |
0 |
63103030 Terrassen-/standplaatsvergunningen |
-16.853 |
-16.500 |
-17.831 |
1.331 |
63103040 Huur lichtmastreclame |
-6.738 |
-10.000 |
-9.500 |
-500 |
63104010 Marktpromotie |
1.500 |
1.500 |
1.500 |
0 |
63301015 Telekombedrijven: opstalvergoedingen (Li |
-10.735 |
-8.290 |
-10.881 |
2.591 |
63301020 Econ. beleid, uitvoeringsprogramma |
17.938 |
42.900 |
24.867 |
18.033 |
63301090 Econ.beleid: doorbelastingen |
51.011 |
49.625 |
1.469 |
48.156 |
63401010 Verpachte / verhuurde gronden beheerskos |
81.308 |
81.450 |
73.448 |
8.002 |
63401015 Pachtcontracten: vergoeding beoordeling |
-6.321 |
-5.000 |
-5.805 |
805 |
63401020 Huur of pacht gronden |
-431.382 |
-284.000 |
-282.412 |
-1.588 |
63401040 Ruilverkavelingsrente |
24.216 |
26.500 |
23.926 |
2.574 |
63401050 Schaartven: pachtsom standplaats |
776 |
400 |
0 |
400 |
63402010 Verp.kort.term.: pachtopbrengsten |
-103.490 |
-92.500 |
-98.925 |
6.425 |
63403020 Volkstuinen |
-1.646 |
-12.800 |
-1.990 |
-10.810 |
63403025 Volkstuinen: verz. en belast. |
1.502 |
1.500 |
0 |
1.500 |
63403030 Verhuur gronden Maats. Sport Cult. Welz. |
30.126 |
25.475 |
29.879 |
-4.404 |
63405010 Jachtrechten: verpachting |
-6.750 |
-6.700 |
-6.712 |
12 |
63406010 Landbouwgronden: verkoop |
-340.351 |
-209.000 |
-3.984 |
-205.016 |
65604550 Vegen en Ondersteuning bij evenementen |
8.468 |
7.500 |
3.559 |
3.941 |
65604595 Markten, kermis en evenementen: db |
10.442 |
10.241 |
7.808 |
2.433 |
68221015 Starterslening |
24.691 |
21.400 |
21.369 |
31 |
68221060 Huurkoop |
-637 |
-630 |
-605 |
-25 |
68221070 Regionale Woningmarkt Monitor |
3.200 |
3.200 |
3.200 |
0 |
69351010 Woonforensenbelasting |
-46.358 |
-46.500 |
-47.302 |
802 |
69361010 Toeristenbelasting |
-188.302 |
-265.000 |
-297.487 |
32.487 |
Totaal Thema Economie en Vestigingsklimaat |
-630.863 |
-378.465 |
-284.939 |
-93.526 |
Thema Recreatie en Toerisme |
|
|
|
|
63101010 E.Z.: promotie algemeen |
3.063 |
5.000 |
2.873 |
2.128 |
65502510 Natuur en milieuverenigingen, subsidies |
2.563 |
2.630 |
2.574 |
56 |
65602510 Recreatieve beheer |
6.029 |
11.800 |
10.025 |
1.775 |
65602520 Recreatieve objecten: onderhoud |
-8.573 |
10.000 |
9.967 |
33 |
65602530 Beheer fiets- en wandelnetwerk |
-3.583 |
613 |
1.094 |
-481 |
65603020 Bijdrage RBT LvC |
31.946 |
31.946 |
31.946 |
0 |
65603040 Noordelijke Maasvallei |
44.365 |
0 |
0 |
0 |
65603050 Procesgeld Maasheggen UNESCO |
0 |
20.000 |
19.700 |
300 |
65603090 Recreatie & Toerisme: doorbelastingen |
52.687 |
51.444 |
51.412 |
32 |
65603510 Recreatieproj.: |
8.565 |
10.000 |
10.127 |
-127 |
65604010 Kermis en evenementen: water, stroom ov. |
27.433 |
21.350 |
26.674 |
-5.324 |
65604020 Kermis: stroomverdeelkasten, reparatie e |
0 |
0 |
65 |
-65 |
65604025 Kermis: containerhuur |
1.945 |
2.300 |
1.634 |
666 |
65604030 Kermis: promotie- activiteiten en advert |
8.186 |
7.125 |
6.848 |
277 |
65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen |
-2.878 |
-1.950 |
1.650 |
-3.600 |
65604040 Kermis en wielerronde: machinaal vegen |
2.614 |
2.370 |
3.354 |
-984 |
65604050 Metworst: terugplaatsen betonplaatsen |
800 |
800 |
800 |
0 |
65805010 Evenementen: ondersteuning |
3.436 |
3.000 |
3.025 |
-25 |
Totaal Thema Recreatie en Toerisme |
178.599 |
178.428 |
183.767 |
-5.339 |
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. |
|
|
|
|
52105053 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.1 |
5.187 |
5.083 |
5.256 |
-173 |
52501013 R-RE: pers.lst 3.2 |
76.659 |
62.133 |
62.183 |
-50 |
52501014 R-RE: pers.lst 3.2 GREX |
16.945 |
28.266 |
26.017 |
2.249 |
52501022 R-RE: pers.lst 8.1 |
333.534 |
280.295 |
279.866 |
430 |
52501023 R-RE: pers.lst 8.2 |
223.818 |
168.467 |
168.941 |
-474 |
52502044 R-OW: personeelslasten 3.2 GREX |
12.278 |
8.948 |
8.972 |
-23 |
52502049 R-OW: personeelslasten 8.2 |
77.684 |
200.674 |
177.907 |
22.767 |
52505019 R-VTH personeelslasten 8.1 |
275.833 |
406.586 |
349.780 |
56.806 |
52509012 R-BR personeelslasten 3.2 |
20.237 |
19.774 |
20.657 |
-883 |
52509013 R-BR personeelslasten 3.2 (GREX) |
83.431 |
87.885 |
87.903 |
-17 |
52509015 R-BR personeelslasten 8.1 |
133.123 |
145.225 |
137.984 |
7.241 |
52509016 R-BR personeelslasten 8.2 |
46.126 |
56.460 |
49.648 |
6.812 |
52509040 Geografisch basisbeheer |
125.652 |
106.561 |
115.676 |
-9.115 |
52509090 R-BR doorbelastingen |
23.721 |
23.525 |
23.542 |
-17 |
63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen |
128.021 |
47.404 |
47.426 |
-22 |
68101010 BP bestaand geb.: advies |
5.720 |
8.700 |
9.655 |
-955 |
68101020 Bestemmingsplan Buitengebied |
62.585 |
64.467 |
11.210 |
53.257 |
68101075 Bestemmingsplannen bij de tijd |
0 |
21.000 |
10.626 |
10.374 |
68101090 Ruimtelijke Ordening: doorbelastingen |
1.492 |
679 |
719 |
-40 |
68102020 Planschades ex art. 49 WRO |
9.862 |
5.000 |
2.133 |
2.867 |
68102040 Soortmanagementplan |
0 |
6.000 |
1.800 |
4.200 |
68103010 Incidentele stedebouwkundige kosten |
0 |
0 |
0 |
0 |
68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen |
-62.399 |
-101.500 |
-130.743 |
29.243 |
68107510 Faciliterend grondbeleid algemeen |
-55.527 |
-80.000 |
-108.645 |
28.645 |
68107520 Faciliterend grondbeleid projecten |
0 |
0 |
-2.757 |
2.757 |
68204090 Woningbouw en Volkshuisvesting: db |
3.652 |
3.505 |
3.505 |
0 |
68211090 Stads- en dorpsvern.: doorbelasting |
148.694 |
140.300 |
140.350 |
-50 |
68302010 Grondbedrijf: lasten en baten |
-1.272 |
0 |
442 |
-442 |
68302090 GREX woningbouw doorbelastingen |
-614.906 |
410.916 |
213.226 |
197.690 |
68302099 Afreken GREX woningbouw |
0 |
2 |
0 |
2 |
68303010 Herstructurering Saxe Gotha |
0 |
6.700 |
6.700 |
0 |
68303090 GREX bedrijventerreinen doorbelastingen |
892.182 |
-77.616 |
-387.472 |
309.855 |
68303099 Afreken GREX bedrijventerreinen |
0 |
-1 |
0 |
-1 |
68304090 OPEX commerciële ruimte doorbelastingen |
-3.024 |
-341.587 |
-72.747 |
-268.840 |
68304099 Afreken OPEX commerciële ruimte |
0 |
-1 |
0 |
-1 |
Totaal Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. |
1.969.309 |
1.713.851 |
1.259.758 |
454.093 |
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. |
1.517.044 |
1.513.815 |
1.158.586 |
355.229 |
Programma 4 - Financiën |
|
|
|
|
Thema Planning en Control |
|
|
|
|
51101010 FT: rente geldleningen staat E |
2.115.222 |
1.789.253 |
1.774.241 |
15.012 |
51101020 FT: rente kortlopende financiering |
-8.160 |
356 |
-28.303 |
28.659 |
51101090 FT: doorbelastingen exploitatie |
-2.469.283 |
-1.848.261 |
-1.838.418 |
-9.843 |
52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e |
0 |
-3.853 |
0 |
-3.853 |
52105040 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur |
624.916 |
699.717 |
720.011 |
-20.294 |
52105059 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur, doorb. |
-624.916 |
-699.717 |
-720.011 |
20.294 |
52301011 O-Fin: personeelslasten 0.5 |
4.909 |
5.034 |
5.021 |
13 |
52301015 O-Fin: personeelslasten 0.7 |
9.817 |
10.069 |
10.042 |
27 |
52503010 R-GW: personeelslasten |
53.076 |
37.000 |
25.072 |
11.928 |
52503015 R-OW veiligheidskleding en voorziening |
6.796 |
7.000 |
7.092 |
-92 |
52503020 R-OW belasting / verzekering / energie |
9.400 |
10.100 |
12.466 |
-2.366 |
52503025 R-OW telefoon, fax en semafoon |
5.515 |
7.800 |
6.961 |
839 |
52503030 R-OW Werf, onderhoud en beheer |
6.659 |
9.470 |
14.359 |
-4.889 |
52503032 R-OW Werf, veiligheidsaspectenn |
7.407 |
2.500 |
4.549 |
-2.049 |
52503035 R-OW Werf, afval en reiniging |
8.494 |
3.000 |
187 |
2.813 |
52503040 R-OW: Gereedschappen en werktuigen |
6.037 |
10.000 |
1.403 |
8.597 |
52503080 R-OW: overige baten en lasten |
7.692 |
6.800 |
8.427 |
-1.627 |
52503090 R-OW: doorbelastingen |
-111.077 |
-93.670 |
-80.517 |
-13.153 |
52506012 R-OW: Kleine trekker Holland |
13.510 |
13.086 |
7.543 |
5.543 |
52506014 R-OW: Grote vrachtauto MB AXOR BS-BN-71 |
7.538 |
13.376 |
11.534 |
1.842 |
52506016 R-OW: MB Sprinter V-109-JR |
10.501 |
7.660 |
13.933 |
-6.273 |
52506018 R-OW: Sprinter met V-419-TH |
7.299 |
6.160 |
13.964 |
-7.804 |
52506020 R-OW: Mitsubishi 4x4 59-BP-VK |
5.548 |
5.020 |
5.348 |
-328 |
52506022 R-OW: Ford Transit VBZ-24-Z |
4.577 |
5.422 |
5.081 |
341 |
52506024 R-OW: MB Vito 5-VHB-71 |
4.223 |
5.422 |
5.034 |
388 |
52506026 R-OW: Fiat Doblo Cargo CNG VS-929-L |
12.140 |
9.890 |
10.103 |
-213 |
52506028 R-OW: Fiat Doblo bestel 6-VPV-00 |
7.458 |
3.394 |
3.595 |
-201 |
52506030 R-OW: Fiat Fiorino CNG VK-895-V |
7.619 |
6.557 |
5.528 |
1.029 |
52506032 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-84 |
6.880 |
6.130 |
5.905 |
225 |
52506034 R-OW: Fiat Punto CNG 6-XVT-85 |
6.585 |
5.431 |
4.842 |
589 |
52506036 R-OW: Dacia Duster 4x4 9-XSL-22 |
7.911 |
7.653 |
7.971 |
-318 |
52506038 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-41 |
4.943 |
5.855 |
4.756 |
1.099 |
52506040 R-OW: Renault Zoe Electro 9-XSL-42 |
5.509 |
6.534 |
5.140 |
1.394 |
52506042 R-OW: Mini-graver |
999 |
690 |
281 |
409 |
52506044 R-OW: Gladheidsmaterieel |
15.029 |
14.536 |
14.980 |
-444 |
52506046 R-OW: Scooters |
2.951 |
3.271 |
2.834 |
437 |
52506050 R-OW: MB Sprinter V-109-JR |
7.268 |
6.923 |
6.923 |
0 |
52506052 R-OW: Manitou MT625 verreiker |
0 |
1.408 |
1.147 |
261 |
52506054 R-OW: Nissan E-NV200 V-040-ZR |
0 |
1.233 |
424 |
808 |
52506056 R-OW: 4x4 auto boombeheer |
0 |
1.506 |
0 |
1.506 |
52506058 R-OW: Nissan E-NV200 G-636-FH |
0 |
1.291 |
228 |
1.063 |
52506080 R-OW: Overige tractie |
47.584 |
35.078 |
26.387 |
8.691 |
52506090 R-OW: Tractie doorbelasting |
-186.071 |
-173.527 |
-163.483 |
-10.044 |
55359085 Overige buitensport |
-9.436 |
-8.448 |
-8.448 |
0 |
55999010 Reserve onderhoud gebouwen |
-110.712 |
0 |
0 |
0 |
61202535 O-BOC: Veiligheidsregio Brabant-Noord |
-29.491 |
-28.311 |
-28.311 |
0 |
65415095 Cultureel erfgoed: doorbelastingen |
-24.041 |
-22.896 |
-22.896 |
0 |
67231095 Financiële trans. Duurzaamheidsfonds |
0 |
13.600 |
7.153 |
6.447 |
68221065 Rente Huurkoop |
-31.085 |
-30.403 |
-27.737 |
-2.666 |
68302085 Grondexploitaties: doorbelastingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
69135025 HNG: overname-overeenkomst |
-16.953 |
-11.703 |
-11.702 |
0 |
69135030 Bank Ned. Gemeenten: dividend aandelen |
-97.810 |
-110.181 |
-110.181 |
0 |
69135090 Beleggingen: doorbelastingen |
4.561 |
2.361 |
2.361 |
0 |
69211010 Algemene uitkering uit het gemeentefonds |
-26.466.210 |
-36.845.169 |
-37.243.219 |
398.050 |
69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig |
0 |
0 |
0 |
0 |
69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf |
0 |
159.119 |
0 |
159.119 |
69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e |
1.011 |
1.400 |
1.363 |
37 |
69221050 Bedrijfsvoering: stelpost |
37.682 |
0 |
-5.448 |
5.448 |
69221060 BCF / BTW afwikkeling |
-33.495 |
-21.000 |
-28.017 |
7.017 |
69221080 Diverse stelposten 0.8 |
0 |
4.399 |
4.399 |
0 |
69222010 Onvoorziene uitgaven |
0 |
849.367 |
0 |
849.367 |
69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig |
0 |
0 |
0 |
0 |
69231010 Uitkering deelfonds sociaal domein |
-13.721.794 |
-5.206.515 |
-5.206.516 |
1 |
69421010 Vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
0 |
69800110 Huisvesting OW: mutatie BR |
54.326 |
231.617 |
277.995 |
-46.377 |
69800115 Reserve Kunst: mutaties BR |
0 |
-30.000 |
-20.000 |
-10.000 |
69800130 Reserve Hoogkoor kapitaallasten |
-55.665 |
-698.362 |
-698.362 |
-1 |
69800140 Reserve Hoogkoor |
0 |
567.016 |
567.016 |
0 |
69800220 Reserve Sociaal Domein |
52.717 |
229.050 |
229.051 |
-1 |
69800300 Blijverslening |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
69800415 Reserve Reconstructie |
-13.175 |
-87.148 |
-83.329 |
-3.819 |
69800425 Reserve Bestemmingsplan Buitengebied |
-62.585 |
-64.468 |
-11.210 |
-53.258 |
69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending) |
0 |
0 |
0 |
0 |
69800620 Reserve Mobiliteit |
0 |
0 |
0 |
0 |
69800675 Reserve duurzaamheid |
-60.717 |
-220.944 |
-99.823 |
-121.121 |
69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop |
261.160 |
199.100 |
3.660 |
195.440 |
69801010 Algemene reserve |
-320.640 |
-1.062.849 |
-845.779 |
-217.070 |
69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves |
-1.596.306 |
-2.177.679 |
-2.177.679 |
0 |
69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve |
-436.186 |
-401.003 |
-401.002 |
-1 |
69901010 Saldo van de exploitatie na bestemming |
2.837.255 |
0 |
3.662.972 |
-3.662.972 |
Totaal Thema Planning en Control |
-39.935.084 |
-44.817.451 |
-42.351.105 |
-2.466.346 |
Thema WOZ en Belastingen |
|
|
|
|
52105042 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.61 |
27.996 |
27.507 |
28.296 |
-789 |
52105043 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 0.62 |
27.996 |
27.507 |
28.296 |
-789 |
52301012 O-Fin: personeelslasten 0.61 |
94.173 |
93.297 |
97.290 |
-3.993 |
52301013 O-Fin: personeelslasten 0.62 |
61.553 |
64.960 |
61.630 |
3.330 |
52301014 O-Fin: personeelslasten 0.64 |
34.942 |
40.934 |
39.300 |
1.635 |
69301030 WOZ: herwaardering jaarlijks woning |
13.720 |
17.760 |
11.022 |
6.738 |
69301032 WOZ: herwaardering jaarlijks niet-woning |
5.920 |
8.240 |
5.143 |
3.097 |
69301040 WOZ: project waarderen op gebr.opp. |
11.693 |
148.307 |
46.768 |
101.539 |
69301045 WOZ: BAG-WOZ koppeling |
0 |
5.000 |
0 |
5.000 |
69301060 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten Woning |
108.570 |
96.106 |
85.467 |
10.640 |
69301062 WOZ: Bezw. en beroep proceskosten niet-w |
50.764 |
44.894 |
39.925 |
4.970 |
69301070 Kst waarderingskamer/LV WOZ woning |
0 |
2.500 |
2.291 |
209 |
69301072 Kst waarderingskamer/LV WOZ niet-woning |
0 |
2.500 |
2.291 |
209 |
69311010 O.Z.B.: Gebruikersheffing |
-1.064.417 |
-1.082.429 |
-1.084.226 |
1.797 |
69321010 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Woningen |
-3.450.159 |
-3.548.234 |
-3.551.481 |
3.247 |
69321012 O.Z.B.: Eigenaarsheffing Niet-Woningen |
-1.532.578 |
-1.581.121 |
-1.582.231 |
1.110 |
69341020 Riolering groene hoofdstructuur |
-1.023 |
-1.023 |
-1.023 |
0 |
69341025 Riolering Helderse Duinen |
-4.993 |
-4.993 |
-4.993 |
0 |
69341030 Riolering buitengebied Beugen |
-139 |
-139 |
-139 |
0 |
69341035 Campings / buitengebied |
-4.145 |
-3.999 |
-3.999 |
0 |
69381010 Reclamebelasting |
-73.993 |
-75.000 |
-74.521 |
-479 |
69401010 OZB: porti, woning |
3.516 |
1.300 |
407 |
893 |
69401012 OZB: porti, niet-woning |
1.577 |
600 |
188 |
412 |
69401015 OZB: drukwerk en verv. aansl, woning |
3.376 |
2.190 |
2.186 |
4 |
69401017 OZB: drukwerk en verv. aansl, niet-wonin |
635 |
1.010 |
1.816 |
-806 |
69401020 OZB: heffing en invordering, woning |
-5.944 |
825 |
-6.847 |
7.672 |
69401022 OZB: heffing en invordering, niet-woning |
-6.156 |
-4.075 |
-7.033 |
2.958 |
69407010 Reclamebelasting: druk- bindwerk |
220 |
350 |
109 |
241 |
69407020 Reclamebelasting: portikosten |
94 |
150 |
47 |
103 |
Totaal Thema WOZ en Belastingen |
-5.696.803 |
-5.715.075 |
-5.864.021 |
148.946 |
Totaal Programma 4 - Financiën |
-45.631.887 |
-50.532.526 |
-48.215.126 |
-2.317.400 |
Programma 5 - Leefbaarheid |
|
|
|
|
Thema Kunst en Cultuur |
|
|
|
|
52401016 WL: personeelslasten 5.3 |
20.210 |
16.698 |
20.588 |
-3.891 |
52401017 WL: personeelslasten 5.4 |
12.883 |
6.969 |
6.238 |
731 |
52401018 WL: personeelslasten 5.5 |
12.883 |
16.698 |
12.476 |
4.222 |
52401019 WL: personeelslasten 5.6 |
12.883 |
13.938 |
12.476 |
1.462 |
52501017 R-RE: pers.lst 5.4 |
9.750 |
10.134 |
9.976 |
158 |
52501018 R-RE: pers.lst 5.5 |
19.501 |
10.134 |
9.976 |
158 |
52505015 R-VTH personeelslasten 5.5 |
6.908 |
7.108 |
7.117 |
-9 |
55421080 De Weijer |
223.911 |
167.627 |
159.306 |
8.321 |
55422080 Weijer Bibliotheek |
-4.761 |
0 |
-14.310 |
14.310 |
55550510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55550580 Martinusmolen |
2.528 |
2.390 |
933 |
1.457 |
55551080 Luctor et Emergo |
10.484 |
4.595 |
3.917 |
678 |
55551580 De Vooruitgang |
3.542 |
580 |
8.345 |
-7.765 |
55552080 St. Rochuskapel |
573 |
2.660 |
1.538 |
1.122 |
55552580 Nepomucemus-kapel |
2.955 |
7.895 |
14.163 |
-6.268 |
55553080 N.HV. kerk V'beek |
20.976 |
12.069 |
7.461 |
4.608 |
64804080 Combinatiefuncties |
161.520 |
161.020 |
156.770 |
4.250 |
65101010 Bibliotheek: instandhouding e.d. |
612.582 |
626.598 |
619.539 |
7.059 |
65118010 Volksontwikkeling, subsidies |
231.123 |
243.980 |
239.885 |
4.095 |
65401020 Kunst: uitvoeringsbudget |
1.417 |
31.500 |
20.467 |
11.033 |
65401030 Cultuureducatie met kwaliteit |
14.223 |
14.217 |
14.233 |
-16 |
65401090 Kunst: doorbelastingen |
0 |
-250 |
-250 |
0 |
65412025 G.Monum.: commissie monumentenzorg |
1.568 |
2.500 |
976 |
1.524 |
65412030 G.Monum.: gemeentelijk beleid |
415 |
3.500 |
2.060 |
1.441 |
65414010 Torenuurwerken: onderhoud en beheer |
1.816 |
2.043 |
2.724 |
-681 |
65415010 Cultureel erfgoed: subsdies |
23.758 |
27.150 |
22.861 |
4.289 |
65802010 Incidentele Sociaal Culturele subsidies |
1.500 |
8.540 |
7.477 |
1.063 |
65802030 Evenementen: ondersteuning |
4.438 |
5.100 |
1.129 |
3.972 |
Totaal Thema Kunst en Cultuur |
1.409.587 |
1.405.393 |
1.348.069 |
57.324 |
Thema Onderwijs |
|
|
|
|
52401011 WL: personeelslasten 4.1 |
10.894 |
10.366 |
9.989 |
376 |
52401012 WL: personeelslasten 4.2 |
10.073 |
27.219 |
27.687 |
-468 |
52401013 WL: personeelslasten 4.3 |
87.573 |
72.265 |
87.809 |
-15.544 |
54231080 Onze Bouwsteen |
50.051 |
49.323 |
51.058 |
-1.734 |
54231580 De Canadas |
28.638 |
28.372 |
27.673 |
699 |
54232580 Peppels (Schelven) |
91.798 |
87.666 |
88.440 |
-775 |
54233080 De Weyerhof |
150.619 |
137.241 |
136.593 |
648 |
54234080 St. Jozef Holthees |
35.705 |
30.865 |
30.678 |
187 |
54234580 St. Antonius |
15.164 |
14.693 |
14.572 |
121 |
54235080 Het Telraam |
122.330 |
51.293 |
55.368 |
-4.075 |
54235580 St. Josef Overloon |
38.761 |
36.456 |
37.583 |
-1.127 |
54236080 Klimop |
39.004 |
35.632 |
35.453 |
179 |
54236580 De Bolster |
25.063 |
23.273 |
23.031 |
241 |
54237080 Laurentiushof |
42.749 |
41.063 |
42.000 |
-937 |
54237580 St. Anna |
20.049 |
17.289 |
17.076 |
213 |
54238020 Bolwerk: onderhoud en beheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
54238080 KKC Bolwerk |
215.640 |
599.405 |
218.810 |
380.596 |
54239020 Brandmeldinst.: PO |
7.853 |
10.900 |
7.310 |
3.590 |
54241080 Palet |
92.670 |
85.248 |
87.554 |
-2.307 |
54259080 Overige gymzalen |
15.734 |
20.489 |
14.914 |
5.575 |
54431080 Elzendaal |
402.501 |
354.072 |
359.448 |
-5.375 |
54432080 Metameer |
436.283 |
367.559 |
359.943 |
7.616 |
54432580 Tijdelijke huisv. bewegingsonderw. Metam |
0 |
40.000 |
40.001 |
-1 |
54433080 Praktijkschool |
210.631 |
196.802 |
191.297 |
5.505 |
54809010 Leerlingenprognose |
0 |
7.000 |
5.400 |
1.600 |
54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose |
0 |
0 |
0 |
0 |
54809080 Overige huisvesting |
196.640 |
180.871 |
180.871 |
0 |
64201010 Basisonderwijs excl. huisvesting |
108.414 |
110.200 |
107.237 |
2.964 |
64801010 Leerlingenvervoer: lasten en baten |
401.782 |
450.000 |
440.150 |
9.850 |
64802010 Leerplichtadministratie/Region.Meld-& Co |
64.677 |
54.119 |
54.119 |
0 |
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid |
4.690 |
0 |
0 |
0 |
66215080 COA Onderwijs |
48.100 |
0 |
-315.485 |
315.485 |
Totaal Thema Onderwijs |
2.974.087 |
3.139.679 |
2.436.578 |
703.101 |
Thema Sport |
|
|
|
|
52401014 WL: personeelslasten 5.1 |
8.106 |
0 |
0 |
0 |
52401015 WL: personeelslasten 5.2 |
24.665 |
32.300 |
32.551 |
-251 |
52502054 R-OW-BD: personeelslasten 5.2 |
2.233 |
1.107 |
1.112 |
-4 |
55300580 't Hoogkoor |
312.650 |
362.112 |
372.002 |
-9.890 |
55301080 De Waranda |
47.840 |
32.968 |
59.772 |
-26.803 |
55301580 De Slatert |
21.676 |
37.070 |
36.743 |
327 |
55302080 De Raayhal |
29.890 |
66.470 |
95.619 |
-29.149 |
55302580 De Zevensprong |
83.420 |
78.940 |
120.954 |
-42.014 |
55303080 Sporthal Rijkevoort |
57.143 |
108.764 |
63.110 |
45.654 |
55303580 Meercamp |
49.796 |
80.878 |
55.566 |
25.312 |
55352580 Royals HSV |
23.600 |
22.400 |
22.400 |
0 |
55354580 Schuttersgebouw Oeffelt |
231 |
200 |
237 |
-37 |
55359080 Overige buitensport |
120.137 |
109.218 |
118.736 |
-9.518 |
65301010 Binnensportverenigingen: subsidies |
46.120 |
51.500 |
39.716 |
11.784 |
65301020 Sportbeleid/Lokaal Sportakkoord |
6.236 |
5.715 |
5.715 |
0 |
65301030 Pannaveld |
9.151 |
0 |
0 |
0 |
65311010 Buitensport: subsidies en instandhouding |
542.788 |
571.684 |
565.964 |
5.720 |
65311090 Buitensport: doorbelastingen |
4.320 |
4.666 |
2.752 |
1.915 |
Totaal Thema Sport |
1.390.003 |
1.565.992 |
1.592.949 |
-26.957 |
Thema Welzijn |
|
|
|
|
55400580 De Elsenhof |
18.511 |
18.157 |
35.080 |
-16.922 |
55401080 Bougheim |
2.156 |
6.158 |
11.549 |
-5.392 |
55401580 't Kruispunt |
10.827 |
19.075 |
24.156 |
-5.081 |
55402580 Mannekino |
4.842 |
4.670 |
3.165 |
1.505 |
55403080 De Poel |
23.557 |
32.038 |
32.040 |
-2 |
55403580 GH Vortum-Mullem |
3.373 |
3.250 |
3.250 |
0 |
55404080 Speelbank |
8.375 |
7.654 |
8.027 |
-373 |
55404510 Joffersh.: bel./verz./energ. |
0 |
0 |
75 |
-75 |
55404580 Joffershof |
8.813 |
6.780 |
5.009 |
1.771 |
55405080 De Blokhut Holthees |
2.914 |
4.210 |
8.485 |
-4.275 |
55405580 Gryphus |
-934 |
1.563 |
-163 |
1.725 |
55406580 Blokhut Overloon |
2.386 |
2.960 |
-846 |
3.806 |
55407280 MFA Driewiek |
16.781 |
40.739 |
47.751 |
-7.012 |
55407520 Morgenster: onderhoud en beheer |
0 |
0 |
0 |
0 |
55407580 Morgenster |
22.799 |
87.860 |
140.306 |
-52.446 |
55407780 Scouting/HSV Royals |
22.650 |
18.829 |
26.208 |
-7.379 |
55409080 Overige welzijnsaccommodaties |
129.213 |
124.635 |
118.318 |
6.317 |
55451080 PSZ 't Smurfje |
-120 |
2.290 |
178 |
2.112 |
55452580 PSZ 't Biggetje |
3.397 |
3.095 |
3.095 |
0 |
55455080 BSO Palet |
6.496 |
6.235 |
6.235 |
0 |
55459080 Overige kinderopvang / PSZ |
1.295 |
0 |
0 |
0 |
65802020 Vrijwilligerswerk: ondersteuning |
5.433 |
5.500 |
6.235 |
-735 |
66211030 Ontwikkelingssamenwerking: Projecten Der |
7.500 |
7.500 |
7.500 |
0 |
66211040 Fair Trade |
411 |
1.934 |
1.881 |
53 |
66501020 KO: Kinderopvang toezicht en handhaving |
40.238 |
47.701 |
44.447 |
3.254 |
66505010 Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk |
86.350 |
34.000 |
33.275 |
725 |
66701010 Jongeren: projecten |
27.660 |
30.717 |
29.367 |
1.350 |
66701050 Jeugdverenigingen |
22.763 |
25.585 |
23.450 |
2.135 |
66703510 Wijk- en buurtbeheer, leefbaarheidsbudg. |
36.934 |
34.120 |
37.042 |
-2.922 |
66703520 Wijk- en buurtbeheer, organis. incl web |
33.494 |
37.120 |
34.273 |
2.847 |
66704020 Ouderenbonden |
22.190 |
22.865 |
22.305 |
560 |
66704025 SWOGB, subsidie |
132.415 |
132.415 |
132.415 |
0 |
66707010 Sociom |
956.289 |
955.985 |
947.551 |
8.434 |
66707030 Zelfst. welz. org. |
11.400 |
11.551 |
11.400 |
151 |
66707050 Wmo subsidies Zorg en Welzijn |
62.862 |
45.120 |
25.393 |
19.727 |
66707055 Mantelzorg |
138.099 |
152.610 |
138.046 |
14.564 |
66707060 Gehandicaptenorganisaties |
16.509 |
7.200 |
6.258 |
942 |
66707090 Welz en Zorg.: doorbelasting |
0 |
-374 |
0 |
-374 |
Totaal Thema Welzijn |
1.887.877 |
1.941.747 |
1.972.755 |
-31.008 |
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid |
7.661.554 |
8.052.811 |
7.350.351 |
702.460 |
Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. |
|
|
|
|
Thema Inkomensvoorzieningen |
|
|
|
|
52402011 SZ: personeelslasten 6.3 |
454.373 |
437.232 |
436.961 |
270 |
52409012 I-BI pers.lst. 6.3 Inkomensregelingen |
53.948 |
70.251 |
68.061 |
2.190 |
66101010 WWB: normuitkering |
3.733.446 |
3.374.241 |
3.343.763 |
30.478 |
66101013 Loonkostensubsidie |
462.048 |
600.000 |
498.725 |
101.275 |
66101015 WWB: inkomensdeel 65- en 65+ |
-5.216.497 |
-5.099.241 |
-5.145.493 |
46.252 |
66101025 WWB: personen in een inrichting |
17.293 |
20.000 |
15.147 |
4.853 |
66101030 WWB: Krediethypotheek verstrekkingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
66101050 WWB: IOAW: periodieke uitkeringen |
444.303 |
370.000 |
329.393 |
40.607 |
66101055 WWB: IOAZ: periodieke uitkeringen |
49.222 |
70.000 |
67.557 |
2.443 |
66101060 WWB: Bbz levensonderhoud starterslening |
22.057 |
0 |
8.205 |
-8.205 |
66101065 WWB: Bbz levensonderhoud startersuitk. |
22.759 |
15.000 |
44.281 |
-29.281 |
66102010 Bbz: verstrekte rentedragende leningen |
0 |
180.000 |
0 |
180.000 |
66102011 Bbz: verstrekte renteLOZE leningen |
24.297 |
0 |
24.773 |
-24.773 |
66102012 Bbz: periodieke uitkeringen |
48.013 |
30.000 |
29.848 |
152 |
66102014 Bbz: incidentele uitkeringen |
53.767 |
44.525 |
44.696 |
-171 |
66102016 Bbz: rijksbijdrage leningen 75% |
0 |
-135.000 |
0 |
-135.000 |
66102018 Bbz: rijksbijdrage uitkeringen 75% |
10.428 |
-43.200 |
-1.113 |
-42.087 |
66102020 Bbz: deelbudget WWB |
-8.844 |
-19.680 |
-2.541 |
-17.139 |
66102022 Bbz: terugontvangsten rentedragende len. |
0 |
-59.000 |
0 |
-59.000 |
66102023 Bbz: aflossing renteLOZE leningen |
-24.505 |
0 |
-28.222 |
28.222 |
66102024 Bbz: afdrachten aan het rijk 75% van ont |
-63.436 |
44.250 |
-42.118 |
86.368 |
66103010 Handhaving |
57.252 |
51.952 |
43.989 |
7.963 |
66108010 Niet declarabele uitvoeringskosten: div |
28.151 |
27.220 |
22.170 |
5.050 |
66141010 Bestaansminimumbeleid: uitvoering |
73.568 |
85.000 |
79.722 |
5.278 |
66141015 Voedselbank |
3.720 |
4.500 |
3.720 |
780 |
66141020 Bijzondere bijstand |
496.494 |
557.412 |
420.019 |
137.393 |
66141030 Compensatie zorgkosten |
268.282 |
265.000 |
254.613 |
10.387 |
Totaal Thema Inkomensvoorzieningen |
1.010.139 |
890.462 |
516.157 |
374.305 |
Thema Jeugd |
|
|
|
|
52401021 WL: personeelslasten 6.2 |
7.047 |
7.016 |
5.192 |
1.824 |
52401022 WL: personeelslasten 6.72 |
86.649 |
123.358 |
109.771 |
13.587 |
52402018 SZ: personeelslasten 6.72 |
0 |
16.074 |
16.074 |
0 |
66711010 Basisteam Jeugd en Gezin |
402.562 |
429.110 |
1.187.753 |
-758.643 |
66711015 Schoolmaatsch. werk |
0 |
0 |
0 |
0 |
66713080 Jeugdzorg: decentralisatie |
0 |
0 |
0 |
0 |
66719080 Jeugd: nieuwe taken |
0 |
0 |
0 |
0 |
66721010 PGB Jeugdzorg |
0 |
0 |
0 |
0 |
66821010 Indiv. voorzieningen natura Jeugd |
5.183.850 |
6.042.150 |
4.565.071 |
1.477.079 |
66831010 Veiligheid, Jeugdreclass en opvang Jeugd |
758.101 |
990.565 |
979.555 |
11.010 |
Totaal Thema Jeugd |
6.438.208 |
7.608.272 |
6.863.417 |
744.856 |
Thema Participatie |
|
|
|
|
52402012 SZ: personeelslasten 6.4 |
44.517 |
44.964 |
45.575 |
-611 |
52402013 SZ: personeelslasten 6.5 |
456.642 |
469.391 |
446.470 |
22.921 |
66118010 IBN-bestuurssecretariaat |
5.413 |
7.310 |
7.176 |
134 |
66118020 WVS: WSW-regeling |
4.560.498 |
4.381.115 |
4.381.116 |
-1 |
66231010 Participatie re-integratie |
435.536 |
555.346 |
471.722 |
83.624 |
66232010 Inburgering |
0 |
33.587 |
0 |
33.587 |
66233010 Educatie |
0 |
3.500 |
3.533 |
-33 |
66233020 Nazorg ex-gedetineerden |
-3.911 |
7.700 |
0 |
7.700 |
Totaal Thema Participatie |
5.498.696 |
5.502.914 |
5.355.592 |
147.322 |
Thema WMO |
|
|
|
|
52201013 O-BOC: personeelslasten 6.1 |
55.711 |
37.827 |
37.827 |
0 |
52401020 WL: personeelslasten 6.1 |
122.217 |
148.825 |
143.126 |
5.698 |
52401023 WL: personeelslasten 6.81 |
4.778 |
15.180 |
16.746 |
-1.567 |
52401025 WL: personeelslasten 7.1 |
8.601 |
15.180 |
16.746 |
-1.567 |
52402014 SZ: personeelslasten 6.6 |
402.857 |
553.117 |
557.950 |
-4.832 |
52402015 SZ: personeelslasten 6.71 |
316.305 |
344.699 |
344.847 |
-147 |
52409013 I-BI personeelslasten 6.6 |
27.980 |
22.491 |
22.774 |
-284 |
66141040 Schuldhulpverlening |
75.082 |
87.341 |
71.646 |
15.695 |
66212010 Minderheden: overige baten en lasten |
87.866 |
62.000 |
54.425 |
7.575 |
66611010 Wmo: voorzieningen |
378.244 |
506.000 |
517.419 |
-11.419 |
66621010 Wmo huishoudelijke verzorging |
1.354.577 |
1.585.000 |
1.609.202 |
-24.202 |
66621020 Parkeervergunningen |
-3.967 |
-2.500 |
-5.028 |
2.528 |
66621030 Natura begeleiding Wmo |
2.172.349 |
2.180.280 |
2.242.847 |
-62.567 |
66631010 Opvang Wmo |
46.749 |
-149.570 |
-149.995 |
425 |
66631020 Verplichte zorg GGZ |
0 |
0 |
0 |
0 |
66671010 Eigen bijdrage Wmo |
-336.959 |
-221.000 |
-213.368 |
-7.632 |
66705010 Adviesraad Sociaal Domein Boxmeer |
11.857 |
21.000 |
11.603 |
9.397 |
66708010 Wmo: Vervoer GR-KCV |
138.337 |
169.750 |
164.465 |
5.285 |
66708012 Wmo: doorbelastingen |
32.622 |
30.326 |
30.326 |
0 |
66709080 Wmo Innovatie |
58.658 |
116.932 |
38.752 |
78.180 |
66714010 Wmo Advisering |
2.121 |
10.000 |
6.521 |
3.479 |
66714015 Wmo Uitvoeringskosten |
90.794 |
106.627 |
99.170 |
7.457 |
66714020 Clientondersteuning Wmo |
132.046 |
162.046 |
160.442 |
1.604 |
66724010 PGB Wmo |
92.952 |
102.000 |
77.279 |
24.721 |
66724030 PGB begeleiding Wmo |
174.063 |
230.000 |
220.008 |
9.992 |
66774010 Wmo: eigen bijdrage regiovervoer |
-17.741 |
-19.750 |
-18.938 |
-812 |
67141020 G.G.D.: bijdrage aan |
841.115 |
934.316 |
926.558 |
7.758 |
67145090 Gezondheidsaang: doorbelastingen |
13 |
10 |
10 |
0 |
Totaal Thema WMO |
6.269.227 |
7.048.126 |
6.983.359 |
64.767 |
Totaal Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. |
19.216.270 |
21.049.774 |
19.718.525 |
1.331.249 |
Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. |
|
|
|
|
Thema Afval en Circulaire economie |
|
|
|
|
52105050 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.3 |
5.124 |
5.012 |
5.184 |
-172 |
52301018 O-Fin: personeelslasten 7.3 |
22.577 |
27.794 |
25.925 |
1.869 |
52402017 SZ: personeelslasten 7.3 |
9.724 |
10.755 |
10.234 |
521 |
52502047 R-OW: personeelslasten 7.3 |
43.065 |
44.180 |
42.686 |
1.494 |
67211010 Vuilverwijdering: bijdrage aan ODBN |
1.316.264 |
1.498.588 |
1.453.284 |
45.304 |
67211025 Zwerfvuil: papierprikken en vuilstortr. |
138.202 |
78.200 |
79.162 |
-962 |
67211030 Oud papier: inzamelvergoeding |
0 |
0 |
1.133 |
-1.133 |
67211060 Textiel: inzamelvergoeding |
-82.086 |
-88.900 |
-86.796 |
-2.104 |
67211070 Compensatie inzameling oud papier |
27.452 |
26.500 |
27.899 |
-1.399 |
67211080 Overige lasten en baten (inclusief bladk |
4.997 |
8.900 |
25.270 |
-16.370 |
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen |
-312.565 |
-118.606 |
-122.501 |
3.895 |
67212010 Zwerfvuil: vuilstort |
41.340 |
40.200 |
28.269 |
11.931 |
67212020 Klein chemisch afval: inzameling |
22.659 |
22.200 |
15.043 |
7.157 |
67251010 Afvalstoffenheffing |
-1.816.213 |
-2.189.704 |
-2.194.905 |
5.201 |
67251020 Reiniging |
-45.543 |
-52.500 |
-53.292 |
792 |
69406510 Rein.heffing: druk- bindwerk |
2.014 |
3.200 |
1.002 |
2.198 |
69406520 Rein.heffing: portikosten |
1.196 |
1.900 |
595 |
1.305 |
Totaal Thema Afval en Circulaire economie |
-621.792 |
-682.279 |
-741.806 |
59.526 |
Thema Duurzaamheid en Milieu |
|
|
|
|
52501021 R-RE: pers.lst 7.4 |
48.988 |
106.996 |
109.237 |
-2.240 |
67231020 Uitvoering duurzaamheidsplan 2019-2021 |
78.453 |
214.775 |
112.100 |
102.675 |
67231030 Groenblauwe schoolpleinen LvC |
0 |
0 |
0 |
0 |
67231090 Mil.uitv.progr.: kapitaallasten |
29.138 |
27.373 |
27.871 |
-497 |
67232010 RMB: Type 1 taken |
1.695 |
0 |
0 |
0 |
67233040 Verbeterplan urgentiebedrijf |
0 |
70.318 |
70.318 |
0 |
67233060 Advisering geluid |
535 |
0 |
0 |
0 |
67233090 OV voor milieuactiviteiten: db |
134 |
130 |
130 |
0 |
Totaal Thema Duurzaamheid en Milieu |
158.943 |
419.593 |
319.657 |
99.937 |
Thema Klimaat en Riolering |
|
|
|
|
52105049 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.2 |
11.686 |
11.476 |
11.808 |
-332 |
52301017 O-Fin: personeelslasten 7.2 |
22.577 |
27.794 |
25.925 |
1.869 |
52402016 SZ: personeelslasten 7.2 |
9.724 |
10.755 |
10.234 |
521 |
52501020 R-RE: pers.lst 7.2 |
11.775 |
16.749 |
12.486 |
4.264 |
52502046 R-OW: personeelslasten 7.2 |
298.372 |
324.572 |
328.952 |
-4.380 |
52502056 R-OW-BD: personeelslasten 7.2 |
123.184 |
91.506 |
93.429 |
-1.924 |
67221010 Riolen: periodiek onderhoud: |
146.324 |
10.000 |
4.487 |
5.513 |
67221014 Riolen correctief onderhoud: |
18.911 |
18.000 |
14.217 |
3.783 |
67221020 Gemalen en drukriolering: energie |
67.316 |
120.000 |
99.630 |
20.370 |
67221024 Planmatig onderhoud IBA's |
38.170 |
38.000 |
39.124 |
-1.124 |
67221030 Drukriolering: planmatig onderhoud |
80.084 |
77.000 |
67.110 |
9.890 |
67221032 Stedelijk waterbeheer |
4.267 |
5.000 |
2.091 |
2.909 |
67221034 Onderzoek LvC |
7.080 |
7.900 |
5.454 |
2.446 |
67221036 Onderhoud gemalen |
38.994 |
40.000 |
38.172 |
1.828 |
67221040 Kolken en putten: werken ihkv wegenonder |
42.549 |
45.000 |
53.936 |
-8.936 |
67221042 Kolken, zuigen en vegen |
50.400 |
50.400 |
78.293 |
-27.893 |
67221050 Onderzoeksinspanning riolering: |
1.786 |
12.200 |
3.963 |
8.237 |
67221052 Begunstigerschap Stichting RIONED |
2.490 |
2.600 |
3.031 |
-431 |
67221054 Plankosten / Voorbereidingskosten |
46.871 |
25.000 |
7.012 |
17.988 |
67221056 Storingsmelder: telefoonkosten |
2.668 |
5.000 |
3.289 |
1.711 |
67221058 Verontreinigingsheffing: aanslag |
1.685 |
1.500 |
4.771 |
-3.271 |
67221060 Bijkomende voorzieningen |
8.505 |
9.000 |
6.589 |
2.411 |
67221064 Riolering: beheer infiltratievoorziening |
30.001 |
40.000 |
42.079 |
-2.079 |
67221066 Riolering: duikers en sloten: uitdiep |
3.150 |
2.500 |
2.500 |
0 |
67221068 Onderhoud bruggen retentievz |
11.883 |
10.000 |
10.124 |
-124 |
67221090 Riolering en zuivering: doorbelastingen |
846.632 |
875.690 |
1.293.169 |
-417.480 |
67261010 Rioolheffing: opbrengst |
-2.926.297 |
-2.877.812 |
-3.011.564 |
133.752 |
69406010 Rioolheffing: druk- en bindwerk |
2.014 |
3.200 |
1.002 |
2.198 |
69406020 Rioolheffing: portikosten |
3.684 |
5.851 |
1.832 |
4.019 |
69406030 Rioolheffing: invord. Watermij. Oost Bra |
19.728 |
21.600 |
20.568 |
1.032 |
Totaal Thema Klimaat en Riolering |
-973.784 |
-969.519 |
-726.287 |
-243.232 |
Totaal Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. |
-1.436.633 |
-1.232.205 |
-1.148.436 |
-83.769 |
Programma 8 - VTH |
|
|
|
|
Thema VTH Omgevingsrecht |
|
|
|
|
52105044 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 8.3 |
36.870 |
35.313 |
36.361 |
-1.048 |
52105051 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 7.4 |
10.874 |
10.699 |
11.016 |
-317 |
52105054 O-ID-ICT:onderhoud programmatuur 1.2 |
6.812 |
6.675 |
6.840 |
-165 |
52201012 R-VTH: personeelslasten 1.2 |
562.764 |
474.847 |
425.592 |
49.255 |
52201014 R-VTH: personeelslasten 8.3 |
86.757 |
106.360 |
107.513 |
-1.153 |
52501024 R-RE: pers.lst 8.3 |
82.115 |
93.769 |
93.207 |
562 |
52502041 R-OW: personeelslasten 1.2 |
4.877 |
4.985 |
4.956 |
29 |
52502057 R-OW-BD: personeelslasten 7.4 |
6.019 |
5.874 |
5.819 |
54 |
52505012 R-VTH personeelslasten 1.2 |
199.669 |
184.490 |
185.754 |
-1.264 |
52505017 R-VTH personeelslasten 7.4 |
84.736 |
122.341 |
122.486 |
-146 |
52505020 R-VTH personeelslasten 8.3 |
363.903 |
326.583 |
326.978 |
-395 |
52505021 R-VTH personeelslasten 0.2 |
89.253 |
0 |
0 |
0 |
52509017 R-BR personeelslasten 8.3 |
76.010 |
81.350 |
79.294 |
2.055 |
60038010 Leges APV, drank, stook e.a. vergunning |
-33.600 |
-25.750 |
-31.411 |
5.661 |
61405010 Juridische handhaving |
-15.395 |
46.900 |
36.011 |
10.889 |
61405020 O-BOC: Handhaving ODBN: uitbest.werkh. |
263.902 |
358.518 |
424.513 |
-65.995 |
61405030 O-BOC: Milieu-incidenten |
13.125 |
6.300 |
3.858 |
2.442 |
67231085 Mil.uitv.progr.: doorbelastingen |
0 |
519 |
0 |
519 |
67233010 Wet Milieubeheer: vergunningverlening |
356.393 |
434.782 |
358.621 |
76.161 |
67233020 Bodemadvisering |
37.309 |
40.000 |
44.920 |
-4.920 |
67233050 Uitkoop woningen hoogspanningslijn |
0 |
0 |
0 |
0 |
67235090 Milieucontroles: doorbelastingen |
784 |
828 |
801 |
27 |
68222510 Welstandszorg Noord-Brabant |
17.730 |
20.000 |
21.731 |
-1.731 |
68222540 Bouw- en woningtoezicht diverse kosten |
0 |
0 |
4.842 |
-4.842 |
68231010 Omgevingsvergunning |
-733.259 |
-472.500 |
-575.007 |
102.507 |
68231090 VTH: doorbelasting |
0 |
2.500 |
2.487 |
13 |
68234010 Aanlegvergunningen: leges |
-1.010 |
0 |
-1.178 |
1.178 |
Totaal Thema VTH Omgevingsrecht |
1.516.637 |
1.865.382 |
1.696.005 |
169.377 |