Financiële begroting
Financiële begroting 2020
Begrotingsuitgangspunten
In het kader van de interbestuurlijke toezichtstaak informeert De Provincie Noord-Brabant de gemeenten jaarlijks over de belangrijkste aspecten van de (meerjaren) begroting. Jaarlijks beoordeelt De Provincie of het begrotingsjaar of uiterlijk de laatste jaarschijf van de meerjarenraming structureel en reëel in evenwicht is. Als structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Wanneer de begroting 2020 reëel sluitend is volgt repressief toezicht. Tevens worden de gemeenten geadviseerd in de begroting uitleg te geven over de gehanteerde meerjarig uitgangspunten en risico’s.
Wij hebben in dit kader de volgende uitgangspunten voor de (meerjaren) begroting 2020-203 gehanteerd
- De ramingen zijn voor zover van toepassing exclusief BTW;
- Het overzicht van incidentele baten en lasten is in dit hoofdstuk opgenomen. Dit geldt tevens voor het overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves;
- Een indexering voor loon- en prijsstijgingen voor 2020 is toegepast daar waar is aangetoond dat er met een stijging rekening moet worden gehouden. Voor de jaren 2021-2023 is conform de uitgangspunten voor de Meicirculaire 2019 Algemene Uitkering uitgegaan van de nullijn (constante prijzen);
- Een renteomslagpercentage van 1,0%. Het financieringstekort is geraamd met een percentage van 0,5%;
- De subsidiebedragen zijn geraamd op basis van de vigerende subsidie verordeningen en gemaakte budgetafspraken. Aan de geraamde subsidiebedragen kunnen geen rechten worden ontleend;
- De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen zijn conform de vastgestelde begrotingen 2020 van de betreffende gemeenschappelijke regelingen geraamd;
- De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds is gebaseerd op de Meicirculaire 2019. Dit betekent dat de raming algemene uitkering voor de jaren 2021-2023 gecorrigeerd moet worden voor de nominale loon/prijsontwikkeling. Bij de berekening van de algemene uitkering is de Meicirculaire 2019 bepalend. In de meerjarenraming hebben wij bij de berekening van de algemene uitkering geen rekening gehouden met de landelijke groeipercentages, maar zijn wij uitgegaan van constant blijvende aantallen. Conform de opgave van de Meicirculaire 2019 is deze correctie doorgevoerd. De gevolgen van de Septembercirculaire 2019 zullen vóór de behandeling van de begroting in een aparte memo aan uw raad worden voorgelegd;
- De post onvoorzien bedraagt € 5,00 per inwoner structureel;
- Voor de meerjarenbegroting 2021-2023 is als uitgangspunt de nullijn gehanteerd, Voor de OZB voor de jaren 2021-2023 is behoudens volumegroei géén tariefsverhoging geraamd en jaarlijks wordt een ruimte van € 200.000 geraamd voor uitvoering van het investeringsprogramma;
- Het investeringsprogramma 2020 is als stelpost geraamd in de begroting 2020. In het eerste jaar wordt niet de volledige kapitaallast geraamd, maar slechts een kwart daarvan. In de volgende jaren worden uiteraard wel de volledige jaarlasten geraamd.
Financieel overzicht
| Exploitatie | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | 10.527.258 | 11.678.711 | 11.364.701 | 11.317.663 | 11.244.025 | 11.240.770 | |
| Programma 1 - Veiligheid | 1.810.657 | 1.905.384 | 1.986.377 | 2.024.448 | 2.083.599 | 2.080.998 | |
| Programma 2 - Openbare Werken | 4.803.845 | 4.792.207 | 4.858.149 | 4.878.533 | 4.871.958 | 4.770.877 | |
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | 1.517.044 | 1.703.068 | 1.275.068 | 1.249.034 | 1.201.098 | 1.198.759 | |
| Programma 4 - Financiën | -45.631.887 | -49.811.923 | -48.479.653 | -48.219.388 | -47.958.631 | -48.019.667 | |
| Programma 5 - Leefbaarheid | 7.613.454 | 8.195.731 | 7.479.076 | 7.415.741 | 7.371.737 | 7.302.329 | |
| Programma 6 - Sociale zaken en werkgel. | 19.279.623 | 21.393.780 | 21.312.026 | 21.095.648 | 21.009.436 | 21.006.832 | |
| Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatad. | -1.436.633 | -1.403.080 | -1.574.299 | -1.571.721 | -1.565.410 | -1.558.186 | |
| Programma 8 - VTH | 1.516.637 | 1.546.122 | 1.674.562 | 1.677.797 | 1.677.711 | 1.672.811 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -103.994 | -132.246 | -64.478 | -304.477 | |
Investeringsprogramma
In het investeringsprogramma is in 2020 ruimte opgenomen voor de volgende investeringen:
| Programma | Omschrijving | Investering | Kapitaallasten |
| 2 | Boombeheer | 110.000 | 6.050 |
| 2 | Fietspad Stationsweg Boxmeer | 88.000 | 4.840 |
| 2 | Fietsvoorzieningen en verlichting Maasstraat | 120.000 | 6.600 |
| 7 | Klimaatadaptatie omgeving De Weijer | 2.432.500 | 18.838 |
| 7 | Klimaatbestendige inrichting openbare ruimte | 525.000 | 28.875 |
| 2 | Onderhoud Civieltechnische kunstwerken | 25.250 | 1.389 |
| 2 | Openbare Verlichting | 78.750 | 4.331 |
| 2 | Reconstructie Urlingsestraat Oeffelt | 275.000 | 15.125 |
| 2 | Reconstructie wegen | 509.250 | 28.009 |
| 7 | Riolering | 3.123.930 | 0 |
| 2 | Tractie | 51.000 | 7.540 |
| 2 | Verkeersveiligheid | 50.500 | 2.778 |
| 2 | Verstevigen wegbermen | 101.000 | 5.555 |
| 2 | Vervangen speeltoestellen | 50.500 | 4.124 |
| 3 | Ontwikkeling UNESCO Maasheggen | 105.000 | 5.775 |
| 7 | Uitvoering Duurzaamheidsplan | PM | PM |
| 5 | MFC Sambeek | 252.500 | 13.888 |
| 5 | Renovatie sporthal de Meercamp Oeffelt | 353.500 | 19.443 |
| 5 | Toegankelijkheid accommodaties | 101.000 | 11.615 |
| 5 | Restauratie monumenten | 101.000 | 5.555 |
| 0 | Automatisering burgerzaken | 48.300 | 10.385 |
| 0 | Doorontwikkeling zaaksysteem, documentmanagement systeem en KCC- systeem | 42.000 | 9.030 |
| 0 | Aanschaf werkprocessensoftware | 51.450 | 11.062 |
| Totaal | 8.595.430 | 220.807 |
In de begroting 2020 is volgens de afgesproken systematiek rekening gehouden met een kwart jaar rente en afschrijving voor het eerste jaar. Meerjarig zijn de lasten wel volledig opgenomen.
Autorisatie
Evenals voorgaande jaren wordt het volledige investeringsprogramma bij vaststelling van de begroting geautoriseerd. In de Financiële Verordening gemeente Boxmeer (ex. artikel 212 Gemeentewet) is in artikel 6 lid 2 deze autorisatie geregeld. De Raad kan bij vaststelling van de begroting voor incidentele onderwerpen van deze algemene regel afwijken. Met uw raad is afgesproken dat investeringskredieten, waarvoor in de eerste 9 maanden van het begrotingsjaar geen voorstel tot start van de uitvoering is verschenen terug vallen naar de algemene middelen.
Incidentele baten en lasten
Ingevolge artikel 19 van het Besluit Begroting en Verantwoording dient in de begroting een overzicht van geraamde incidentele baten en lasten te worden opgenomen. Als nadere uitwerking voor het begrip incidenteel kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen.
Overzicht incidentele baten en lasten 2020-2023:
| Programma | Kostenplaats | Kostensoort | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Baten | |||||||
| 3 | 63406010 | 831110 | Verkoop landbouwgrond | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 0 | 63406020 | 831110 | Verkoop reststroken | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 4 | 69801010 | 871010 | Onttrekking reserve HNG | -81.531 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 69221031 | 838000 | Incidentele inkomsten I.V.S. | -165.602 | -131.250 | -131.250 | -131.250 |
| Totaal incidentele baten | -572.133 | -456.250 | -456.250 | -456.250 | |||
| Lasten | |||||||
| 4 | 69800110 | 471010 | Storting reserve huisvesting onderwijs | 144.608 | 110.778 | 134.067 | 199.176 |
| 4 | 69800675 | 471010 | Storting reserve duurzaamheid | 44.040 | 44.040 | 44.040 | 44.040 |
| 4 | 69800810 | 471010 | Storting reserve reconstructie (verkoop landbouwgrond minus kosten) | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 |
| 0 | 60012012 | 411010 | Wachtgeld gewezen wethouders | 64.875 | 56.765 | 0 | 0 |
| Totaal incidentele lasten | 476.023 | 434.083 | 400.607 | 465.716 | |||
| Totaal incidenteel | -96.110 | -22.167 | -55.643 | 9.466 |
Reservepositie
In de Raad van 26 oktober 2017 is de nota reserves en voorzieningen vastgesteld. In deze nota is een onderbouwing van alle reserves en voorzieningen gegeven. Jaarlijks is in de 2e bestuursrapportage conform afspraak de nota geactualiseerd. In het onderstaande overzicht is een raming opgenomen van het verloop van de diverse reserves en voorzieningen gerelateerd aan het huidige beleid.
| Stand 1-1-2020 | Mutaties 2020 | Stand 31-12-2020 | |
| Algemene reserves | 14.101.010 | 0 | 14.101.010 |
| Bestemmingsreserves | 22.024.653 | -232.611 | 21.792.042 |
| Voorzieningen | 5.229.076 | -45.169 | 5.183.907 |
| Grondbedrijf | 257.091 | 0 | 257.091 |
| Totaal | 41.611.830 | -277.780 | 41.334.050 |
Voor een specificatie van de reserves en voorzieningen wordt verwezen naar het bijlagenboek 2020.
In het BBV is de verplichting opgenomen tot een overzicht van de geraamde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Bijgaande treft u het meerjarig overzicht aan.
| Reserve | Omschrijving | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Nieuwbouw gemeentehuis | Dekking kapitaallasten nieuwbouw | -368.526 | -364.917 | -361.308 | -357.700 |
| Reconstructie | Dekking kapitaallasten buitengebied | -23.367 | -23.204 | -23.041 | -22.878 |
| Duurzaamheid | Dekking kapitaallasten ZONBOX | -33.010 | -33.010 | -33.009 | -33.009 |
| Mobiliteit | Dekking kapitaallasten mobiliteit | -2.600 | -2.579 | -2.558 | -2.538 |
| Wegen | Dekking kapitaallasten wegen | -2.247 | -2.229 | -2.210 | -2.192 |
| Hoogkoor | Dekking kapitaallasten Hoogkoor | -132.477 | -131.470 | -130.463 | -129.456 |
| Totaal | -562.227 | -557.409 | -552.589 | -547.773 |
Arbeidsgerelateerde kosten
De geraamde formatie 2020 is met 203,69 fte 3,30 fte hoger dan de geraamde formatie 2019 (203,39 fte). In de formatie van 2020 is meegenomen de in de kadernota 2018 opgenomen uitbreiding van 1 fte functionaris CISO. Bij de afdeling R-VTH zijn er 2,30 FTE aan formatie bijgekomen. Deze stond in de begroting 2019 vermeld als een stelpost.
De totale salariskosten 2020 zijn ten opzichte van de begroting 2019 met € 921.235 toegenomen. Belangrijkste oorzaken zijn de formatie-uitbreiding van 3,30 fte en CAO ontwikkelingen.
EMU-saldo
De term EMU-saldo moet worden bezien tegen de achtergrond van het (Europese) streven naar houdbare overheidsfinanciën. Europese begrotingsregels zijn grotendeels vastgelegd in het Stabiliteits- en Groeipact (SGP). De belangrijkste uitgangspunten van het SGP zijn:
- Het EMU-saldo ofwel het nationale begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% van het bruto binnenlands product (bbp). Van dit tekort neemt het Rijk 2,5% voor zijn rekening en de decentrale overheden 0,5%;
- De EMU-schuld: de overheidsschuld moet lager zijn dan 60% van het bbp;
- Het structurele EMU-saldo: elk land heeft een Medium Term Objective. Dit is een landenspecifiek structureel saldo (het saldo na correctie voor de conjunctuur) dat op de middellange termijn gerealiseerd moet worden. Voor Nederland is dit een structureel begrotingstekort van maximaal 0,5% van het bbp.
In Nederland is het SGP verankerd in de Wet Houdbare Overheidsfinanciën (Wet Hof). Het EMU-saldo bevat de inkomsten en uitgaven van de hele Nederlandse overheid en de beheersing ervan is ook een verantwoordelijkheid van alle lagen van de overheid. De Wet Hof bevat een bepaling dat het Rijk en de decentrale overheden een gezamenlijke en gelijkwaardige inspanningsplicht hebben om de Europese begrotingseisen te respecteren. De Wet Hof bevat ook procedurebepalingen over de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de gelijkwaardige inspanningsplicht van de decentrale overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen). Deze gelijkwaardige inspanning in termen van een macronorm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden gezamenlijk, wordt aan het begin van een kabinetsperiode na bestuurlijk overleg, voor de duur van de kabinetsperiode vastgesteld. In het bestuurlijk overleg van 18 januari 2013 is een akkoord bereikt voor de ontwikkeling van de decentrale overheden met een na te streven ontwikkeling van - 0,5% in 2013 naar respectievelijk - 0,2 (ambitie) en – 0,3% (tekortnorm) in 2017. Hoewel er sprake is van een macro norm voor het EMU-saldo van de decentrale overheden is die niet onderverdeeld in een (micro)norm per individuele overheid. Wel is er sprake van een referentiewaarde per individuele overheid. De koepelorganisaties van decentrale overheden hebben aangegeven dat de idee van een macro norm voldoende borgt dat de decentrale overheden hun gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de naleving ervan serieus nemen.
In de Wet Hof is wel opgenomen dat de decentrale overheden een sanctie opgelegd kunnen krijgen bij een overschrijding van de macro norm ook als Nederland als geheel uit hoofde van de afspraken uit het SGP geen financiële sanctie opgelegd zou krijgen door de Europese Raad. Het instrumentarium in de Wet Hof, bestuurlijk overleg met als laatste redmiddel een sanctie-instrument, biedt de minister van Financiën een instrument om zijn verantwoordelijkheid in te vullen ter beheersing van het EMU-saldo van decentrale overheden.
Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het vernieuwde BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Via de geprognosticeerde balans krijgt de raad meer inzicht in de ontwikkeling van onder meer investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.
Het EMU saldo van de gemeente Boxmeer over 2020 bedraagt €-3.391.000.
Het EMU-saldo of vorderingensaldo is het financieringssaldo minus deelname aan bedrijven en inkomsten uit kredietverstrekking, uitgedrukt in geld, van een overheid die lid is van de EMU.
Specificatie taakveld 0.8 Overige baten en lasten
| Exploitatie | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Lasten | |||||||
| 52102025 O-PO: inhuur personeel i.v.m. uitval e | 0 | 671.850 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 69221030 IVS vorig dienstjaar: jaarschijf huidig | 0 | 41.940 | 27.592 | 27.592 | 27.592 | 27.592 | |
| 69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf | 0 | 162.119 | 70.807 | 195.807 | 370.807 | 545.807 | |
| 69221032 IVS huidig dienstjaar: Jaarschijf 2e, 3e | 1.011 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 69221050 Bedrijfsvoering: stelpost | 37.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69221060 BCF / BTW afwikkeling | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69221080 Diverse stelposten 0.8 | 18.811 | 796.425 | 598.126 | 572.285 | 572.424 | 575.985 | |
| 69222010 Onvoorziene uitgaven | 0 | -4.761 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | 146.000 | |
| 69222020 Nieuw Beleid: Meerjarig | 0 | 0 | 0 | 146.000 | 292.000 | 438.000 | |
| Totaal Lasten | 57.773 | 1.669.073 | 1.093.525 | 1.338.684 | 1.659.823 | 1.984.384 | |
| Baten | |||||||
| 69221031 IVS huidig dienstjaar: 1e jaarschijf | 0 | 0 | 165.602 | 131.250 | 131.250 | 131.250 | |
| 69221060 BCF / BTW afwikkeling | 33.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69221080 Diverse stelposten 0.8 | 18.811 | 17.349 | 0 | 0 | 400.000 | 400.000 | |
| 69221087 Apparaatskosten Grondbedrijf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | 52.575 | 17.349 | 165.602 | 131.250 | 531.250 | 531.250 | |
| Resultaat | 5.198 | 1.651.724 | 927.923 | 1.207.434 | 1.128.573 | 1.453.134 | |
Specificatie taakveld 0.10 Mutaties reserves
| Exploitatie | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Lasten | |||||||
| 55999010 Reserve onderhoud gebouwen | 46.000 | 60.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69421010 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 90.000 | |
| 69800110 Huisvesting OW: mutatie BR | 54.326 | 267.670 | 144.608 | 110.778 | 134.067 | 199.176 | |
| 69800220 Reserve Sociaal Domein | 322.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69800300 Blijverslening | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69800415 Reserve Reconstructie | 0 | 874 | 720 | 689 | 657 | 626 | |
| 69800675 Reserve duurzaamheid | 42.345 | 46.255 | 45.270 | 45.024 | 44.778 | 44.532 | |
| 69800810 BR Reconstructie: opbrengst grondverkoop | 261.160 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | 222.500 | |
| 69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve | 162.841 | 133.070 | 104.201 | 104.201 | 104.201 | 104.201 | |
| Totaal Lasten | 1.139.581 | 730.669 | 517.299 | 483.192 | 556.203 | 661.035 | |
| Baten | |||||||
| 55999010 Reserve onderhoud gebouwen | 156.712 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69800110 Huisvesting OW: mutatie BR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69800130 Reserve Hoogkoor | 55.665 | 147.197 | 132.477 | 131.470 | 130.463 | 129.456 | |
| 69800220 Reserve Sociaal Domein | 270.192 | 986.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69800415 Reserve Reconstructie | 13.175 | 95.665 | 24.087 | 23.893 | 23.698 | 23.504 | |
| 69800425 Reserve Bestemmingsplan Buitengebied | 62.585 | 64.467 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69800605 Wegen: onderhoud (res.aanwending) | 0 | 1.300 | 2.247 | 2.229 | 2.210 | 2.192 | |
| 69800620 Reserve Mobiliteit | 0 | 858 | 2.600 | 2.579 | 2.558 | 2.538 | |
| 69800675 Reserve duurzaamheid | 103.062 | 164.324 | 34.240 | 33.994 | 33.747 | 33.501 | |
| 69801010 Reserves en voorzieningen: alle mutaties | 320.640 | 829.120 | 81.531 | 0 | 0 | 0 | |
| 69801015 BR diverse: mutatie bestemmingsreserves | 1.596.306 | 2.177.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69801020 Gemeentehuis: mutaties in de reserve | 599.027 | 534.073 | 472.727 | 469.118 | 465.509 | 461.901 | |
| Totaal Baten | 3.177.365 | 5.051.122 | 749.909 | 663.283 | 658.185 | 653.092 | |
| Resultaat | -2.037.783 | -4.320.453 | -232.611 | -180.091 | -101.982 | 7.943 | |
Reëel sluitende begroting
| Omschrijving | Lasten 2020 | Baten 2020 | Saldo 2020 | Saldo 2021 | Saldo 2022 | Saldo 2023 |
| Totaal van alle programma's | 58.043.370 | 18.083.720 | -39.959.650 | -39.704.139 | -39.590.655 | -39.420.832 |
| Overzicht algemene dekkingsmiddelen | 1.703.001 | 50.407.461 | 48.704.460 | 48.642.714 | 48.606.066 | 48.923.027 |
| Overzicht overhead | 9.826.559 | 1.099.133 | -8.727.426 | -8.694.420 | -8.614.915 | -8.605.775 |
| Bedrag heffing vennootschapsbelasting | - | - | - | - | -50.000 | -90.000 |
| Bedrag voor onvoorzien | 146.000 | - | -146.000 | -292.000 | -438.000 | -584.000 |
| Subtotaal programma's | 69.718.930 | 69.590.314 | -128.616 | -47.845 | -87.504 | 222.420 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 517.299 | 749.909 | 232.610 | 180.091 | 151.982 | 82.057 |
| Geraamd resultaat | 70.236.229 | 70.340.223 | 103.994 | 132.246 | 64.478 | 304.477 |
| Incidentele baten en lasten | 476.023 | 572.133 | 96.110 | 22.167 | 55.643 | -9.466 |
| Structureel begrotingssaldo | 69.760.206 | 69.768.090 | 7.884 | 110.079 | 8.835 | 313.943 |
Financiële tabel o.b.v. thema's
| Exploitatie | Rekening 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | |
| Thema Afval en Circulaire economie | -621.792 | -682.279 | -704.873 | -703.760 | -701.636 | -694.675 | |
| Thema Bedrijfsvoering | 7.932.513 | 8.665.392 | 8.802.111 | 8.759.659 | 8.674.725 | 8.656.470 | |
| Thema Bestuurszaken | 1.864.812 | 2.079.201 | 1.714.401 | 1.668.240 | 1.618.535 | 1.618.535 | |
| Thema Bestuurlijke vern en Kernendem | 0 | 7.500 | 82.974 | 82.974 | 82.974 | 82.974 | |
| Thema Brandweer en crisisbestrijding | 1.552.427 | 1.721.555 | 1.803.672 | 1.841.768 | 1.900.946 | 1.900.946 | |
| Thema Burgerzaken en Verkiezingen | 729.932 | 926.618 | 765.215 | 806.790 | 867.790 | 882.790 | |
| Thema Duurzaamheid en Milieu | 158.943 | 288.718 | 157.943 | 157.568 | 157.321 | 157.075 | |
| Thema Economie en Vestigingsklimaat | -630.863 | -462.340 | -481.126 | -484.328 | -484.330 | -484.332 | |
| Thema Inkomensvoorzieningen | 1.010.139 | 1.528.702 | 1.571.059 | 1.571.059 | 1.571.059 | 1.571.059 | |
| Thema Jeugd | 6.438.208 | 7.332.853 | 7.175.489 | 7.175.489 | 7.175.489 | 7.175.489 | |
| Thema Klimaat en Riolering | -973.784 | -1.009.519 | -1.027.369 | -1.025.528 | -1.021.095 | -1.020.586 | |
| Thema Kunst en Cultuur | 1.409.587 | 1.424.033 | 1.418.124 | 1.358.107 | 1.335.180 | 1.331.856 | |
| Thema Onderwijs | 2.925.987 | 3.232.640 | 2.592.774 | 2.578.861 | 2.561.924 | 2.503.147 | |
| Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. | 258.231 | 183.829 | 182.705 | 182.679 | 182.654 | 180.052 | |
| Thema Participatie | 5.498.696 | 5.314.765 | 5.100.484 | 4.918.128 | 4.831.755 | 4.828.941 | |
| Thema Planning en Control | -39.935.084 | -44.077.848 | -42.381.494 | -42.089.919 | -41.797.696 | -41.827.107 | |
| Thema Recreatie en Toerisme | 178.599 | 175.828 | 281.438 | 265.234 | 264.711 | 264.188 | |
| Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. | 1.969.309 | 1.989.580 | 1.474.755 | 1.468.128 | 1.420.717 | 1.418.903 | |
| Thema Sport | 1.390.003 | 1.596.725 | 1.538.427 | 1.400.411 | 1.397.798 | 1.395.086 | |
| Thema VTH Omgevingsrecht | 1.516.637 | 1.546.122 | 1.674.562 | 1.677.797 | 1.677.711 | 1.672.811 | |
| Thema Welzijn | 1.887.877 | 1.942.333 | 1.929.751 | 2.078.362 | 2.076.834 | 2.072.239 | |
| Thema Werk in uitvoering | 4.803.845 | 4.792.207 | 4.858.149 | 4.878.533 | 4.871.958 | 4.770.877 | |
| Thema WMO | 6.332.580 | 7.217.461 | 7.464.994 | 7.430.972 | 7.431.132 | 7.431.343 | |
| Thema WOZ en Belastingen | -5.696.803 | -5.734.075 | -6.098.160 | -6.129.470 | -6.160.936 | -6.192.560 | |
| Gerealiseerd resultaat | 0 | 0 | -103.994 | -132.246 | -64.478 | -304.477 | |
Bijlagenboek
Investeringsprogramma 2020-2023
Voor een specificatie van het investeringsschema 2020-2023 wordt verwezen naar de Kadernota 2019. Via onderstaande link kunt u de investeringsschema's raadplegen:
Specificatie vaste activa
| BW 01-01-20 | Afschrijvingen | BW 31-12-20 | Rente | Kapitaallasten | |
| Immateriële vaste activa | 3.344.859 | 291.910 | 3.052.949 | 33.448 | 325.358 |
| Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 162.627 | 41.490 | 121.137 | 1.626 | 43.116 |
| Bijdragen aan activa in eigendommen derden | 3.182.232 | 250.420 | 2.931.812 | 31.822 | 282.242 |
| Materiële vaste activa | 91.109.875 | 4.401.797 | 86.708.078 | 911.098 | 5.312.895 |
| Investeringen met een economisch nut | 57.349.344 | 2.541.533 | 54.807.811 | 573.493 | 3.115.025 |
| Investeringen met een economisch nut (heffing) | 18.114.733 | 721.965 | 17.392.768 | 181.147 | 903.113 |
| Investeringen in de openbare ruimte met een maats. nut | 15.645.798 | 1.138.299 | 14.507.499 | 156.458 | 1.294.757 |
| Financiële vaste activa | 4.354.462 | 0 | 4.199.128 | 28.660 | 28.660 |
| Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 134.478 | 0 | 134.478 | 1.345 | 1.345 |
| Ov. langlopende geldleningen u/g | 4.138.453 | 0 | 4.064.650 | 26.500 | 26.500 |
| Overige uitzettingen rentetypische looptijd | 81.531 | 0 | 0 | 815 | 815 |
| Totaal vaste activa | 98.809.196 | 4.693.707 | 93.960.155 | 973.206 | 5.666.913 |
Reserves en voorzieningen
| Saldo 1-1-2020 voor bestedingsvoorstel | Best.voorstel '19 | Saldo 1-1-2020 na bestedingsvoorstel | Mutaties 2020 | Saldo 31-12-20 voor bestedingsvoorstel | |
| 1. Algemene reserves | |||||
| Algemene Reserve | 14.101.010 | 0 | 14.101.010 | 0 | 14.101.010 |
| * Algemene Reserves | 14.101.010 | 0 | 14.101.010 | 0 | 14.101.010 |
| 2. Bestemmingsreserves | |||||
| Volkshuisvesting | 523.284 | 0 | 523.284 | 0 | 523.284 |
| Stimuleringsfonds | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 | 0 | 1.600.000 |
| Reconstructie buitengebied | 1.497.865 | 0 | 1.497.865 | 199.133 | 1.696.998 |
| Plankosten | 260.000 | 0 | 260.000 | 0 | 260.000 |
| Gemeentehuis | 9.746.287 | 0 | 9.746.287 | -368.526 | 9.377.761 |
| Mobiliteitsfonds | 51.312 | 0 | 51.312 | -2.600 | 48.712 |
| Rood met groen | 5.989 | 0 | 5.989 | 0 | 5.989 |
| Kunst | 65.366 | 0 | 65.366 | 0 | 65.366 |
| Wegen | 21.008 | 0 | 21.008 | -2.247 | 18.761 |
| HNG, zero couponlening | 81.531 | 0 | 81.531 | -81.531 | 0 |
| Duurzaamheid | 359.087 | 0 | 359.087 | 11.030 | 370.117 |
| Sociaal Domein | 1.527.259 | 0 | 1.527.259 | 0 | 1.527.259 |
| Hoogkoor | 4.263.747 | 0 | 4.263.747 | -132.477 | 4.131.270 |
| Blijversleningen | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Bestedingsreserve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huisvesting onderwijs | 1.771.918 | 0 | 1.771.918 | 144.607 | 1.916.525 |
| * Bestemmingsreserves | 22.024.653 | 0 | 22.024.653 | -232.611 | 21.792.042 |
| ** Totaal Reserves (1 + 2) | 36.125.663 | 0 | 36.125.663 | -232.611 | 35.893.052 |
| 3. Voorzieningen | |||||
| Egalisatie-voorzieningen: | |||||
| Openbare verlichting | 387.498 | 0 | 387.498 | 40.935 | 428.433 |
| Onderhoud Gemeentehuis | 108.221 | 0 | 108.221 | 140.000 | 248.221 |
| Landschapsfonds | 109.376 | 0 | 109.376 | 0 | 109.376 |
| Bomenfonds | 36.511 | 0 | 36.511 | 0 | 36.511 |
| 641.606 | 0 | 641.606 | 180.935 | 822.541 | |
| Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden: | |||||
| Riolering | 996.401 | 0 | 996.401 | -192.387 | 804.014 |
| Reiniging | 324.316 | 0 | 324.316 | 0 | 324.316 |
| 1.320.717 | 0 | 1.320.717 | -192.387 | 1.128.330 | |
| Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: | |||||
| Pensioenen | 3.266.753 | 0 | 3.266.753 | -33.717 | 3.233.036 |
| ** Voorzieningen (3) | 5.229.076 | 0 | 5.229.076 | -45.169 | 5.183.907 |
| 4. Reserve/voorzieningen Grondbedrijf | |||||
| Alg. bedrijfsreserve (4) | 257.091 | 0 | 257.091 | 0 | 257.091 |
| *** Reserves & voorzieningen (1-4) | 41.611.830 | 0 | 41.611.830 | -277.780 | 41.334.050 |
Staat van langlopende leningen
| Nr. | Oorspronkelijk bedrag | Datum besluit | Laatste jaar aflossing | Rente% | Restantbedrag begin dienstjaar | Rente | Aflossing | Restantbedrag einde dienstjaar | Aflossing volgend jaar | Langlopend deel per einde dienstjaar | |
| 183 | 680.670 | 12-12-91 | 2032 | 3,300 | 2.268.901 | 74.874 | 0 | 2.268.901 | 0 | 2.268.901 | |
| 188 | 1.815.121 | 02-01-96 | 2021 | 6,790 | 145.210 | 4.944 | 72.605 | 72.605 | 72.605 | 0 | |
| 206 | 2.722.681 | 02-11-98 | 2023 | 4,870 | 435.629 | 20.258 | 108.907 | 326.722 | 108.907 | 217.815 | |
| 208 | 1.815.121 | 09-02-99 | 2024 | 4,460 | 363.024 | 13.286 | 72.605 | 290.419 | 72.605 | 217.815 | |
| 210 | 2.268.901 | 28-04-99 | 2024 | 4,580 | 453.780 | 17.977 | 90.756 | 363.024 | 90.756 | 272.268 | |
| 211 | 2.722.681 | 06-02-01 | 2026 | 5,600 | 762.351 | 37.101 | 108.907 | 653.444 | 108.907 | 544.536 | |
| 212 | 5.000.000 | 23-12-02 | 2022 | 4,630 | 750.000 | 34.725 | 250.000 | 500.000 | 250.000 | 250.000 | |
| 213 | 4.000.000 | 27-05-04 | 2029 | 4,770 | 1.600.000 | 71.783 | 160.000 | 1.440.000 | 160.000 | 1.280.000 | |
| 214 | 5.500.000 | 01-02-05 | 2030 | 3,945 | 2.420.000 | 87.441 | 220.000 | 2.200.000 | 220.000 | 1.980.000 | |
| 215 | 6.800.000 | 08-02-06 | 2031 | 3,845 | 3.264.000 | 116.117 | 272.000 | 2.992.000 | 272.000 | 2.720.000 | |
| 217 | 6.000.000 | 09-03-10 | 2020 | 3,465 | 3.840.000 | 31.046 | 3.840.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 | 6.000.000 | 09-03-10 | 2025 | 3,830 | 3.840.000 | 140.025 | 240.000 | 3.600.000 | 240.000 | 3.360.000 | |
| 219 | 6.500.000 | 09-03-10 | 2030 | 3,980 | 4.160.000 | 157.635 | 260.000 | 3.900.000 | 260.000 | 3.640.000 | |
| 220 | 6.500.000 | 09-03-10 | 2030 | 4,020 | 4.160.000 | 159.219 | 260.000 | 3.900.000 | 260.000 | 3.640.000 | |
| 221 | 5.000.000 | 09-03-10 | 2020 | var. | 5.000.000 | 7.500 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 222 | 5.000.000 | 09-03-10 | 2022 | var. | 5.000.000 | 30.000 | 0 | 5.000.000 | 0 | 5.000.000 | |
| 223 | 15.000.000 | 28-02-12 | 2022 | 2,550 | 4.500.000 | 82.683 | 1.500.000 | 3.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 226 | 10.000.000 | 21-05-14 | 2024 | 1,505 | 5.000.000 | 66.053 | 1.000.000 | 4.000.000 | 1.000.000 | 3.000.000 | |
| 227 | 10.000.000 | 21-05-14 | 2029 | 1,995 | 6.666.667 | 124.872 | 666.667 | 6.000.000 | 666.667 | 5.333.333 | |
| 228 | 5.000.000 | 01-07-15 | 2025 | 0,904 | 3.000.000 | 24.860 | 500.000 | 2.500.000 | 500.000 | 2.000.000 | |
| 229 | 7.500.000 | 10-05-16 | 2036 | 1,200 | 6.375.000 | 73.400 | 375.000 | 6.000.000 | 375.000 | 5.625.000 | |
| 230 | 10.000.000 | 21-01-19 | 2039 | 1,217 | 10.000.000 | 115.953 | 500.000 | 9.500.000 | 500.000 | 9.000.000 | |
| 125.825.176 | 74.004.562 | 1.491.751 | 15.497.447 | 58.507.115 | 6.657.447 | 51.849.668 | |||||
| Aflossingsverplichting volgend jaar | 15.497.447 | 6.657.447 | |||||||||
| Totaal | 58.507.115 | 1.491.751 | 15.497.447 | 51.849.668 | 6.657.447 | 51.849.668 | |||||
Meerjarige balans
| Activa | Rekening 2018 | Begroting 01-01-20 | Begroting 01-01-21 | Begroting 01-01-22 | Begroting 01-01-23 | Begroting 01-01-24 | |||
| Vaste activa | |||||||||
| Immateriële vaste activa | 3.665.821 | 3.344.859 | 3.052.949 | 2.760.408 | 2.467.229 | 2.176.739 | |||
| -Kosten geldleningen en disagio | - | - | - | - | - | - | |||
| -Kosten van onderzoek en ontwikkeling | 238.153 | 162.627 | 121.137 | 79.647 | 38.157 | - | |||
| -Bijdragen aan activa in eigendommen derden | 3.427.668 | 3.182.232 | 2.931.812 | 2.680.761 | 2.429.072 | 2.176.739 | |||
| Materiële vaste activa | 85.497.352 | 91.109.875 | 86.708.078 | 82.485.948 | 78.486.163 | 74.681.600 | |||
| -Investeringen met een economisch nut | 56.811.370 | 57.349.344 | 54.807.811 | 52.374.946 | 50.094.206 | 47.941.666 | |||
| -Investeringen met een economisch nut (heffing) | 14.819.744 | 18.114.733 | 17.392.768 | 16.676.617 | 15.960.465 | 15.244.314 | |||
| -Investeringen in de openbare ruimte met een maats. nut | 13.866.238 | 15.645.798 | 14.507.499 | 13.434.385 | 12.431.492 | 11.495.620 | |||
| Financiële vaste activa | 4.139.464 | 4.354.462 | 4.199.128 | 4.123.515 | 4.046.004 | 3.966.506 | |||
| -Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 135.113 | 134.478 | 134.478 | 134.478 | 134.478 | 134.478 | |||
| -Leningen aan woningcoöperaties | - | - | - | - | - | - | |||
| -Overige langlopende geldleningen u/g | 3.846.929 | 4.138.453 | 4.064.650 | 3.989.037 | 3.911.526 | 3.832.028 | |||
| -Overige uitzettingen rentetypische looptijd | 157.422 | 81.531 | - | - | - | - | |||
| Totaal vaste activa | 93.302.637 | 98.809.196 | 93.960.155 | 89.369.871 | 84.999.396 | 80.824.845 | |||
| Vlottende activa | |||||||||
| Voorraden | 31.631.244 | 30.005.937 | 27.098.280 | 21.320.836 | 18.745.108 | 16.624.401 | |||
| Uitzettingen rentetypische looptijd < 1 jaar | 11.864.084 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | 5.400.000 | |||
| -Vorderingen op openbare lichamen | 3.883.142 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | |||
| -Uitzettingen in 's Rijks schatkist | 6.027.126 | - | - | - | - | - | |||
| -Overige vorderingen | 1.571.570 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | |||
| -Rekening-courant met niet financiële instellingen | 382.246 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | |||
| Liquide middelen | 750.818 | 602.000 | 602.000 | 602.000 | 602.000 | 602.000 | |||
| -Kassaldo | 3.218 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |||
| -Banksaldi | 747.600 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | |||
| Overlopende activa | 1.639.240 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | 1.600.000 | |||
| Totaal vlottende activa | 45.885.386 | 37.607.937 | 34.700.280 | 28.922.836 | 26.347.108 | 24.226.401 | |||
| Totaal generaal | 139.188.023 | 136.417.133 | 128.660.435 | 118.292.707 | 111.346.504 | 105.051.246 | |||
| Passiva | Rekening 2018 | Begroting 01-01-20 | Begroting 01-01-21 | Begroting 01-01-22 | Begroting 01-01-23 | Begroting 01-01-24 | |||
| Vaste passiva | |||||||||
| Eigen vermogen | 40.092.727 | 36.382.754 | 36.150.143 | 35.970.052 | 35.818.070 | 35.736.013 | |||
| -Algemene reserve | 14.285.125 | 14.358.101 | 14.358.101 | 14.358.101 | 14.358.101 | 14.358.101 | |||
| -Bestemmingsreserves | 22.970.347 | 22.024.653 | 21.792.042 | 21.611.951 | 21.459.969 | 21.377.912 | |||
| -Gerealiseerd resultaat | 2.837.255 | - | - | - | - | - | |||
| Voorzieningen | 5.289.107 | 5.229.076 | 5.183.907 | 5.088.653 | 4.955.442 | 4.832.405 | |||
| -Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 3.294.712 | 3.266.753 | 3.233.036 | 3.153.157 | 3.023.575 | 2.893.992 | |||
| -Egalisatie-voorzieningen | 579.671 | 641.606 | 822.541 | 1.003.476 | 1.184.411 | 1.365.346 | |||
| -Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 1.414.724 | 1.320.717 | 1.128.330 | 932.020 | 747.456 | 573.067 | |||
| Vaste schulden looptijd > 1 jaar | 64.004.562 | 58.507.115 | 51.849.668 | 40.264.826 | 35.429.984 | 30.704.049 | |||
| Onderhandse leningen van: | |||||||||
| -Binnenlandse banken / overige financiële instellingen | 64.004.562 | 58.507.115 | 51.849.668 | 40.264.826 | 35.429.984 | 30.704.049 | |||
| Totaal vaste passiva | 109.386.396 | 100.118.945 | 93.183.718 | 81.323.531 | 76.203.496 | 71.272.467 | |||
| Vlottende passiva | |||||||||
| Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar | 23.405.777 | 30.298.188 | 29.476.717 | 30.969.176 | 29.143.008 | 27.778.779 | |||
| -Kasgeldleningen | 6.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | |||
| -Banksaldi | - | - | - | - | - | - | |||
| -Aflossingsverplichtingen | 13.197.447 | 15.497.447 | 6.657.447 | 11.584.842 | 4.834.842 | 4.725.935 | |||
| -Overige schulden | 4.208.330 | 9.800.741 | 17.819.270 | 14.384.334 | 19.308.166 | 18.052.844 | |||
| Overlopende passiva | 6.395.850 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | |||
| Totaal vlottende passiva | 29.801.627 | 36.298.188 | 35.476.717 | 36.969.176 | 35.143.008 | 33.778.779 | |||
| Totaal generaal | 139.188.023 | 136.417.133 | 128.660.435 | 118.292.707 | 111.346.504 | 105.051.246 | |||
EMU Saldo
| Vragenlijst | ||||||||||
| Centraal Bureau voor de Statistiek | Berekening EMU-saldo | |||||||||
| www.cbs.nl/kredo | Gemeente Boxmeer (EMU) | |||||||||
| Algemene gegevens: | ||||||||||
| Overheidslaag: | Gemeente | |||||||||
| Berichtgevernaam: | Boxmeer | |||||||||
| Berichtgevernummer: | EMU | |||||||||
| Jaar: | 2020 | |||||||||
| Naam contactpersoon: | ||||||||||
| Telefoon: | ||||||||||
| E-mail: | ||||||||||
| Bestandsnaam: | EMU20006EMU.XLS | |||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||
| Omschrijving | x € 1000,- | x € 1000,- | x € 1000,- | |||||||
| Volgens realisatie tot en met sept. 2019, aangevuld met raming resterende periode | Volgens begroting 2020 | Volgens meerjarenraming in begroting 2020 | ||||||||
| 1. | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | 170 | 336 | 312 | ||||||
| 2. | Mutatie (im)materiële vaste activa | 4.732 | 5.291 | -4.693 | ||||||
| 3. | Mutatie voorzieningen | 68 | -61 | -44 | ||||||
| 4. | Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) | -5.770 | -1.625 | -2.908 | ||||||
| 5. | Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa | |||||||||
| Berekend EMU-saldo | 1.276 | -3.391 | 7.869 | |||||||
Algemene Uitkering o.b.v. meicirculaire 2019
| Gemeente: | Boxmeer | |||
| Opgave: | Meicirculaire na verwerking nieuwe mei-criculaire 2019 (o.b.v. eigen basiseenheden/-waarden) | |||
| Circulaire: | Meicirculaire 2019 dd 31 mei 2019, (nr. 2019-0000267592) | |||
| Jaar: | 2020, 2021, 2022, 2023 | |||
| Uitkeringsfactor: | Constante prijzen | |||
| 2020: 1,6060 / 2021: 1,6070 / 2022: 1,6120 / 2023: 1,6280 | ||||
| Uitgezette maatstaven: | maatstafnummers: 0, 6a, 6b, 6c, 27a, 27b, 27c, 28, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 64, 72, 102, 103, 106, 115, 117, 132, 135, 136 | |||
| Onderdeel A - Inkomstenmaatstaven | |||||||
| Maatstaf | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1c Waarde niet-woningen eigenaren | -829.606,40 | -829.606,40 | -829.606,40 | -829.606,40 | |||
| 1f Waarde niet-woningen gebruikers (onder aftrek amendement De Pater) | -605.409,00 | -605.409,00 | -605.409,00 | -605.409,00 | |||
| 1a Waarde woningen eigenaren | -2.292.915,55 | -2.292.915,55 | -2.292.915,55 | -2.292.915,55 | |||
| Subtotaal | -3.727.930,95 | -3.727.930,95 | -3.727.930,95 | -3.727.930,95 | |||
| Onderdeel B - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor van toepassing is | |||||||
| Maatstaf | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 1e OZB waarde niet-woningen | 200.058,32 | 200.058,32 | 200.058,32 | 200.058,32 | |||
| 8a Bijstandsontvangers (vanaf UJR 2016) | 690.678,77 | 649.422,99 | 618.836,80 | 625.238,56 | |||
| 3a Eén-ouder-huishoudens | 599.877,50 | 602.987,30 | 564.523,60 | 564.742,60 | |||
| 2 Inwoners | 4.668.046,72 | 4.685.806,80 | 4.706.222,00 | 4.721.952,32 | |||
| 5 Inwoners: ouderen > 64 jaar | 680.400,00 | 701.324,50 | 721.292,00 | 741.174,00 | |||
| 5a Inwoners: ouderen > 74 en < 85 jaar | 54.043,36 | 55.386,30 | 56.708,80 | 58.031,30 | |||
| 7 Lage inkomens | 105.247,44 | 105.351,03 | 105.351,03 | 105.351,03 | |||
| 7c-2 Lage inkomens (drempel) (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 1.488.596,35 | 1.484.515,34 | 1.476.943,45 | 1.469.079,73 | |||
| 12 Minderheden | 260.504,10 | 260.520,30 | 260.520,30 | 260.520,30 | |||
| 11a Uitkeringsontvangers (vanaf UJR 2016) | 160.368,97 | 158.709,79 | 157.479,70 | 157.737,16 | |||
| 3b Huishoudens | 1.175.079,40 | 1.175.079,40 | 1.175.079,40 | 1.175.079,40 | |||
| 3c Eenpersoonshuishoudens | 181.477,20 | 182.075,09 | 181.934,41 | 181.723,39 | |||
| 8b Loonkostensubsidie | 83.525,35 | 83.525,35 | 83.525,35 | 83.525,35 | |||
| 4a Inwoners: jongeren < 18 jaar (vanaf uitkeringsjaar 2019) | 3.818.234,88 | 3.835.477,02 | 3.634.230,57 | 3.635.341,26 | |||
| 7g-2 Jeugdigen in gezinnen met armoederisico | 89.010,70 | 89.673,41 | 82.017,05 | 82.061,48 | |||
| 7h-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens) | -1.043.831,26 | -1.051.411,31 | -961.643,18 | -962.154,19 | |||
| 7i-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (huishoudens met kinderen) | -953.802,51 | -960.663,11 | -878.634,19 | -879.091,56 | |||
| 3h Ouders met langdurig psychisch medicijngebruik | 431.593,43 | 434.697,30 | 397.580,19 | 397.792,40 | |||
| 3g Eenouderhuishoudens met 2 of meer kinderen | 353.157,06 | 355.697,88 | 325.329,30 | 325.501,32 | |||
| 8c-2 Bijstandshuishoudens met minderjarige kinderen | 61.755,70 | 64.344,06 | 58.846,59 | 58.877,28 | |||
| 8d Bijstandsontvangers eenouderhuishoudens | 121.967,16 | 125.646,14 | 114.906,38 | 114.966,24 | |||
| 11b-2 Uitkeringsontvangers minus bijstandsontvangers | 1.637.993,55 | 1.651.450,50 | 1.536.178,05 | 1.536.286,20 | |||
| 11c-2 Wajong | 319.814,08 | 321.679,84 | 321.238,24 | 320.586,88 | |||
| 3i-2 Medicijngebruik met drempel | 1.957.387,87 | 1.995.559,90 | 2.000.533,55 | 2.004.119,70 | |||
| 8e Re-integratie klassiek | 116.195,83 | 116.140,19 | 116.089,00 | 116.040,52 | |||
| 4b Inwoners < 65 jaar | 91.220,08 | 94.379,78 | 94.169,28 | 93.958,78 | |||
| 5b Inwoners: ouderen 65 t/m 74 jaar | 712,26 | 780,33 | 808,83 | 837,33 | |||
| 5c Inwoners: ouderen 85 jaar en ouder | 143,82 | 161,31 | 170,81 | 180,31 | |||
| 3d Eenpersoonshuishoudens 65 t/m 74 jaar | 9.132,40 | 9.456,08 | 9.456,08 | 9.450,30 | |||
| 3e Eenpersoonshuishoudens 75 t/m 84 jaar | 40.201,56 | 41.556,24 | 41.556,24 | 41.530,80 | |||
| 3f Eenpersoonshuishoudens 85 jaar en ouder | 32.519,34 | 33.639,48 | 33.639,48 | 33.618,90 | |||
| 7d-2 Huishoudens met laag inkomen 65 t/m 74 jaar | 45.810,51 | 46.908,33 | 46.334,77 | 45.737,77 | |||
| 7e-2 Huishoudens met laag inkomen 75 t/m 84 jaar | 109.252,44 | 111.867,01 | 110.501,35 | 109.079,67 | |||
| 7f-2 Huishoudens met laag inkomen 85 jaar en ouder | 63.739,68 | 65.264,04 | 64.466,76 | 63.637,47 | |||
| 7j-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (65 t/m 74 jaar) | 105.248,50 | 109.228,06 | 109.228,06 | 109.153,50 | |||
| 7k-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (75 t/m 84 jaar) | 251.220,26 | 260.718,11 | 260.723,67 | 260.540,16 | |||
| 7l-2 Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (85 jaar en ouder) | 146.765,13 | 152.312,05 | 152.313,91 | 152.206,24 | |||
| 3j Bedden | 17.327,42 | 17.961,35 | 17.961,35 | 17.961,35 | |||
| 15b Extra groei leerlingen VO | 11.623,51 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 Klantenpotentieel lokaal | 1.259.467,50 | 1.260.561,50 | 1.260.288,00 | 1.260.014,50 | |||
| 14 Klantenpotentieel regionaal | 268.584,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | 269.040,00 | |||
| 15e Leerlingen VO | 759.969,60 | 748.113,60 | 723.216,00 | 704.246,40 | |||
| 15d Leerlingen (V)SO | 109.195,86 | 109.195,86 | 109.195,86 | 109.195,86 | |||
| 15j Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 0,3 | -119.904,75 | -120.841,50 | -110.536,50 | -110.595,75 | |||
| 15k Basisonderwijsleerlingen met leerlingengewicht 1,2 | -143.040,36 | -144.128,49 | -131.832,45 | -131.903,13 | |||
| 38 Bedrijfsvestigingen | 212.806,00 | 212.806,00 | 212.806,00 | 212.806,00 | |||
| 29 Historische woningen in bewoonde oorden 1930 | 23.103,04 | 23.103,04 | 23.103,04 | 23.103,04 | |||
| 31a ISV (a) stadsvernieuwing | 1.455,97 | 1.455,97 | 1.455,97 | 1.455,97 | |||
| 31b ISV (b) herstructurering | 517,92 | 517,92 | 517,92 | 517,92 | |||
| 36 Meerkernigheid | 108.842,52 | 108.842,52 | 108.842,52 | 108.842,52 | |||
| 37 Meerkernigheid * bodemfactor buitengebied | 178.539,60 | 178.539,60 | 178.539,60 | 178.539,60 | |||
| 36a Kernen met 500 of meer adressen | 361.740,54 | 361.907,34 | 361.867,86 | 361.809,48 | |||
| 34 Oeverlengte * bodemfactor gemeente | 13.513,16 | 13.513,16 | 13.513,16 | 13.513,16 | |||
| 35a Oeverlengte * bodemfactor gemeente * dichtheidsfactor | 17.193,49 | 17.252,44 | 17.311,38 | 17.370,33 | |||
| 32b-2 Omgevingsadressendichtheid (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 488.209,18 | 491.307,12 | 495.243,75 | 499.182,97 | |||
| 23 Oppervlakte bebouwing buitengebied * bodemfactor buitengebied | 211.979,17 | 211.979,17 | 211.979,17 | 211.979,17 | |||
| 22 Oppervlakte bebouwing woonkernen * bodemfactor woonkernen | 562.287,18 | 562.287,18 | 562.287,18 | 562.287,18 | |||
| 21 Oppervlakte bebouwing | 188.866,77 | 188.866,77 | 188.866,77 | 188.866,77 | |||
| 23a Oppervlakte bebouwing buitengebied | 267.139,93 | 267.139,93 | 267.139,93 | 267.139,93 | |||
| 22a Oppervlakte bebouwing woonkern | 415.862,72 | 415.862,72 | 415.862,72 | 415.862,72 | |||
| 19 Oppervlakte binnenwater | 9.462,00 | 9.462,00 | 9.462,00 | 9.462,00 | |||
| 16 Oppervlakte land | 457.314,45 | 457.314,45 | 457.314,45 | 457.314,45 | |||
| 18 Oppervlakte land * bodemfactor gemeente | 299.420,15 | 299.420,15 | 299.420,15 | 299.420,15 | |||
| 24b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) | 738.268,72 | 743.972,72 | 749.676,72 | 755.380,72 | |||
| 25b-2 Woonruimten (vanaf UJR 2016, miv septembercirc. 2016) * bodemfactor woonkernen | 657.374,97 | 662.453,97 | 667.532,97 | 672.611,97 | |||
| 39 Vast bedrag | 249.626,21 | 250.081,56 | 250.081,77 | 250.072,90 | |||
| Subtotaal | 25.780.092,44 | 25.867.313,19 | 25.608.673,24 | 25.639.970,40 | |||
| Onderdeel C - Uitkeringsfactor (uf) | |||||||
| Jaren | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Uitkeringsfactor | 1,606 | 1,607 | 1,612 | 1,628 | |||
| Subtotaal (B x C (=uf)) | 41.402.828,46 | 41.568.772,30 | 41.281.181,27 | 41.741.871,81 | |||
| Onderdeel D - Uitgavenmaatstaven waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | |||||||
| Maatstaf | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 56d Suppletie-uitkering integratie sociaal domein | -21.758,00 | -21.758,00 | -21.758,00 | -21.758,00 | |||
| Subtotaal | -21.758,00 | -21.758,00 | -21.758,00 | -21.758,00 | |||
| Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is | |||||||
| Maatstaf | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 71 Brede impuls combinatiefuncties/buurtsportcoaches (DU) | 130.263,00 | 130.263,00 | 130.263,00 | 130.263,00 | |||
| 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving (DU) | 131.336,00 | 131.336,00 | 131.336,00 | 131.336,00 | |||
| 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) | 48.704,00 | 48.704,00 | 48.704,00 | 48.704,00 | |||
| 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) | 82.551,00 | 82.551,00 | 82.551,00 | 82.551,00 | |||
| 262 Schulden en armoede (DU) | 30.841,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||
| 274 Jeugdhulp kinderen in een AZC (DU) | 88.566,00 | 88.566,00 | 88.566,00 | 88.566,00 | |||
| 320 Verhoging taalniveau statushouders (DU) | 33.587,00 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||
| Subtotaal | 545.848,00 | 481.420,00 | 481.420,00 | 481.420,00 | |||
| Onderdeel F - 3 D’s in het sociaal domein | |||||||
| Maatstaf | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 260 Participatie (IU) | 4.430.002,00 | 4.281.750,00 | 4.196.302,00 | 4.129.176,00 | |||
| 261 Voogdij/18+ (IU) | 581.537,00 | 581.537,00 | 581.537,00 | 581.537,00 | |||
| Subtotaal | 5.011.539,00 | 4.863.287,00 | 4.777.839,00 | 4.710.713,00 | |||
| Onderdeel G - Aanvullingen van de gebruiker | |||||||
| Aanvullingen v/d gebruiker | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Gemeenteposten: | |||||||
| Stelpost aanpassing uitkeringsfactor constante prijzen | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Facilieiten Besluit Opvang Asielzoekers | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Totaal | 43.210.526,50 | 43.163.790,35 | 42.790.751,31 | 43.184.315,86 | |||
Overzicht personele sterkte
| B1, Geraamde en vastgestelde formatie | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Organisatie onderdeel | full-time | full-time |
| Bestuur | 4,65 | 4,65 |
| Griffie | 2,78 | 2,78 |
| Managementteam | 4,00 | 4,00 |
| Staf | 2,78 | 0,00 |
| Sector Ondersteuning | ||
| Interne Dienstverlening | 19,39 | 20,00 |
| Financiën | 13,81 | 14,81 |
| Bestuursondersteuning en Communicatie | 20,10 | 12,43 |
| Personeel en Organisatie | 5,45 | 5,39 |
| Sector Ruimte | ||
| Vergunningen, Toezicht en Handhaving | 15,66 | 25,44 |
| Ruimte en Economie | 14,14 | 14,91 |
| Openbare werken | 26,51 | 28,51 |
| Bedrijfsbureau | 12,49 | 12,14 |
| Sector Inwoners | ||
| Welzijn en Leefbaarheid | 7,24 | 7,24 |
| Sociale Zaken | 25,18 | 25,18 |
| Burgerzaken en Receptie | 18,26 | 18,26 |
| Bedrijfsbureau | 7,95 | 7,95 |
| Totaal Generaal | 200,39 | 203,69 |
Overzicht personeelslasten
| B2, Salarissen inclusief soc. lasten |
||
| Organisatie onderdeel | Begroting 2019 | Begroting 2020 |
| Raad en Commissies | 293.272 | 302.190 |
| College van Burgemeester en Wethouders | 612.991 | 654.210 |
| Griffie | 252.015 | 236.557 |
| Burgerzaken (trouwambtenaren) | 19.000 | 21.000 |
| Managementteam | 521.034 | 559.824 |
| Staf | 264.692 | 0 |
| Sector Ondersteuning | ||
| Interne Dienstverlening | 1.413.150 | 1.440.498 |
| Financiën | 997.156 | 1.248.087 |
| Bestuursondersteuning en Communicatie | 1.526.826 | 1.060.525 |
| Personeel en Organisatie | 434.909 | 432.867 |
| Sector Ruimte | ||
| Vergunningen, Toezicht en Handhaving | 1.199.853 | 1.974.335 |
| Ruimte en Economie | 1.363.088 | 1.464.486 |
| Openbare Werken | 1.208.782 | 1.319.759 |
| Buitendienst | 635.815 | 693.651 |
| Bedrijfsbureau | 910.938 | 963.039 |
| Sector Inwoners | ||
| Welzijn en Leefbaarheid | 601.670 | 633.102 |
| Sociale Zaken | 1.884.386 | 1.974.336 |
| Burgerzaken en Receptie | 1.138.715 | 1.208.820 |
| Bedrijfsbureau | 607.059 | 619.309 |
| Totaal | 15.885.350 | 16.806.595 |
Staat van Subsidies
| Subsidiëring Maatschappelijk-, Sociaal-Cultureel-, Welzijnswerk en Sport | |||||
| Kostenplaats | Type subsidie | Naam instelling | Begroting 2019 | Begroting 2020 | |
| Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid | |||||
| Regionale jeugdzorg | |||||
| 6.140.45.10 | Instandhoudingssubsidie | Stichting Slachtofferhulp Brabant Noord | 7.460,00 | 7.460,00 | |
| 6.140.45.10 | Budgetsubsidie | Halt | 5.608,00 | 5.608,00 | |
| Regionale jeugdzorg | 13.068,00 | 13.068,00 | |||
| Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering | |||||
| Sportsubsidies, binnensport | |||||
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | BBC Hoogkoor | 2.000,00 | 1.000,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | BC De Raaymeppers | 1.000,00 | 700,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | BCB Akros | 5.200,00 | 4.100,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | BC "Veerkracht" Oeffelt | 200,00 | 200,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | BZPC, Boxmeerse Zwem en Poloclub | 5.000,00 | 5.100,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | Gymnastiekvereniging de Meere | 5.000,00 | 6.100,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | Judovereniging Randori | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | Korfbalvereniging DES | 4.500,00 | 4.000,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | Taekwondo "Chang-Hun"/ Taekyon | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | VC Achilles | 3.000,00 | 2.500,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | VC Argos | 4.500,00 | 4.000,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | Volleybalvereniging Avance | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | VC Luctor | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | VC Volleybalvereniging MVC '64 | 2.100,00 | 0,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | VC Volleybalvereniging Sportivo | 1.000,00 | 300,00 | |
| 6.530.10.10 | Waarderingssubsidie | Partisans Athletics | 1.500,00 | 2.000,00 | |
| Sportsubsidies, binnensport | 51.500,00 | 46.500,00 | |||
| Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | |||||
| Instandhoudingssubsidies binnensport | |||||
| 5.530.05.80 | Instandhoudingssubsidie | Optisport Boxmeer | 183.810,00 | 211.750,00 | |
| 5.530.05.80 | Instandhoudingssubsidie | Optisport 2e begr.wijz. 2018 | 11.667,00 | ||
| 5.530.05.80 | Instandhoudingssubsidie | Optisport 2e begr.wijz. 2019 | 7.000,00 | ||
| 5.530.10.80 | Instandhoudingssubsidie | Warandahal: conform beheerscontract | 4.820,00 | 4.975,00 | |
| 5.530.20.80 | Instandhoudingssubsidie | Raayhal: conform beheerscontract | 7.440,00 | 7.350,00 | |
| 5.530.25.80 | Instandhoudingssubsidie | Zevensprong: conform beheerscontract | 4.960,00 | 5.130,00 | |
| 5.530.30.80 | Instandhoudingssubsidie | Rijkevoort: conform beheerscontract | 2.370,00 | 2.450,00 | |
| 5.530.35.80 | Instandhoudingssubsidie | Meercamp: conform beheerscontract | 7.360,00 | 7.600,00 | |
| Instandhoudingssubsidies binnensport | 229.427,00 | 239.255,00 | |||
| Waarderingssubsidies buitensport | |||||
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | Mixed Hockey Club Boxmeer | 9.000,00 | 8.000,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | PC O.B.K. (Rijkevoort) | 50,00 | ||
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | Landelijke Rijvereniging St. Joris (De Bosruiterkes) | 900,00 | 900,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | PC De Vrolijke Dravers (Oeffelt) | 300,00 | 300,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | PC Keerwending | 200,00 | 0,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | PPV Boxmeer | 600,00 | 600,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | AV Sporting | 250,00 | 1.000,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | TC Loonse Duinen | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | TC Tennisvereniging Oeffelt | 1.000,00 | 900,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | TC Tennisvereniging Sambeek | 1.000,00 | 800,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | TC Tennisvereniging TeVeR | 500,00 | 600,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | TC Tennisvereniging Top-Spin | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | TC Tennisverening Vierlingsbeek | 700,00 | 500,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | VV BSV Olympia 1918 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | VV de Zwaluw | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | VV Holthees | 900,00 | 900,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | VV Sambeek | 3.800,00 | 3.800,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | VV SSS'18 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | VV Toxandria | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | VV Vios '38 | 5.000,00 | 4.500,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | VV Volharding | 7.900,00 | 7.500,00 | |
| 6.531.10.10 | Waarderingssubsidie | Watersportver.Boxmeer | 300,00 | 350,00 | |
| Waarderingssubsidies buitensport | 60.700,00 | 58.950,00 | |||
| Instandhoudingssubsidies buitensport | |||||
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | HC MHC: uitkering privatisering | 15.520,00 | 15.520,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | HC MHC: 2e kunstgrasveld | 23.580,00 | 24.830,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | TV Beugen, De Geer: uitkering privatisering | 12.330,00 | 12.990,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | TV Beugen, De Geer: uitkering privatisering, | -1.530,00 | -1.530,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | TV Oeffelt: uitkering privatisering | 13.740,00 | 14.470,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | TV Overloon, Loonse Duinen: uitk.priv. | 19.890,00 | 20.940,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | TV Rijkevoort: uitkering privatisering | 8.400,00 | 8.400,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | TV Sambeek: uitkering privatisering | 10.080,00 | 10.620,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | TV Vierlingsbeek: uitkering privatisering | 12.070,00 | 12.710,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Boxmeer, Olympia: uitkering privatisering | 44.500,00 | 44.500,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Beugen, VIOS ´38: uitkering privatisering | 23.820,00 | 23.820,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Holthees: uitkering privatisering | 16.780,00 | 16.780,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Oeffelt: uitkering privatisering | 25.580,00 | 26.930,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Overloon, SSS'18: uitkering privatisering | -3.920,00 | -3.920,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | Stichting Beheer Sportpark De Raay | 37.150,00 | 39.110,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Rijkevoort, Toxandria: uitk.priv. | 29.550,00 | 29.550,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Sambeek: uitkering privatisering | 26.210,00 | 27.600,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Vierlingsbeek, Volharding: uitk.priv. | 76.560,00 | 76.560,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Vierlingsbeek, Volharding: extra speelveld raadsbesluit 31-03-2011 | 11.400,00 | 12.010,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | VV Vierlingsbeek, Volharding: 1e begr.wijz. 2017 | 10.970,00 | 10.970,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | Korfbalver. DES: uitkering privatisering | 16.930,00 | 16.930,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | Sportpark De Brest | 9.300,00 | 10.800,00 | |
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | Indexering privatiseringsuitkeringen | 8.500,00 | 13.760,00 | |
| Instandhoudingssubsidies buitensport | 447.410,00 | 464.350,00 | |||
| Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB | |||||
| 6.531.10.10 | Instandhoudingssubsidie | Privatiseringsbijdragen, compensatie OZB, buitensport | 49.000,00 | 52.000,00 | |
| Taakveld 5.2 Sportaccommodaties | 786.537,00 | 814.555,00 | |||
| Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. | |||||
| Combinatiefuncties | |||||
| 6.480.40.80 | Budgetsubsidie | Combinatiefuncties | 152.020,00 | 161.020,00 | |
| 6.480.40.80 | Budgetsubsidie | Combinatiefuncties, begr.wijziging 2019 | 9.000,00 | ||
| Combinatiefuncties | 161.020,00 | 161.020,00 | |||
| Subsidies volksontwikkeling | |||||
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Leemknèjers Oeffelt | 270,00 | 270,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Plekkers Vortum-Mullem | 190,00 | 190,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Bliekers Maashees | 190,00 | 190,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Keieschieters Vierlingsbeek | 270,00 | 270,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Keavers Holthees | 190,00 | 190,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Knoepers Sambeek | 190,00 | 190,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Geitenbok Boxmeer | 550,00 | 550,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Huibuuke Overloon | 270,00 | 270,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Bellebloazers van Blubberdam | 200,00 | 200,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | CV De Verkeskop Beugen | 200,00 | 200,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Muziekver. Were Di, Beugen | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Boxmeersche Harmonie | 19.000,00 | 18.100,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Muziekvereniging O.L. Vrouwe Gilde, Holthees | 6.500,00 | 6.500,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Fanfare St. Cecilia, Maashees | 10.000,00 | 12.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Fanfare-Tamb. Vriendenkr. Oeffelt | 16.000,00 | 21.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Drum- en showband St.Theobaldus, Overloon | 4.800,00 | 4.400,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Fanfare Vriendenkring, Overloon | 23.650,00 | 23.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Fanfare-drumband St.Rochus, Rijkevoort | 13.610,00 | 10.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Harmonie Semper Unitas, Sambeek | 28.000,00 | 22.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vierlingsbeek, Harmonie de Herleving | 15.500,00 | 14.500,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Fanfare St.Cornelius, Vortem Mullem | 24.700,00 | 21.240,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Toneelvereniging "Kom op" Holthees | 850,00 | 900,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Toneelvereniging Beugen | 1.000,00 | 1.100,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Toneelvereniging "Speelgroep Boxmeer" | 450,00 | 400,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Toneelvereniging Overloons Toneel | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Toneelvereniging Rijkevoort "ToVeRij" | 1.700,00 | 1.500,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Toneelvereniging Vortums en Sambeeks Toneel (V.E.S.T) | 800,00 | 1.300,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Dansgarde "de Bekse Klinkertjes" | 1.900,00 | 1.800,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Dansgarde Purple Rain | 900,00 | 800,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Volksdansgroep 'De Marije' | 200,00 | 200,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Volksdansgroep 'Rond de Linde' | 300,00 | 200,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Dans vereniging "De Bliekers" | 1.100,00 | 0,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Actieve vrouwen Beugen | 400,00 | 400,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vrouwen Vereniging Boxmeer | 300,00 | 300,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vrouw Actief Rijkevoort | 1.000,00 | 700,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | K.V.B. Sambeek | 360,00 | 400,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | K.V.O. Beugen ( K.V.B.) | 350,00 | 350,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vrouwen van NU Boxmeer | 600,00 | 600,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vrouwen Organisatie Vortum-Mullem | 250,00 | 0,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vrouwenorganisatie Maashees | 300,00 | 300,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Overloonse Vrouwenorganisatie | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vrouwen Organisatie Vierlingsbeek-Groeningen | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vrouwenorganisatie Holthees-Smakt | 280,00 | 280,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Zangvereniging Denna Sang, Beugen | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Boxmeers Vocaal Ensemble | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Weijerkoor, Boxmeer | 5.000,00 | 5.200,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Gemengde zangver.Groeningen | 2.900,00 | 2.800,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | De 4e Hoedanigheid | 170,00 | ||
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Smartlappenkoor Vur Sles | 800,00 | 400,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Smartlappenkoor Leedvermaak, Oeffelt | 1.400,00 | 1.300,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Smartlappenkoor Van Heure Zingen, Vierlingsbeek | 1.100,00 | 800,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Stichting Hart-koor | 1.000,00 | 1.300,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Gemengd Zangkoor St. Cecilia Maashees | 200,00 | 0,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Zangkoor St. Cecilia Oeffelt | 630,00 | 630,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vocalgroup Voix La | 2.500,00 | 2.700,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Zangvereniging Logeko, Overloon | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Overloon, zang- en theatergroep "Oker" | 2.900,00 | 3.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Cantamus, Rijkevoort | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | "Evergreen", Vierlingsbeek | 5.340,00 | 4.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vondel gemengde zangver., Vierlingsbeek | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vomuzi, Vortum Mullem | 1.100,00 | 1.500,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Smartlappenkoor De harde kern | 700,00 | 700,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Zangroep Joyful | 900,00 | 900,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Stichting Cantamosa | 500,00 | 500,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Dweilorkest de Joekels | 190,00 | 190,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Joekskapel Kuulvoer | 200,00 | ||
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Rechtswinkel Boxmeer | 700,00 | 750,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Werkgroep koninginnendag (Boxmeer en Sambeek) | 720,00 | 720,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Stg. Leefbaarheid Vierlingsbeek en Groeningen, Koningsdag | 270,00 | 270,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Oranje C. Vortum-Mullem | 190,00 | 190,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Oranje C. Overloon | 270,00 | 270,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Oranje C. Oeffelt (p.a. Mannekino) | 270,00 | 0,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Oranje C. Maashees | 190,00 | 190,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Oranje C. Holthees | 190,00 | 190,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Stg. Boxmeer De Vaart, cultuurnota | 540,00 | 540,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Stg. Het Kloosterhuis, cultuurnota | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Stg. Mariakapel Holthees, cultuurnota | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | De Kunst van het geloven (1 x per 2 jaar) | 750,00 | 0,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Kunstroute Holthees-Smakt (1x per twee jaar) | 0,00 | 0,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Kunstkolk | 250,00 | 250,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Op de Toffel, Vierlingsbeek | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Muziekpark (vh Feestje aan de Gracht) | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Stichting Openluchttheater Victoriaklef Overloon | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Stg. Koningskerkje, cultuurnota | 1.075,00 | 1.075,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Vereniging De Metworst, cultuurnota | 810,00 | 810,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum | 1.700,00 | 26.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Stichting Nederlands Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum aanpassing | 24.300,00 | |||
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Sinterklaas | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Heemkundeverenigingen | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 6.511.80.10 | Waarderingssubsidie | Sambeekse Motoren-Tractorenvereniging | 250,00 | 250,00 | |
| 6.511.80.10 | Budgetsubsidie | Stichting Omroep Land van Cuijk | 16.000,00 | 16.000,00 | |
| 6.511.80.10 | Budgetsubsidie | 2e alg. begrotingsbijstelling 2018 | -10.000,00 | ||
| 6.511.80.10 | Budgetsubsidie | subsidies 1 x per twee jaren | 1.250,00 | ||
| Subsidies volksontwikkeling | 273.980,00 | 272.860,00 | |||
| Sociaal-culturele activiteiten | |||||
| 6.580.20.10 | Projectsubsidie | Incidenteel sociaal Culturele subsidies | 8.540,00 | 8.540,00 | |
| Sociaal-culturele activiteiten | 8.540,00 | 8.540,00 | |||
| 5.542.10.80 | Instandhoudingssubsidie | Weijer, sportzaal | 2.160,00 | 2.300,00 | |
| Taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -prod. en -particip. | 445.700,00 | 444.720,00 | |||
| Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed | |||||
| Waarderingssubsidies molens | |||||
| 5.555.05.80 | Waarderingssubsidie | Molenstichting Noord-Brabant | 250,00 | ||
| 5.555.05.80 | Waarderingssubsidie | Martinusmolen | 500,00 | 500,00 | |
| 5.555.10.80 | Waarderingssubsidie | Luctor et Emergo | 500,00 | 500,00 | |
| 5.555.15.80 | Waarderingssubsidie | De Vooruitgang | 500,00 | 500,00 | |
| Waarderingssubsidies molens | 1.750,00 | 1.500,00 | |||
| Oudheidkunde en kunst | |||||
| 6.541.50.10 | Waarderingssubsidie | Beugen, St.Anthonius-,St.Sebastianusgilde | 4.050,00 | 4.050,00 | |
| 6.541.50.10 | Waarderingssubsidie | Boxmeer, Heilig Bloedsgilde | 4.700,00 | 4.000,00 | |
| 6.541.50.10 | Waarderingssubsidie | Groeningen, St.Anthonius- en St.Nicolaasgilde | 6.150,00 | 6.150,00 | |
| 6.541.50.10 | Waarderingssubsidie | Holthees, O.L. Vrouwe gilde | 1.000,00 | 750,00 | |
| 6.541.50.10 | Waarderingssubsidie | Maashees, St.Joris- en St.Anthoniusgilde | 1.100,00 | 1.300,00 | |
| 6.541.50.10 | Waarderingssubsidie | Oeffelt, Gilde Salvator Mundi | 1.400,00 | 1.500,00 | |
| 6.541.50.10 | Waarderingssubsidie | Overloon, St. Theobaldusgilde | 1.750,00 | 2.000,00 | |
| 6.541.50.10 | Waarderingssubsidie | Sambeek, St. Anthoniusgilde | 2.100,00 | 2.500,00 | |
| 6.541.50.10 | Waarderingssubsidie | Museum Boxmeer | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| Oudheidkunde en kunst | 27.150,00 | 27.150,00 | |||
| Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed | 28.900,00 | 28.650,00 | |||
| Taakveld 5.6 Media | |||||
| Bibliotheek | |||||
| 6.510.10.10 | Budgetsubsidie | BiblioPlus basis | 581.268,00 | 595.768,00 | |
| 6.510.10.10 | Budgetsubsidie | BiblioPlus taalhuis | 19.500,00 | 19.500,00 | |
| 6.510.10.10 | Budgetsubsidie | BiblioPlus voorleesexpres | 4.350,00 | 4.350,00 | |
| 6.510.10.10 | Budgetsubsidie | BiblioPlus Geheugenhuis | 5.000,00 | ||
| 6.510.10.10 | Budgetsubsidie | BiblioPlus Geheugenhuis, 1e bijstelling 2019 | 5.000,00 | ||
| 6.510.10.10 | Budgetsubsidie | Servicepunten | 15.480,00 | 15.480,00 | |
| 6.510.10.10 | Budgetsubsidie | Huisvestingskosten Oeffelt | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| Bibliotheek | 626.598,00 | 641.098,00 | |||
| Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | |||||
| Natuur- en milieuverenigingen | |||||
| 6.550.25.10 | Waarderingssubsidie | IVN: de Maasvallei | 1.800,00 | 1.700,00 | |
| 6.550.25.10 | Waarderingssubsidie | Milieuvereniging Land van Cuijk | 320,00 | 370,00 | |
| 6.550.25.10 | Waarderingssubsidie | Brabants Landschap | 290,00 | 300,00 | |
| 6.550.25.10 | Waarderingssubsidie | Imkersvereniging Ambrosius | 110,00 | 150,00 | |
| 6.550.25.10 | Waarderingssubsidie | Imkersvereniging Oeffelt e.o. | 110,00 | 110,00 | |
| Natuur- en milieuverenigingen | 2.630,00 | 2.630,00 | |||
| Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | |||||
| Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties | |||||
| 5.540.05.80 | Instandhoudingssubsidie | Buurthuis Sambeek, De Elsenhof | 2.750,00 | 2.750,00 | |
| 5.540.10.80 | Instandhoudingssubsidie | Beugen, jeugdhuis Bougheim | 19.750,00 | 20.380,00 | |
| 5.540.15.80 | Instandhoudingssubsidie | Gemeenschapshuis Beugen 't Kruispunt | 66.500,00 | 68.550,00 | |
| 5.540.25.80 | Budgetsubsidie | Jeugdhuis Mannekino | 3.980,00 | 3.980,00 | |
| 5.540.30.80 | Instandhoudingssubsidie | Dorpshuis Rijkevoort, de Poel | 75.800,00 | 78.200,00 | |
| 5.540.45.80 | Instandhoudingssubsidie | Joffershof Vierlingsbeek | 9.100,00 | 9.100,00 | |
| 5.540.50.80 | Instandhoudingssubsidie | Blokhut Holthees | 2.170,00 | 2.300,00 | |
| 5.540.72.80 | Instandhoudingssubsidie | Stg. Wijkacc.Boxmeer Noord, De Driewiek | 4.950,00 | 5.120,00 | |
| Instandhoudingssubsidies wijkaccommodaties | 185.000,00 | 190.380,00 | |||
| Minderheden | |||||
| 6.621.10.30 | Waarderingssubsidie | Stichting Ontwikkelingssamenwerking Boxmeer | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| Minderheden | 7.500,00 | 7.500,00 | |||
| Jeugd en jongerenwerk | |||||
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Stichting jeugdwerk Boxmeer | 4.200,00 | 3.200,00 | |
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Holthees, Open ontmoetingscentrum | 1.400,00 | 1.200,00 | |
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Stichting Jeugdhuis Overloon | 2.600,00 | 3.600,00 | |
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Rijkevoort, Zonnepitjes | 850,00 | 1.000,00 | |
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Vierlingsbeek, JOC | 4.900,00 | 4.500,00 | |
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Open jongerenwerk Gryphus (voorheen samen met JOC) | 4.000,00 | 4.000,00 | |
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Overloon, Scouting | 1.300,00 | 1.450,00 | |
| 6.670.10.50 | Instandhoudingssubsidie | Rijkevoort, Open Jeugdwerk | 1.215,00 | 1.500,00 | |
| 6.670.10.50 | Instandhoudingssubsidie | Stichting Jeugdwerk Sam-Sam | 1.420,00 | 1.500,00 | |
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Vierlingsbeek, Kindervakantiewerk | 700,00 | 700,00 | |
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Maashees, Kindervakantiewerk | 600,00 | 500,00 | |
| 6.670.10.50 | Waarderingssubsidie | Stichting Jeugdhuis Vortum-Mullum | 2.400,00 | 2.435,00 | |
| Jeugd en jongerenwerk | 25.585,00 | 25.585,00 | |||
| Jeugd en jongerenwerk | |||||
| 6.670.10.10 | Budgetsubsidie | Sociom: jongerenactiviteiten The Unit | 19.000,00 | 19.000,00 | |
| 6.670.10.10 | Waarderingssubsidie | Technopromo | 7.100,00 | 8.800,00 | |
| Jeugd en jongerenwerk | 26.100,00 | 27.800,00 | |||
| Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC) | |||||
| 6.670.70.10 | Budgetsubsidie | Sociom | 978.202,00 | 905.985,00 | |
| 6.670.70.10 | Sociom | 75.000,00 | 75.000,00 | ||
| 6.670.70.10 | Budgetsubsidie | Sociom 2e begr.wijziging 2018 | -72.217,00 | ||
| Sociom (v.h. Stichting Radius en RMC) | 980.985,00 | 980.985,00 | |||
| Wijk- en Dorpsraden | |||||
| 6.670.35.10 | Waarderingssubsidie | Wijk- en dorpsraden, leefbaarheidsbudget | 34.120,00 | 34.120,00 | |
| 6.670.35.20 | Waarderingssubsidie | Wijk- en dorpsraden, organisatiekosten | 37.120,00 | 37.120,00 | |
| Wijk- en Dorpsraden | 71.240,00 | 71.240,00 | |||
| Zelfstandige organisaties welzijnswerk | |||||
| 6.670.70.30 | Waarderingssubsidie | Internationaal Vrouwen Centrum Boxmeer Dunya | 7.900,00 | 7.900,00 | |
| 6.670.70.30 | Project/incidentele subsidie | algemene integratieactiviteiten | 3.651,00 | 3.651,00 | |
| Zelfstandige organisaties welzijnswerk | 11.551,00 | 11.551,00 | |||
| Maatschappelijke zorg | |||||
| 6.670.70.50 | Wmo subsidies Zorg en Welzijn | 55.480,00 | 27.980,00 | ||
| 6.670.70.50 | Mijn Buurtje (2e alg.begr.wijz. 2018) | 22.140,00 | |||
| 6.670.70.50 | Mijn Buurtje (2e alg.begr.wijz. 2018) | -7.000,00 | |||
| 6.670.70.50 | 1e begr.wijziging 2019 | -30.000,00 | |||
| 6.670.70.50 | 1e begr.wijziging 2019 | 2.500,00 | |||
| Maatschappelijke zorg | 43.120,00 | 27.980,00 | |||
| Wmo cliëntondersteuning | |||||
| 6.671.40.20 | MEE | 132.046,00 | 132.046,00 | ||
| 1e begr.wijziging 2019: | |||||
| 6.671.40.20 | Door en Voor | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| 6.671.40.20 | Stichting ons welzijn, Blink | 20.000,00 | 20.000,00 | ||
| 6.671.40.20 | GGD OGGZ | 5.000,00 | 5.000,00 | ||
| Wmo cliëntondersteuning | 162.046,00 | 162.046,00 | |||
| Mantelzorg | |||||
| 6.670.70.55 | Mantelzorg, Steunpunt mantelzorg | 55.250,00 | 55.250,00 | ||
| 6.670.70.55 | Mantelzorg | 97.360,00 | 97.360,00 | ||
| Mantelzorg | 152.610,00 | 152.610,00 | |||
| Ouderenaangelegenheden | |||||
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Beugen, Bond van Ouderen | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Boxmeer, Bond van Ouderen | 7.500,00 | 7.000,00 | |
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Oeffelt, Bond van Ouderen | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Rijkevoort, Bond van Ouderen | 1.700,00 | 1.800,00 | |
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Sambeek, Bond van Ouderen | 1.800,00 | 1.900,00 | |
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Vortum-Mullem, Bond van Ouderen | 700,00 | 700,00 | |
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Maashees, Bond van Ouderen | 1.000,00 | 900,00 | |
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Holthees, Bond van Ouderen | 300,00 | 300,00 | |
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Vierlingsbeek-Groeningen, Bond van Ouderen | 2.200,00 | 2.600,00 | |
| 6.670.40.20 | Waarderingssubsidie | Overloon, Bond van Ouderen | 4.165,00 | 4.165,00 | |
| Ouderenaangelegenheden | 22.865,00 | 22.865,00 | |||
| SWOGB | |||||
| 6.670.40.25 | Budgetsubsidie | S.W.O.G.B. | 132.415,00 | 132.415,00 | |
| SWOGB | 132.415,00 | 132.415,00 | |||
| BPR | |||||
| 6.670.50.10 | Burgerparticipatieraad | 21.000,00 | 21.000,00 | ||
| BPR | 21.000,00 | 21.000,00 | |||
| Gehandicaptenaangelegenheden | |||||
| 6.670.70.60 | Waarderingssubsidie | Gehandicapten Belang Boxmeer (GBB) | 3.100,00 | 3.100,00 | |
| 6.670.70.60 | Waarderingssubsidie | E.H.B.O. veren. Beugen | 400,00 | 400,00 | |
| 6.670.70.60 | Waarderingssubsidie | E.H.B.O. veren. Oeffelt | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 6.670.70.60 | Waarderingssubsidie | E.H.B.O. verenigingen Boxm., V.M., Samb. | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| 6.670.70.60 | Waarderingssubsidie | E.H.B.O. Overloon | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| 6.670.70.60 | Waarderingssubsidie | E.H.B.O. Vierlingsbeek | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| 6.670.70.60 | Waarderingssubsidie | AED (2e alg.begr.wijz. 2018) | 8.250,00 | 8.250,00 | |
| Gehandicaptenaangelegenheden | 17.200,00 | 17.200,00 | |||
| Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 1.859.217,00 | 1.851.157,00 | |||
| Taakveld 6.3 Inkomensregelingen | |||||
| Bestaansminimumbeleid | |||||
| 6.614.10.15 | Waarderingssubsidie | Voedselbank | 4.500,00 | 4.500,00 | |
| Bestaansminimumbeleid | 4.500,00 | 4.500,00 | |||
| Taakveld 7.1 Volksgezondheid | |||||
| Gezondheidsaangelegenheden | |||||
| 6.714.10.20 | Budgetsubsidie | G.G.D. | 888.436,00 | 969.785,00 | |
| 1e begr. Wijz. 2019 | 52.580,00 | ||||
| 6.714.10.20 | Budgetsubsidie | G.G.D. Doorschuiven BTW, aanp. | -9.200,00 | -9.200,00 | |
| 6.714.10.20 | Budgetsubsidie | G.G.D. gezondheidsbeleid | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| Gezondheidsaangelegenheden | 934.316,00 | 963.085,00 | |||
| Totaal Generaal | 4.752.966,00 | 4.809.963,00 | |||