Programma 4 - Financiën

Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten

Thema Planning en Control

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	4.343.633	3.709.815	2.318.664	2.368.988	2.574.604	2.837.727
Baten	42.721.048	47.354.994	42.265.906	42.560.369	42.750.780	43.010.917
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	38.377.414	43.645.179	39.947.242	40.191.381	40.176.176	40.173.190

Exploitatie		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten
411010	Salarissen	33.098	31.854	35.640	35.640	35.640	35.640
411050	Loon Investeringen	0	0	-50.000	-200.000	-200.000	-200.000
435110	Inhuur personeel	0	-214.746	250.000	250.000	250.000	250.000
438000	Diversen	0	1.443.687	1.531.670	1.885.886	2.200.015	2.505.877
438399	Goederen en diensten: overig	97.617	70.640	75.891	81.531	0	0
451010	Rente	2.299.870	2.368.163	1.844.089	1.558.826	1.404.892	1.189.426
471010	Mutatie reserves	4.552.272	2.737.395	733.169	685.272	650.507	672.854
473010	Afschrijvingen	4.563.550	4.737.411	4.732.010	4.383.241	4.204.514	3.999.459
474020	Kapitaallasten	-7.202.773	-7.464.589	-6.833.806	-6.311.407	-5.970.963	-5.615.529
Totaal Lasten		4.343.633	3.709.815	2.318.664	2.368.988	2.574.604	2.837.727
Baten
838000	Diversen	0	31.493	127.718	131.250	131.250	131.250
838020	Diensten: vergoeding in kosten	18.850	17.349	17.349	17.349	17.349	17.349
838999	Overige goederen en diensten	47.921	0	0	0	0	0
843105	Algemene uitkering	39.153.697	40.240.729	41.009.592	41.306.471	41.677.679	41.949.572
851010	Rente	139.843	964.784	90.058	86.001	81.863	77.638
852220	Dividend	150.996	185.403	162.594	162.594	75.000	75.000
871010	Mutatie reserves	3.209.740	5.915.236	858.595	856.704	767.640	760.109
Totaal Baten		42.721.048	47.354.994	42.265.906	42.560.369	42.750.780	43.010.917
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		38.377.414	43.645.179	39.947.242	40.191.381	40.176.176	40.173.190

Exploitatie	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten	453.492	426.130	365.406	365.406	365.406	365.406
Baten	6.136.986	6.151.006	6.305.938	6.336.917	6.368.051	6.399.341
Gerealiseerd saldo van baten en lasten	5.683.494	5.724.876	5.940.532	5.971.511	6.002.645	6.033.935

Exploitatie		Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Lasten
411010	Salarissen	191.527	191.016	199.192	199.192	199.192	199.192
438302	Abonnementen contributies	7.603	7.580	7.580	7.580	7.580	7.580
438398	Uitbestede werkzaamheden: overige	193.928	149.420	79.420	79.420	79.420	79.420
438399	Goederen en diensten: overig	60.435	78.114	79.214	79.214	79.214	79.214
Totaal Lasten		453.492	426.130	365.406	365.406	365.406	365.406
Baten
822100	OZB gez.: eig.heff.	3.399.584	3.415.529	3.521.234	3.538.840	3.556.534	3.574.317
822105	OZB Bedr.gebr.heff.	1.079.537	1.059.269	1.097.429	1.102.916	1.108.431	1.113.973
822110	OZB Bedr.eig.heff.	1.557.216	1.563.200	1.577.121	1.585.007	1.592.932	1.600.897
822115	Baatbelastingen	10.008	10.008	10.154	10.154	10.154	10.154
822130	Reclamebelasting	77.864	78.000	75.000	75.000	75.000	75.000
838020	Diensten: vergoeding in kosten	12.777	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Totaal Baten		6.136.986	6.151.006	6.305.938	6.336.917	6.368.051	6.399.341
Gerealiseerd saldo van baten en lasten		5.683.494	5.724.876	5.940.532	5.971.511	6.002.645	6.033.935

Verordeningen / beleid

Indicator	Bron	Eenheid	Periode	Gemeente Boxmeer	Nederland
Woonlasten eenpersoonshuishoudens	COELO	€	2018	587	649
Woonlasten meerpersoonshuishoudens	COELO	€	2018	682	721
WOZ Waarde woningen	CBS	€	2017	€ 240.000	€ 216.000