|
Rekening 2017 Saldo |
Begroting 2018 Saldo |
Begroting 2019 Lasten |
Begroting 2019 Baten |
Begroting 2019 Saldo |
60012010 B&W: personeelslasten 0.1 |
391.311 |
449.883 |
510.678 |
|
510.678 |
60012012 B&W: Gewezen personeelslasten 0.1 |
66.357- |
114.159 |
145.820 |
27.959- |
117.860 |
60012030 Repr.: sponsoring |
23.647 |
37.000 |
37.000 |
|
37.000 |
52201050 O-BOC: commissies |
1.911 |
4.462 |
25.400 |
20.430- |
4.970 |
60051010 VNG: contributie |
38.797 |
96.645 |
114.000 |
|
114.000 |
60012050 B&W: uitwisselingen, stedenbanden |
203 |
6.400 |
6.400 |
|
6.400 |
60051025 Stichting Euregio Rijn/Waal |
7.325 |
7.500 |
7.500 |
|
7.500 |
60051080 Land van Cuyk |
253.848 |
340.600 |
58.600 |
|
58.600 |
60051085 Regiofonds |
113.860 |
114.000 |
114.000 |
|
114.000 |
60012020 B&W: studiedagen |
10.336 |
11.999 |
11.999 |
|
11.999 |
60012025 B&W: exploitatie PC's |
960 |
1.200 |
1.200 |
|
1.200 |
60012034 Repr.: bestuur.aang. |
52.587 |
48.300 |
45.300 |
|
45.300 |
60011010 Raad: pers.verg. 0.1 |
287.496 |
292.772 |
293.772 |
|
293.772 |
60011015 Raad: exploitatie PC's raadsleden |
5.040 |
5.200 |
5.200 |
|
5.200 |
60011020 Raad: not/uitz. |
16.282 |
20.200 |
20.200 |
|
20.200 |
60011030 Raad: excursie, werk |
4.987 |
4.500 |
4.500 |
|
4.500 |
60011040 Raad: ondersteuning raadsfracties |
9.300 |
8.000 |
8.000 |
|
8.000 |
60011045 Raad: I-pads |
129- |
5.000 |
1.000 |
|
1.000 |
60011050 Raad: burgerraad |
3.516 |
7.400 |
7.400 |
|
7.400 |
60011060 Enquetecommissie Hansa |
|
73.500 |
|
|
|
60011070 Jongerenforum |
|
|
10.000 |
|
10.000 |
60011080 Raad:confer/desk |
2.283 |
8.100 |
8.100 |
|
8.100 |
60011085 Raad: representatie |
9.419 |
13.000 |
13.000 |
|
13.000 |
60061020 Raadsgriffie: organisatiekosten |
4.650 |
10.100 |
10.100 |
|
10.100 |
60061030 Project: verk. LvC |
|
|
|
|
|
60062010 Rekenkamer, alg.baten en lasten |
16.641 |
14.000 |
96.500 |
82.500- |
14.000 |
60061010 Raadsgrif. pers 0.1 |
239.869 |
241.363 |
252.015 |
|
252.015 |
**** Thema Bestuurszaken |
1.427.781 |
1.935.283 |
1.807.683 |
130.889- |
1.676.794 |
60038010 Leges APV |
25.835- |
25.750- |
|
25.750- |
25.750- |
60031010 Burgerlijke stand |
16.661 |
20.000 |
20.000 |
|
20.000 |
60031020 Burg.st.: trouwambtenaren 0.2 |
17.000 |
16.000 |
19.000 |
|
19.000 |
60031030 BRP |
103.639 |
107.236 |
106.656 |
|
106.656 |
60032010 Kieswet: organisatie verkiezingen |
67.957 |
75.000 |
125.000 |
|
125.000 |
60041010 Leges: Burgerzaken |
359.198- |
310.000- |
147.000 |
378.000- |
231.000- |
60031045 Naturalisatieceremonie |
2.349 |
4.600 |
4.600 |
|
4.600 |
52403010 I-BZ personeelslasten 0.2 |
586.586 |
646.774 |
600.964 |
|
600.964 |
52403511 I-BZ-CR: personeelslasten 0.2 |
17.315 |
|
|
|
|
52409010 I-BI personeelslasten 0.2 |
100.042 |
185.575 |
118.912 |
|
118.912 |
52505021 R-VER personeelslasten 0.2 |
135.935 |
|
|
|
|
52105041 O-ID-ICT:onderh.soft |
115.825 |
112.750 |
112.750 |
|
112.750 |
**** Thema Burgerzaken en Verkiezingen |
778.275 |
832.186 |
1.254.882 |
403.750- |
851.132 |
63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van |
20.909- |
22.000- |
|
22.000- |
22.000- |
63406020 Reststroken: verkoop |
47.534- |
75.000- |
|
75.000- |
75.000- |
63406030 Overige grondverkopen |
|
50.000- |
|
|
|
55701020 De Gemeentewerf |
956 |
8.000 |
8.000 |
|
8.000 |
55902080 Woonwagens |
3.183- |
3.186- |
3.083 |
6.269- |
3.186- |
55909080 Overige gebouwen |
35.913 |
36.621 |
35.518 |
|
35.518 |
55999020 Egalisatie KP gebouwen |
27.439 |
50.000 |
50.000 |
|
50.000 |
60063010 Informatieveiligheid en Privacy |
19.817 |
35.650 |
35.650 |
|
35.650 |
52001030 MT: org.ontwikkeling |
148 |
500 |
500 |
|
500 |
52001010 MT: personeelslasten 0.4 |
506.310 |
503.258 |
521.034 |
|
521.034 |
52002010 Staf: personeelslasten 0.4 |
|
|
264.692 |
|
264.692 |
52102010 O-PO: salar.verg 0.4 |
192.049 |
176.672 |
434.909 |
158.053- |
276.856 |
52102016 O-PO Jur. Dienstovk. |
37.053 |
10.000 |
10.000 |
|
10.000 |
52102017 O-PO:medische begl. |
36.435 |
39.000 |
39.000 |
|
39.000 |
52102020 O-PO: voorziening vacatures |
950 |
1.000 |
1.000 |
|
1.000 |
52102030 O-PO: dienstreizen |
57.555 |
60.100 |
62.600 |
2.500- |
60.100 |
52102040 O-PO: teambuiliding |
10.893 |
19.200 |
9.200 |
|
9.200 |
52102042 O-PO:bijdrage PV |
9.540 |
9.300 |
9.300 |
|
9.300 |
52102047 O-PO:beloningsdifferentiatie |
650 |
|
10.000 |
|
10.000 |
52102050 O-PO:sal.adm. |
53.576 |
60.000 |
36.000 |
|
36.000 |
52102055 O-PO: A+O fonds Gemeenten |
|
11.160 |
11.500 |
|
11.500 |
52102060 O-PO: Outplacementkosten |
45.588 |
47.200 |
33.400 |
|
33.400 |
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering |
17.039 |
16.694 |
21.794 |
|
21.794 |
52102075 O-PO:Ondernemingsraad |
2.254 |
8.150 |
8.150 |
|
8.150 |
52102080 O-PO:overige pers.baten en lasten |
12.767 |
11.525 |
11.525 |
|
11.525 |
52102095 O-PO: sal en verg |
26.456- |
|
|
|
|
52103010 O-ID-DIV:personeelslasten 0.4 |
410.412 |
511.910 |
424.712 |
|
424.712 |
52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4 |
296.869 |
302.816 |
316.932 |
|
316.932 |
52105010 O-ID-ICT: pers.lasten 0.4 |
463.412 |
485.301 |
632.129 |
250.574- |
381.555 |
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 |
815.176 |
835.496 |
874.962 |
|
874.962 |
52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4 |
739.090 |
685.062 |
727.272 |
5.852- |
721.420 |
52401010 WL: personeelslasten 0.4 |
122.694 |
179.613 |
108.552 |
|
108.552 |
52402010 SZ: personeelslasten 0.4 |
417.205- |
400.073- |
198.589 |
557.777- |
359.188- |
52403011 I-BZ personeelslasten 0.4 |
108.347 |
115.004 |
119.683 |
|
119.683 |
52403510 I-BZ-CR: personeelslasten 0.4 |
344.625 |
392.858 |
418.068 |
|
418.068 |
52403530 I-BZ-CR Klantencontactmonitor |
|
6.000 |
6.000 |
|
6.000 |
52409011 I-BI personeelslasten 0.4 |
368.776 |
445.580 |
406.349 |
|
406.349 |
52501010 R-RE: pers.lst 0.4 |
203.976 |
125.896 |
112.914 |
|
112.914 |
52502040 R-OW: personeelslasten 0.4 |
104.277 |
107.441 |
147.652 |
|
147.652 |
52502050 R-OW-BD: personeelslasten 0.4 |
51.521 |
56.077 |
97.790 |
|
97.790 |
52505010 R-VER personeelslasten 0.4 |
181.374 |
183.730 |
232.623 |
|
232.623 |
52509010 R-BR personeelslasten 0.4 |
427.077 |
402.889 |
430.243 |
|
430.243 |
52102035 O-PO:opleidingen en studiekosten |
164.843 |
201.000 |
166.000 |
|
166.000 |
52103060 O-ID-DIV:Streekarchief |
100.124 |
114.800 |
114.800 |
|
114.800 |
52103020 O-ID-DIV:kantoorbenodigdheden |
9.493 |
13.000 |
13.000 |
|
13.000 |
52103045 O-ID-DIV:portikosten |
43.931 |
35.500 |
40.000 |
4.500- |
35.500 |
52103050 O-ID-DIV:abonn. e.d. |
62.079 |
62.000 |
62.000 |
|
62.000 |
52103520 O-ID-FDI:bel/verz/en |
66.967 |
79.000 |
79.000 |
|
79.000 |
52103530 O-ID-FDI:kantoor |
38.023 |
24.500 |
24.500 |
|
24.500 |
52103535 O-ID-FDI: tert.arb.v |
21.333 |
19.300 |
19.300 |
|
19.300 |
52103540 O-ID-FDI:telefoon |
91.473 |
77.000 |
77.000 |
|
77.000 |
52103555 O-ID-FDI:Kantine en catering |
74.389 |
96.000 |
113.500 |
17.500- |
96.000 |
52103560 O-ID-FDI:reprokosten |
83.543 |
86.150 |
89.150 |
3.000- |
86.150 |
52103565 O-ID-FDI:Inkoop |
9.160 |
26.520 |
26.000 |
|
26.000 |
52103570 O-ID-FDI:Bedrijfskleding en repr. |
4.706 |
8.300 |
8.300 |
|
8.300 |
52103575 O-ID-FDI Huisvesting SZ en BJ&G |
|
45.000 |
86.713 |
24.500- |
62.213 |
52103580 O-ID-FDI overige hui |
220.692 |
245.890 |
245.890 |
|
245.890 |
52103585 O-ID-FDI: Tractie |
5.019 |
5.954 |
5.433 |
|
5.433 |
52105020 O-ID-ICT: app.softw. |
17.442 |
17.000 |
17.000 |
|
17.000 |
52105030 O-ID-ICT:onderh.app. |
199.771 |
216.221 |
216.221 |
|
216.221 |
52105035 O-ID-ICT:Onderh Inte |
29.091 |
23.000 |
23.000 |
|
23.000 |
52105045 O-ID-ICT:onderh.soft |
311.101 |
302.517 |
390.017 |
|
390.017 |
52105060 O-ID-ICT: GDI/VNG |
|
40.000 |
21.036 |
|
21.036 |
52105080 O-ID-ICT: overige baten en lasten |
77.726 |
71.311 |
71.311 |
|
71.311 |
60022010 Interne communicatie |
1.825 |
2.000 |
2.000 |
|
2.000 |
60022080 Interne communicatie: Overig |
|
100 |
100 |
|
100 |
60023010 Externe communicatie |
23.297 |
25.000 |
25.000 |
|
25.000 |
60023030 Externe communicatie |
1.782 |
3.900 |
3.900 |
|
3.900 |
60023040 Externe communicatie |
551 |
500 |
500 |
|
500 |
60023080 Externe communicatie |
|
100 |
100 |
|
100 |
60024010 Externe communicatie: Promotie |
10.133 |
10.000 |
10.000 |
|
10.000 |
60024080 Externe communicatie: Overig |
164 |
500 |
500 |
|
500 |
52201020 O-BOC: rechtsk.adv. |
38.021 |
15.000 |
15.000 |
|
15.000 |
52103090 O-ID-DIV:doorbelastingen |
1.754 |
1.754 |
1.316 |
|
1.316 |
52103590 O-ID-FDI:doorbelastingen |
693.718 |
684.851 |
617.833 |
|
617.833 |
52105090 O-ID-ICT: doorbelastingen |
183.029 |
280.730 |
255.771 |
|
255.771 |
52301030 O-Fin: acc.controle |
42.942 |
55.750 |
55.750 |
|
55.750 |
52301080 O-Fin: overige baten en lasten |
37.257 |
47.590 |
47.195 |
|
47.195 |
68302092 GREX Woning .45 Overhead |
64.003- |
|
|
|
|
68302094 GREX Woning .60 Overhead |
105.692- |
195.331- |
195.331- |
|
195.331- |
68303092 GREX Bedr.terreinen .45 Overhead |
6.589- |
|
|
|
|
68303094 GREX Bedr.terreinen .60 Overhead |
33.487- |
21.703- |
21.703- |
|
21.703- |
68304094 Opstal .60 Overhead |
1.565- |
|
|
|
|
52301020 O-Fin: verzekeringen |
48.900 |
52.327 |
52.327 |
|
52.327 |
**** Thema Bedrijfsvoering |
7.692.212 |
8.162.476 |
9.650.756 |
1.127.525- |
8.523.231 |
***** Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning |
9.898.268 |
10.929.944 |
12.713.321 |
1.662.164- |
11.051.157 |
61403010 Bijz.wett.: huisdierenopvang |
15.131 |
13.500 |
13.500 |
|
13.500 |
61403020 Bijz.wtt.: noodmaatr |
359 |
5.000 |
5.000 |
|
5.000 |
61403080 Bijz.wett.: overige |
2.792 |
5.000 |
5.000 |
|
5.000 |
61404011 Stadsw.operation.kst |
13.045 |
13.303 |
12.411 |
|
12.411 |
61404025 Pol: int.veiligh.pla |
74.366 |
189.600 |
112.300 |
|
112.300 |
61404030 Gevonden voorwerpen |
3.409 |
3.450 |
3.450 |
|
3.450 |
61404040 Deelname RIEC |
12.080 |
12.600 |
13.100 |
|
13.100 |
61404520 Veilig Thuis Brabant Noordoost |
3.716 |
3.800 |
3.800 |
|
3.800 |
61601010 Bommenregeling |
30.000- |
|
|
|
|
61404510 Halt/Slachtofferhulp |
12.128 |
13.068 |
13.068 |
|
13.068 |
**** Thema Openbare orde, Veiligheid en Onder |
107.028 |
259.321 |
181.629 |
|
181.629 |
55501080 Frans Halsstraat 2 Boxmeer |
16.395 |
9.209 |
9.209 |
|
9.209 |
55502580 Molenweg 8c Vierlingsbeek |
511 |
7.840 |
7.840 |
|
7.840 |
55503020 Schoolstr.: Onderhoud en beheer |
830 |
|
|
|
|
55503080 Schoolstraat 4b Oeffelt |
1.605 |
9.210 |
11.210 |
|
11.210 |
52201011 O-BOC: personeelslasten 1.1 |
27.158 |
30.360 |
29.792 |
|
29.792 |
52505011 R-VER personeelslasten 1.1 |
13.157 |
14.581 |
16.145 |
|
16.145 |
61202530 O-BOC: Veil.regio BN |
1.448.382 |
1.460.993 |
1.586.102 |
|
1.586.102 |
61202550 B&0: leges |
6.862- |
|
|
|
|
61202555 B&0: gemeente Mill en Sint Hubert |
27.524 |
28.000 |
28.000 |
|
28.000 |
61202560 Veil.reg: bev.zorg |
21.199 |
22.744 |
23.656 |
|
23.656 |
61205030 Ramp.bestr.: gem. veiligheidsplan |
4.949 |
7.400 |
7.400 |
|
7.400 |
61205050 Ramp.bestr.: noodnet |
2.458 |
2.200 |
2.200 |
|
2.200 |
**** Thema Brandweer en crisisbestrijding |
1.557.306 |
1.592.537 |
1.721.555 |
|
1.721.555 |
***** Programma 1 - Veiligheid |
1.664.334 |
1.851.858 |
1.903.184 |
|
1.903.184 |
67242020 Beheer begr.pl.: ond |
31.607 |
33.200 |
33.200 |
|
33.200 |
67242025 Beheer begr.pl.: herinrichting |
12.567 |
35.300 |
13.900 |
|
13.900 |
67242010 Beheer begr.pl.: bel/verz/energie |
510 |
650 |
650 |
|
650 |
67242080 Beheer begr.pl.: ove |
7.476 |
66.230 |
70.916 |
|
70.916 |
67321010 Begrafenisrechten |
53.705- |
75.000- |
|
75.000- |
75.000- |
52502048 R-OW: personeelslasten 7.5 |
4.392 |
5.026 |
4.863 |
|
4.863 |
52505018 R-VER personeelslasten 7.5 |
21.873 |
45.427 |
22.484 |
|
22.484 |
52501019 R-RE: pers.lst 5.7 |
47.056 |
68.236 |
71.343 |
|
71.343 |
52502045 R-OW: personeelslasten 5.7 |
173.062 |
179.789 |
184.754 |
|
184.754 |
52502055 R-OW-BD: personeelslasten 5.7 |
176.233 |
180.543 |
150.929 |
|
150.929 |
52505016 R-VER personeelslasten 5.7 |
1.853 |
1.911 |
2.004 |
|
2.004 |
52509014 R-BR personeelslasten 5.7 |
6.877 |
7.597 |
7.910 |
|
7.910 |
62405010 Bermen: verleggen |
31.404 |
30.000 |
30.000 |
|
30.000 |
65301030 Pannaveld |
|
9.000 |
|
|
|
65601020 Groenonderhoud |
536.310 |
553.998 |
603.998 |
|
603.998 |
65601030 Plantsoenmeubilair |
3.800 |
3.700 |
3.700 |
|
3.700 |
65601060 Ongediertebestrijding |
12.839 |
11.300 |
11.300 |
|
11.300 |
65601075 Groenbeheer: incidenteel budget |
83.728 |
41.000 |
|
|
|
65602010 Boomhebeer |
65.418 |
66.000 |
66.000 |
|
66.000 |
65803010 Speelwerktuigen: ond |
13.637 |
13.000 |
13.000 |
|
13.000 |
65405010 Kunstobjecten: ondrh |
35 |
1.698 |
1.698 |
|
1.698 |
65413010 Rel.Obj.: onderhoud en beheer |
7.298 |
1.800 |
1.800 |
|
1.800 |
62401010 Duikers en sloten: |
5.000 |
5.000 |
5.000 |
|
5.000 |
62401030 Schouwsloten: vegen |
16.000 |
16.000 |
16.000 |
|
16.000 |
62405020 Bermen: wegen |
88.200 |
88.200 |
88.200 |
|
88.200 |
65501010 Bosbeheer: plankosten |
8.125 |
6.400 |
6.400 |
|
6.400 |
65501015 Bosbeheer: vaste lasten |
4.087 |
6.600 |
6.600 |
|
6.600 |
65501020 Bosschap voor bossen |
2.020 |
|
|
|
|
65501025 Bosbeheer: beheerskosten |
22.910 |
4.471- |
43.900 |
48.371- |
4.471- |
65501030 Bosverjonging |
6.960 |
|
6.800 |
|
6.800 |
65501035 Prunusbestrijding in bossen |
10.810 |
|
|
|
|
65501040 Houthak, oogst |
950- |
|
|
18.371 |
18.371 |
65501045 Brandgangen en water |
4.396 |
|
|
|
|
65501060 Heidebeheer: schapenproject |
3.264 |
|
|
|
|
65501080 Bosbeheer: overige k |
27.886- |
26.103- |
1.697 |
27.800- |
26.103- |
65502010 Natuurterrein |
40.955 |
95.400 |
44.400 |
|
44.400 |
65502020 Maasheggen: onderhoud en beheer |
18.049 |
16.500 |
16.500 |
|
16.500 |
65502030 Stika gelden |
11.850 |
|
|
|
|
65504080 Reconstr.overige |
|
2.500 |
|
|
|
55900580 Hertenkampen |
3.567 |
3.800 |
3.800 |
|
3.800 |
62101090 Wegen: doorbelastingen |
832.484 |
846.744 |
795.616 |
|
795.616 |
62102090 Beh. wegen/OV: db |
84.332 |
96.189 |
87.365 |
117- |
87.248 |
62104090 OV: doorbelastingen |
155.772 |
167.762 |
164.953 |
|
164.953 |
62106519 Beh. verkeersborden: db |
95.594 |
102.408 |
100.856 |
|
100.856 |
67212090 Zwerfvuilinzameling: Afval |
52.097 |
46.236 |
44.005 |
112- |
43.893 |
65501090 Natuur & landschap. |
94.355 |
88.806 |
83.590 |
144- |
83.447 |
65503090 Landschapsontwikkel. |
25.333 |
21.644 |
20.720 |
|
20.720 |
65601090 Groenvoorz&speelterr |
77.560 |
95.790 |
112.412 |
|
112.412 |
65803090 Speelwerktuigen: doorbelastingen |
5.852 |
10.823 |
10.343 |
|
10.343 |
62101020 Onverharde wegen |
7.733 |
6.000 |
6.000 |
|
6.000 |
62101025 Onderhoudsmateriaal |
3.534 |
3.200 |
3.200 |
|
3.200 |
62101045 Nederlandse Spoorwegen, overwegen |
39.922 |
40.000 |
40.500 |
|
40.500 |
62101060 Herstratingsvergoedingen |
31.188- |
40.000- |
|
140.000- |
140.000- |
62101061 Herstratingsvergoeding: glasvezel |
|
|
|
|
|
62103010 Gladheidsbestrijding: wegenzout |
60.249 |
34.612 |
34.612 |
|
34.612 |
62103015 IJsbestrijding: wegenzout |
8.332 |
11.700 |
11.700 |
|
11.700 |
62103020 Wegmarkeringen / figuraties |
25.658 |
20.000 |
20.000 |
|
20.000 |
62107050 Nationale bewegwijzering |
2.744 |
3.000 |
3.000 |
|
3.000 |
67221038 Onderhoud wegbermen |
32.842 |
30.000 |
30.000 |
|
30.000 |
62101010 Verharde wegen R-MRM |
454.661 |
503.309 |
504.409 |
|
504.409 |
62101055 Verkeersborden |
25.698 |
37.000 |
24.500 |
|
24.500 |
62103025 Straatnaamborden |
3.593 |
4.000 |
4.000 |
|
4.000 |
62102510 Onkruidbestrijding en vegen |
137.580 |
132.400 |
132.400 |
|
132.400 |
62102520 Onkruidbestrijding verhardingen |
70.468 |
70.000 |
70.000 |
|
70.000 |
67211015 Zwerfafval: bijdrage aan ODBN |
|
|
31.767 |
31.767- |
|
67221044 Straten en goten: vegen |
66.453 |
60.900 |
60.900 |
|
60.900 |
67221046 Bermschoten |
30.997 |
73.000 |
73.000 |
|
73.000 |
67221048 Maaien bermsloten |
25.115 |
|
|
|
|
62107021 Verkeersmaatregelen |
6.109 |
2.500 |
27.500 |
25.000- |
2.500 |
62107029 Verkeer & vervoer |
4.571 |
4.516 |
4.027 |
|
4.027 |
62107031 Gem.verk.vpl: uitvoering |
8.710 |
10.000 |
10.000 |
|
10.000 |
62107032 Veilige fietsroutes |
15.592 |
|
|
|
|
62104010 OV: Energiekosten |
111.237 |
107.743 |
105.936 |
|
105.936 |
62104020 OV: herstellen van storingen |
28.194 |
16.697 |
16.697 |
|
16.697 |
62104025 OV: herstellen van vernielingen |
2.947 |
13.500 |
20.500 |
7.000- |
13.500 |
62104080 OV: Overige lasten en baten |
|
|
4.500 |
|
4.500 |
62107041 VRI: onderhoud/beheer |
4.760 |
4.800 |
4.800 |
|
4.800 |
62107042 VRI: rep.derden |
14.502 |
10.300 |
11.300 |
|
11.300 |
62106511 Waarschuwingsborden |
1.206 |
3.100 |
3.100 |
|
3.100 |
62106512 Obstakellampen e.d. |
1.660 |
1.800 |
1.800 |
|
1.800 |
52502042 R-OW: personeelslasten 2.1 |
444.201 |
448.731 |
472.212 |
|
472.212 |
52502043 R-OW: personeelslasten 2.1 Afval |
10.973 |
11.983 |
37.767 |
|
37.767 |
52502051 R-OW-BD: personeelslasten 2.1 |
137.992 |
142.675 |
140.973 |
|
140.973 |
52502052 R-OW-BD: pers. 2.1A |
124.473 |
125.767 |
129.979 |
|
129.979 |
52505013 R-VER personeelslasten 2.1 |
3.933 |
4.092 |
4.256 |
|
4.256 |
52509011 R-BR personeelslasten 2.1 |
6.784 |
7.354 |
7.717 |
|
7.717 |
67241090 Begraafplaatsen: doorbelasting |
476 |
618 |
591 |
|
591 |
52105048 O-ID-ICT:onderh.soft |
5.578 |
5.451 |
5.451 |
|
5.451 |
52505014 R-VER personeelslasten 2.2 |
1.710 |
1.728 |
1.798 |
|
1.798 |
52105052 O-ID-ICT:onderh.soft |
534 |
499 |
499 |
|
499 |
52105046 O-ID-ICT:onderh.soft |
26.761 |
26.048 |
26.048 |
|
26.048 |
**** Thema Werk in uitvoering |
4.752.297 |
4.905.654 |
5.041.048 |
336.939- |
4.704.109 |
***** Programma 2 - Openbare Werken |
4.752.297 |
4.905.654 |
5.041.048 |
336.939- |
4.704.109 |
52501015 R-RE: pers.lst 3.3 |
43.689 |
43.902 |
40.309 |
|
40.309 |
52105047 O-ID-ICT:onderh.soft |
771 |
730 |
730 |
|
730 |
63301015 Telcom: opstalverg. |
10.649- |
8.290- |
2.700 |
10.990- |
8.290- |
63401010 Verpachte / verhuurd |
75.843 |
81.450 |
81.450 |
|
81.450 |
63401015 Pachtcntrct. beoord. |
5.504- |
5.000- |
|
5.000- |
5.000- |
63401020 Huur of pacht gronden |
477.033- |
376.000- |
|
284.000- |
284.000- |
63401040 Ruilverkavelingsrente |
24.493 |
26.500 |
26.500 |
|
26.500 |
63402010 Verp.kort.term.: pachtopbrengsten |
84.341- |
90.000- |
|
92.500- |
92.500- |
63405010 Jachtrechten: verpachting |
6.697- |
6.700- |
|
6.700- |
6.700- |
63406010 Landbouwgronden: verkoop |
60.846- |
235.000- |
15.000 |
250.000- |
235.000- |
63103030 Terrasheffingen |
16.981- |
16.500- |
|
16.500- |
16.500- |
63103040 Huur lichtmastreclame |
6.994- |
10.000- |
|
10.000- |
10.000- |
69351010 Woonforensenbelasting |
46.642- |
47.500- |
|
46.500- |
46.500- |
69361010 Toeristenbelasting |
295.167- |
250.000- |
|
265.000- |
265.000- |
65604595 Markten, kermis: db |
10.969 |
10.247 |
10.254 |
13- |
10.241 |
65604550 Vegen&Onderst. even. |
3.920 |
7.500 |
7.500 |
|
7.500 |
52501012 R-RE: pers.lst 3.1 |
81.100 |
96.796 |
121.169 |
|
121.169 |
63101590 Economie en Werkgelegenheid: db |
902 |
902 |
676 |
|
676 |
63301090 Econ.beleid: doorbelastingen |
51.973 |
34 |
25 |
|
25 |
63101540 Centrumman.: alg.kst |
76.000 |
77.000 |
73.000 |
|
73.000 |
63301020 Econ.beleid |
18.667 |
44.800 |
29.800 |
|
29.800 |
52501016 R-RE: pers.lst 3.4 |
76.965 |
56.748 |
63.823 |
|
63.823 |
52502053 R-OW-BD: personeelslasten 3.4 |
14.843 |
16.187 |
15.057 |
|
15.057 |
63104010 Marktpromotie |
2.549 |
1.500 |
1.500 |
|
1.500 |
63104020 Marktkramen |
2.624 |
|
|
|
|
63111010 Marktgelden |
316- |
|
|
|
|
63401050 Schaartven: pachtsom standplaats |
492 |
400 |
400 |
|
400 |
63403020 Volkstuinen |
682- |
8.800- |
500 |
13.300- |
12.800- |
63403025 Volkstuinen: verz. en belast. |
1.472 |
1.500 |
1.500 |
|
1.500 |
63403030 Verh.grond.MSCW |
3.783- |
28.954 |
|
3.400- |
3.400- |
68221015 Starterslening |
19.332 |
32.000 |
24.000 |
|
24.000 |
68221060 Huurkoop |
629- |
630- |
|
630- |
630- |
68221070 Regionale Woningmarkt Monitor |
|
3.200 |
3.200 |
|
3.200 |
**** Thema Economie en Vestigingsklimaat |
509.661- |
524.070- |
519.093 |
1.004.533- |
485.440- |
52105053 O-ID-ICT:onderh.soft |
5.222 |
5.083 |
5.083 |
|
5.083 |
68303099 Afreken GREX bedrijventerreinen |
|
571.568 |
1.339.242 |
1.339.242- |
|
68304099 Afreken OPEX commerciële ruimte |
|
33.850 |
28.252 |
28.252- |
|
52501023 R-RE: pers.lst 8.2 |
226.128 |
230.813 |
153.467 |
|
153.467 |
52502049 R-OW: personeelslasten 8.2 |
77.281 |
80.427 |
76.474 |
|
76.474 |
52509016 R-BR personeelslasten 8.2 |
50.793 |
54.594 |
141.460 |
|
141.460 |
52501022 R-RE: pers.lst 8.1 |
270.522 |
325.598 |
262.295 |
|
262.295 |
52505019 R-VER personeelslasten 8.1 |
253.887 |
325.828 |
314.406 |
|
314.406 |
52509015 R-BR personeelslasten 8.1 |
154.941 |
175.217 |
179.087 |
|
179.087 |
68302090 GREX woningbouw doorbelastingen |
115.392- |
227.919- |
1.828 |
233.184- |
231.356- |
68204090 Woningbouw en VHV db |
3.717 |
3.652 |
3.505 |
|
3.505 |
52501013 R-RE: pers.lst 3.2 |
70.809 |
72.971 |
62.133 |
|
62.133 |
52501014 R-RE: pers.lst 3.2 GREX |
16.516 |
20.281 |
28.266 |
|
28.266 |
52502044 R-OW: personeelslasten 3.2 GREX |
11.883 |
12.033 |
8.948 |
|
8.948 |
52509012 R-BR personeelslasten 3.2 |
19.040 |
18.991 |
19.774 |
|
19.774 |
52509013 R-BR personeelslasten 3.2 (GREX) |
94.745 |
104.330 |
107.885 |
|
107.885 |
68102020 Planschades ex art. 49 WRO |
81.439 |
15.000 |
18.400 |
3.400- |
15.000 |
68101020 Bestemmingsplan Buitengebied |
54.997 |
127.052 |
|
|
|
68101075 Bestemmingsplannen bij de tijd |
|
|
21.000 |
|
21.000 |
68101010 BP bestaand geb.: advies |
8.226 |
5.000 |
5.000 |
|
5.000 |
68103010 Incid.stedebwkkost |
2.535 |
3.700 |
3.700 |
|
3.700 |
68103020 Leges aanpass.BP |
76.074- |
35.000- |
|
35.000- |
35.000- |
63401090 Verp.lang.term.: doorbelastingen |
63.129 |
62.805 |
48.404 |
|
48.404 |
68303090 GREX bedr.ter. db |
372.537- |
46.737- |
448.945 |
537.506- |
88.561- |
68304090 OPEX comm. ruimte db |
47.181 |
13.259- |
11.399 |
28.252- |
16.853- |
52509090 R-BR doorbelastingen |
16.877 |
46.442 |
51.136 |
|
51.136 |
68101090 RO: db |
1.089 |
679 |
679 |
|
679 |
68302010 Grondbedrijf: lasten en baten |
819- |
|
|
|
|
68302099 Afreken GREX woningbouw |
|
265.105 |
2.300.994 |
2.300.994- |
|
68107510 Faciliterend grondbeleid algemeen |
132.525- |
80.000- |
20.000 |
100.000- |
80.000- |
68107520 Fac grondbeleid proj |
3.182- |
|
|
|
|
52509040 Geografisch basisbeheer |
86.213 |
91.561 |
70.561 |
|
70.561 |
**** Thema Ruimtelijke ordening en Volksh. |
916.639 |
2.249.667 |
5.732.325 |
4.605.830- |
1.126.495 |
63101010 E.Z.: promotie algemeen |
5.789 |
5.000 |
5.000 |
|
5.000 |
65604010 Kermis: water en stroom |
20.634 |
21.350 |
31.950 |
10.600- |
21.350 |
65604025 Kermis: containerhuur |
987 |
2.300 |
2.300 |
|
2.300 |
65604030 Kermis: promotie |
6.256 |
7.125 |
|