Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Thema Economie en Vestigingsklimaat
Wat willen we bereiken?
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Participatie in economische structuurversterkende projecten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Centrummanagement
Door de coronacrisis heeft het college besloten de BIZ-heffing 1 jaar op te schorten. Dit betekent een lagere opbrengst, maar ook een lagere uitkering aan het Centrummanagement.
De bijstelling is budgettair neutraal
Terrassen- en standplaatsvergunningen
Als gevolg van de corona pandemie is besloten diverse leges niet te innen, zo ook de vergoeding voor de terrassen van € 16.500. De raming is daarop aangepast.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 16.500
Volkstuinen
De raming verhuur Volkstuinen wordt met € 10.000 verlaagd, omdat de werkelijke verhuur lager is.
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 10.000
Landbouwgronden
In 2020 zijn landbouwgronden verkocht en geruild (aan- en verkoop), de meeropbrengst komt ten gunste van de reserve reconstructie buitengebied. De middelen uit de reserve reconstructie buitengebied worden ingezet voor hervormingen van het buitengebied.
De bijstelling is budgettair neutraal
Toeristenbelasting
Door de coronacrisis heeft het college besloten in 2020 geen voorschotaanslagen Toeristenbelasting op te leggen. Dit leidt tot een verlaging van de opbrengst 2020 met een bedrag van € 190.000. Via het corona compensatiepakket wordt een bedrag van € 65.000 ontvangen.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 190.000
| Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | ||||||
| Thema Economie en Vestigingsklimaat | 20.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gerealiseerd resultaat | 20.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
Wat willen we bereiken?
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Afboeken activa
De gemeente Boxmeer investeert jaarlijks in veel verschillende zaken zoals de aanleg van wegen, aankoop van gronden, machines en gebouwen, de zogenaamde “vaste activa”. Een goed en correct activa-overzicht is belangrijk zodat de lasten die hiermee samenhangen (kapitaallasten) op de juiste manier gepresenteerd worden. Op basis van de BBV-voorschriften is nagegaan of activa nog wel in eigendom zijn van de gemeente. Uit deze actie is naar voren gekomen dat bepaalde activa niet meer in het bezit zijn van de gemeente zijn en dus moeten worden afgeboekt.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 592.665. Het structurele voordeel betreft € 28.205
Leges aanpassingen bestemmingsplannen
De raming van de leges aanpassingen bestemmingsplannen (€ 35.000) wordt op basis van het werkelijke aantal aanvragen verhoogd (met € 25.000) naar € 60.000.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000
GREX woningbouw
Als gevolg van de BBV voorschriften (Besluit Begroting en Verantwoording) mag er op voorbereidingskosten GREX woningbouw niet meer worden afgeschreven. Dit levert incidenteel een voordeel op van € 87.434
Het betreft een incidenteel voordeel van € 87.434
| Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | ||||||
| Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. | 330.039 | -5.393 | -5.393 | -5.393 | -5.393 | |
| Gerealiseerd resultaat | 330.039 | -5.393 | -5.393 | -5.393 | -5.393 | |
Thema Recreatie en Toerisme
Wat willen we bereiken?
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
| Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | ||||||
| Thema Recreatie en Toerisme | -10.652 | -1.492 | -1.492 | -1.492 | -1.492 | |
| Gerealiseerd resultaat | -10.652 | -1.492 | -1.492 | -1.492 | -1.492 | |
Kredieten - Programma 3
Stand van zaken kredieten Programma 3
Lopende kredieten
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 720608200 | 21.000 | 4.252 | 16.748 | |
| I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - TR2016 | 15.000 | 4.368 | 10.632 | |
| I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - TR2017 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - TR2017 | 5.000 | 1.500 | 3.500 | |
| I010206090050000 Historische hekken plaatsen - TR2017 | 6.000 | 5.615 | 385 | |
| I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - TR2017 | 15.000 | 14.999 | 1 | |
| I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2017 | 11.860 | 10.916 | 944 | |
| I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - TR2017 | 10.000 | 8.680 | 1.320 | |
| I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2017 | 76.500 | 69.523 | 6.977 | |
| I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 | 97.500 | 97.500 | 0 | |
| I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018 | 2.000 | 2.218 | -218 | |
| I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018 | 0 | 0 | 0 | |
| I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - TR2018 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets -TR2018 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
| I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - TR2018 | 10.000 | 9.178 | 822 | |
| I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - TR2018 | 15.000 | 11.291 | 3.709 | |
| I010206096450000 Historische hekken plaatsen - TR2018 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 | 177.000 | 173.006 | 3.994 | |
| I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2018 | 9.000 | 5.643 | 3.357 | |
| I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019 | 57.750 | 26.994 | 30.756 | |
| I010206212000000 Fietspad Oploseweg-d'n Twist - 720621200 | 76.000 | 65.921 | 10.079 | |
| Totaal | 645.610 | 526.604 | 119.006 | |
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206098010000 Natuurincl. landbouw - NM2018 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| I010206098020000 Ommetjes - NM2018 | 20.000 | 670 | 19.330 | |
| I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 | 10.000 | 19.950 | -9.950 | |
| I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - NM2018 | 5.000 | 1.045 | 3.955 | |
| I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - NM2018 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2019 | 137.550 | 133.938 | 3.612 | |
| I010206210000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2020 | 105.000 | 38.600 | 66.400 | |
| Totaal | 302.550 | 214.203 | 88.347 | |
Kredieten rood met groen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019 | 105.000 | 81.804 | 23.196 | |
Krediet project breedband
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010204510000000 Project Breedband | 215.000 | 295.718 | -80.718 | |
Kredieten BGT
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200 | 75.000 | 79.014 | -4.014 | |
| I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT IVS2019 | 52.500 | 2.500 | 50.000 | |
| Totaal | 127.500 | 81.514 | 45.986 | |
Krediet Elderom
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 720850004 | 0 | 7.677 | -7.677 | |
| I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken | 1.800.000 | 1.151.902 | 648.098 | |
| I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu | 0 | 76.227 | -76.227 | |
| I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw | 0 | 2.145 | -2.145 | |
| I010208504300000 Elderom: subsidie | 0 | 7.790 | -7.790 | |
| Totaal | 1.800.000 | 1.245.741 | 554.259 | |
Krediet I-DOP Beugen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen | 0 | 108.123 | -108.123 | |
| I010208517100000 I-DOP Beugen: gemeenschapshuis | 655.000 | 1.210.832 | -555.832 | |
| I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court | 0 | 128.848 | -128.848 | |
| I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de boule | 0 | 6.950 | -6.950 | |
| I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte | 1.000.000 | 73.552 | 926.448 | |
| I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld Dorpsstraat | 0 | 52.496 | -52.496 | |
| Totaal | 1.655.000 | 1.580.800 | 74.200 | |
Krediet Koploperproject Oeffelt
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206214000000 Koploperproject Oeffelt- 720621400 | 500.000 | 4.950 | 495.050 | |
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3
| Exploitatie | Begroting 2020 voor 2e berap | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Begroting 2020 na 2e berap | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | ||||||||
| Thema Economie en Vestigingsklimaat | -494.131 | 20.145 | -473.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thema Recreatie en Toerisme | 293.371 | -10.652 | 282.719 | -1.492 | -1.492 | -1.492 | -1.492 | |
| Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. | 1.794.727 | 330.039 | 2.124.767 | -5.393 | -5.393 | -5.393 | -5.393 | |
| Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | 1.593.968 | 339.532 | 1.933.500 | -6.885 | -6.885 | -6.885 | -6.885 | |
| Gerealiseerd resultaat | 1.593.968 | 339.532 | 1.933.500 | -6.885 | -6.885 | -6.885 | -6.885 | |