Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering
Wat willen we bereiken?
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Wegmarkeringen
Voor regulier onderhoud aan markeringen en belijning van vier rotondes is het budget wegmarkeringen met € 6.500 verhoogd.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 6.500
Verkeersonderzoek toekomstscenario's
Begin 2020 is het regionale verkeersmodel voor Noordoost-Brabant opgeleverd. Voor een aantal gemeenten, waaronder Boxmeer, is daarna een herkalibratie uitgevoerd, die in juni 2020 is opgeleverd. De gemeente heeft in mei 2017 voor dit regionale verkeersmodel de op dat moment bekende toekomstige woningbouwlocaties aangeleverd (uitgaande van basisjaar 2015) voor de planjaren 2030 en 2040. Een aantal van deze locaties is inmiddels al gerealiseerd en de gemeente heeft de ambitie om extra woningen te bouwen. Om de verkeerseffecten van de extra woningbouw en van mogelijke infrastructurele aanpassingen in het wegennet in beeld te brengen, is nader onderzoek nodig. De kosten hiervoor bedragen € 30.000.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 30.000
Gronddepots
In 2020 is een gronddepot (investering) in gebruik genomen. Het terrein wordt geëxploiteerd, voor het beheer en toezicht wordt een raming van € 10.000 opgenomen. Hiertegenover staan inkomsten (€ 10.000) uit de grondstromen, ieder project draagt een bedrag per m3 bij aan de exploitatie.
De bijstelling is budgettair neutraal
Kunstobjecten in de openbare ruimte
In 2020 is hiervoor een onderhoudsplan opgesteld. De kosten daarvan bedragen € 4.050.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 4.050
Houthak, oogst- en exploitatiebaten
Op basis van het bosbeheerplan 2020 is de inkomst uit houtoogst geraamd op € 60.000 (opbrengst 2019 en 2020). De aanbesteding van de houtoogst heeft reeds plaatsgevonden en daaruit blijkt de inkomst € 32.200 lager te zijn dan geraamd.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 32.200
Stika gelden
Van 2020-2023 wordt deelgenomen aan de stimuleringsregeling Landschap, totaal € 51.598 (uitgaven). Dit wordt bekostigd uit een inkomst (restant middelen uit het vorige gebiedscontract) van € 51.598 (inkomsten). Vanaf 2020 wordt aan deze regeling ieder jaar € 12.965 bijgedragen.
De bijstelling is budgettair neutraal
| Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 2 - Openbare Werken | ||||||
| Thema Werk in uitvoering | 52.326 | -21.320 | -21.320 | -21.320 | -21.320 | |
| Gerealiseerd resultaat | 52.326 | -21.320 | -21.320 | -21.320 | -21.320 | |
Kredieten - Programma 2
Stand van zaken kredieten Programma 2
Lopende kredieten
Kredieten wegen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr IVS2015 | 15.000 | 3.980 | 11.020 | |
| I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 720321600 | 656.500 | 657.207 | -707 | |
| I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Snejersp. | 282.000 | 61.432 | 220.568 | |
| I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. | 310.000 | 311.955 | -1.955 | |
| I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Europapl. | 180.000 | 0 | 180.000 | |
| I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 720322600 | 165.000 | 157.942 | 7.058 | |
| I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr. | 95.000 | 57.648 | 37.352 | |
| I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020 | 275.000 | 91.083 | 183.917 | |
| I010203232000000 Reconstructie wegen IVS2020 - 720323200 | 509.250 | 156.453 | 352.797 | |
| I010203234000000 Verstevigen wegbermen IVS2020 -720323400 | 707.000 | 334.221 | 372.779 | |
| I010203236000000 Klim.inrichting openbare ruimte IVS2020 | 525.000 | 25.000 | 500.000 | |
| I010203238000000 Verharden Hoogeind Oeffelt -720323800 | 30.000 | 6.073 | 23.927 | |
| I010209034000000 Gronddepot Radioweg Vortum-Mullem | 75.750 | 70.976 | 4.774 | |
| Totaal | 3.825.500 | 1.933.971 | 1.891.529 | |
Kredieten openbare verlichting
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2018 | 110.000 | 73.317 | 36.683 | |
| I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2019 | 93.500 | 8.500 | 85.000 | |
| I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 armature | 315.900 | 291.097 | 24.803 | |
| I010203568000000 Openbare Verlichting IVS 2020 -720356800 | 78.750 | 3.750 | 75.000 | |
| Totaal | 598.150 | 376.664 | 221.486 | |
Kredieten verkeersveiligheid
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010204058000000 VVP IVS2018-720405800 | 110.000 | 30.702 | 79.298 | |
| I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel IVS'19 | 110.000 | 53.896 | 56.104 | |
| I010204064000000 Fietspad Stationsweg Boxmeer IVS2020 | 88.000 | 62.184 | 25.816 | |
| I010204066000000 Fietsvrz en verlicht. Maasstr. IVS2020 | 120.000 | 0 | 120.000 | |
| I010204068000000 VVP IVS 2020 - 720406800 | 50.500 | 500 | 50.000 | |
| Totaal | 478.500 | 147.281 | 331.219 | |
Kredieten recreatieve fietspaden
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014 | 7.000 | 3.928 | 3.072 | |
Kredieten uitvoering bomenplan
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 -720609400 | 125.000 | 125.000 | 0 | |
| I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 720620000 | 127.600 | 65.038 | 62.562 | |
| I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 - 720620800 | 110.000 | 13.395 | 96.605 | |
| Totaal | 362.600 | 203.433 | 159.167 | |
Kredieten speelvoorzieningen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 720653000 | 33.000 | 32.946 | 54 | |
| I010206532000000 Speelvoorzieningen IVS2020 - 720653200 | 50.500 | 4.900 | 45.600 | |
| Totaal | 83.500 | 37.846 | 45.654 | |
Kredieten begraafplaatsen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015. | 727.670 | 850.136 | -122.466 | |
Kredieten tractie
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010201584000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158400 | 42.287 | 1.472 | 40.816 | |
| I010201588000000 VW Caddy VBG-65-R IVS2020 - 720158800 | 25.500 | 22.701 | 2.799 | |
| I010201590000000 Ford Transit VBZ-24-Z IVS2020 -720159000 | 25.500 | 29.900 | -4.400 | |
| Totaal | 93.287 | 54.073 | 39.214 | |
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010209032000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2020 | 25.250 | 250 | 25.000 | |
| I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw. | 25.250 | 23.200 | 2.050 | |
| Totaal | 50.500 | 23.450 | 27.050 | |
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2
| Exploitatie | Begroting 2020 voor 2e berap | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Begroting 2020 na 2e berap | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 2 - Openbare Werken | ||||||||
| Thema Werk in uitvoering | 5.194.302 | 52.326 | 5.246.628 | -21.320 | -21.320 | -21.320 | -21.320 | |
| Gerealiseerd resultaat | 5.194.302 | 52.326 | 5.246.628 | -21.320 | -21.320 | -21.320 | -21.320 | |