Portefeuillehouder: K.W.T. van Soest
Programma 1 - Veiligheid
Thema Openbare orde, Veiligheid en Ondermijning
Wat willen we bereiken?
Een veilige en gezonde omgeving voor iedereen
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Bijzondere wetten
Het abonnement op Khonraad, welke de crisisopvang regelt, is verhoogd a.g.v. de nieuwe wet Zorg en Dwang welke per 1 januari 2020 is ingegaan.
Het betreft een structureel nadeel van € 4.000
Integraal Veiligheidsplan
Via de algemene uitkering ontvangen wij jaarlijks een vergoeding voor de opvang van asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Om het algemeen veiligheidsgevoel in- en rondom Overloon te bevorderen, zijn de straatcoaches extra ingezet worden. Bij memo van 17 juni jl. behorende bij de meicirculaire 2020 hebben wij u hiervan reeds op de hoogte gesteld.
De bijstelling is budgettair neutraal
Cameratoezicht
Bij memo van 9 juni 2020 hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over het plaatsen van cameratoezicht in de openbare ruimte.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 43.927 en een structureel nadeel van € 7.570
| Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 - Veiligheid | ||||||
| Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. | 97.927 | 11.570 | 11.570 | 11.570 | 11.570 | |
| Gerealiseerd resultaat | 97.927 | 11.570 | 11.570 | 11.570 | 11.570 | |
Thema Brandweer en crisisbestrijding
Wat willen we bereiken?
Een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde, waar mogelijk integrale, uitvoering van hulpverlening in de gemeente.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Gemeente Mill en Sint Hubert
De huur brandweerruimte kan worden verlaagd aangezien de werkelijke huurlasten te hoog zijn geraamd. Dit heeft te maken met BTW wetgeving.
Het betreft een structureel voordeel van € 3.000
| Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 - Veiligheid | ||||||
| Thema Brandweer en crisisbestrijding | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| Gerealiseerd resultaat | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 1
| Exploitatie | Begroting 2020 voor 2e berap | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Begroting 2020 na 2e berap | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programma 1 - Veiligheid | ||||||||
| Thema Brandweer en crisisbestrijding | 1.780.082 | -3.000 | 1.777.082 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| Thema Openbare orde Veiligh. en Onderm. | 283.825 | 97.927 | 381.752 | 11.570 | 11.570 | 11.570 | 11.570 | |
| Totaal Programma 1 - Veiligheid | 2.063.907 | 94.927 | 2.158.834 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | |
| Gerealiseerd resultaat | 2.063.907 | 94.927 | 2.158.834 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | 8.570 | |