Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bestuurszaken
Wat willen we bereiken?
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Raad
In de raadsvergadering van 27 juni 2019 is de Verordening rechtspositie raads- en commissieleden vastgesteld. Als gevolg hiervan dienen de bedragen in de begroting 2020 nog te worden aangepast met een bedrag van € 7.000.
Het betreft een structureel nadeel van € 7.000
College
Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). De wethouders bouwen op grond van die wet pensioen op. Gemeenten hebben op grond van het Besluit begroting en verantwoording (Bbv) de taak hiervoor een voorziening te vormen. Daarmee is zichtbaar voor welk bedrag oud- en zittende wethouders pensioen hebben opgebouwd. Jaarlijks berekent een extern bureau of de voorziening nog toereikend is. Afhankelijk hiervan moet (mogelijk) een storting in de voorziening plaatsvinden. Daadwerkelijke pensioenaanspraken worden uit deze voorziening betaald. Op basis van de meest actuele berekeningen dient er dit jaar een extra bedrag van € 154.349 in de voorziening wethouder pensioenen te worden gestort.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 154.349
College
De telefoonkosten en verzekeringen zijn bijgesteld met € 10.000.
Het betreft een structureel voordeel van € 10.000
Representatie/sponsoring
Dit budget kan met € 25.000 worden verlaagd. Er hebben en zullen dit jaar geen evenementen meer plaatsvinden die door ons college worden gesponsord. Het grootste evenement, Daags na de Tour, vindt o.a. niet plaats.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000
Evenementen
Deze post kan met € 15.000 worden verlaagd. Er hebben en er zullen geen evenementen plaatsvinden in 2020 waarvoor dit budget moet worden ingezet.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 15.000
Griffie
Vanwege het vertrek van een medewerker dient er te worden ingehuurd. De extra lasten die hieruit voortvloeien bedragen € 21.277.
Het betreft een incidenteel nadeel van € 21.277
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | ||||||
Thema Bestuurszaken | 128.626 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
Gerealiseerd resultaat | 128.626 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
Thema Burgerzaken en Verkiezingen
Wat willen we bereiken?
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
COA inschrijving
Via de algemene uitkering ontvangen wij jaarlijks een vergoeding voor de opvang van asielzoekers die nog niet zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen. Voor de verwachte kosten van de inschrijvingen en tolkkosten is er € 15.000 geraamd. Bij memo van 17 juni 2020 behorende bij de meicirculaire 2020 hebben wij u hiervan reeds op de hoogte gesteld.
De bijstelling is budgettair neutraal
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | ||||||
Thema Burgerzaken en Verkiezingen | 10.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gerealiseerd resultaat | 10.679 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thema Bedrijfsvoering
Wat willen we bereiken?
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Salarissen en vergoeding
Voor bedragen die wij ontvangen op basis van sociale verzekeringen is een bedrag geraamd van € 25.000. Verwacht wordt dat dit minimaal € 60.000 zal zijn. Hierdoor € 35.000 meer inkomsten als gevolg van zwangerschaps- en bevallingsverlof en ziekte-uitkeringen van het UWV.
Dit betreft een incidenteel voordeel van € 35.000
Werkgeverbijdrage cao
Voor de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) werden overheidsvakbonden gecompenseerd voor hun bijdrage aan de vormgeving van de cao door het rijk middels een subsidie. In de cao die is ingegaan per 1 januari 2020 is afgesproken dat alle leden van de VNG een bijdrage per medewerker betalen aan de vakbonden. Voor onze gemeente is dit een bedrag van € 4.500
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 4.500
Reis- en verblijfskosten
Geraamd is een bedrag van € 60.100. Gezien de huidige situatie door de Coronacrisis zijn er tot op heden aanzienlijk minder kosten aan dienstreizen gedeclareerd,. Voorgesteld wordt dan ook een bedrag van € 25.000 af te ramen.
Dit betreft een incidenteel voordeel van € 25.000
Outplacementkosten
Op deze post is een bedrag van € 230.000 begroot. In eerste instantie werden op deze post ook de ww-lasten opgenomen maar die komen nu t.l.v. de voorziening ww-verplichting. Deze voorziening is in de jaarrekening 2019 gevormd. Nu worden hier alleen de outplacementkosten op geboekt en die bedragen voor 2020 € 110.000. Voorgesteld wordt dan ook om op deze post een bedrag van €120.000 af te ramen.
Dit betreft een incidenteel voordeel van € 120.000
Inkoop gerelateerde activiteiten
Vanwege het vertrek van onze inkoopmedewerker is besloten om gebruik te maken van de diensten van BIZOB. Hiervoor zijn we in 2020 een bedrag verschuldigd van € 57.667.
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 57.667
Computerapparatuur
Vanwege het ontbreken van voldoende middelen t.b.v. de aanschaf van iPads en laptops (corona) dient het budget te worden verhoogd.
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 11.000
Onderhoud programmatuur/software etc.
Vanwege het ontbreken van voldoende middelen t.b.v. de implementatie van een aantal nieuwe applicaties, upgrade-kosten en stijging in supportkosten, onderhoudskosten SIMmonitor en E-herkenning dient het budget te worden verhoogd.
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 67.000 en een structureel nadeel van € 12.000
Veiligheidsregio
Aangezien we in 2020 geen piketdiensten bij de Veiligheidsregio hebben “gedraaid” in kader rampenbestrijding komt de geraamde inkomst van € 5.200 te vervallen.
Dit betreft een structureel nadeel van € 5.200
Gemeentehuis
Vanwege gestegen elektriciteitskosten dient het budget met € 15.000 te worden verhoogd.
Dit betreft een structureel nadeel van € 15.000
Rechtskundig en overige advieskosten
Voor het uitvoeren van een MKBA (maatschappelijke kosten-/ batenanalyse ) m.b.t. vliegbasis de Peel is extra geld nodig.
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 25.000
Burgemeester Verkuijlstraat / St. Cornelisstraat
De projecten 'gebouwen aan de St. Cornelisstraat 28a en Burg. Verkuijlstraat' zijn afgerond. Door de verkoop van de St. Cornelisstraat 28a ontstaat een positief resultaat van € 36.712. Nu de sloop van de Burg. Verkuijlstraat is afgerond kan het budget met € 9.500 worden verlaagd omdat er geen kosten meer te verwachten zijn.
Dit betreft een incidenteel voordeel van € 46.212
Externe communicatie/Promotie
Deze post kan worden verlaagd. Er hebben geen evenementen plaatsgevonden waarvoor promotionele activiteiten worden gedaan zoals bijv. advertenties.
Dit betreft een incidenteel voordeel van € 4.000
Reststroken
In 2020 zijn de inkomsten uit verkoop van reststroken lager dan geraamd, de raming van de inkomsten wordt met € 49.505 verlaagd.
Dit betreft een incidenteel nadeel van € 49.505
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | ||||||
Thema Bedrijfsvoering | -55.585 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | |
Gerealiseerd resultaat | -55.585 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 |
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie
Wat willen we bereiken?
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.
Wat gaan we daarvoor doen?
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.
Wat gaan we daarvoor doen?
Kredieten - Programma 0
Stand van zaken kredieten Programma 0
Lopende kredieten
ICT kredieten
Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200 | 10.000 | 7.290 | 2.710 | |
I010404140000000 ICT: Impl. nieuw zaaksysteem - 740414000 | 102.924 | 73.703 | 29.221 | |
I010404142000000 ICT: E-overheid + autenticatie-740414200 | 45.000 | 33.477 | 11.523 | |
I010404148000000 ICT: doorontwikkelen nieuw zaaksysteem | 63.000 | 28.788 | 34.212 | |
I010404152000000 ICT: verv Office software - 740415200 | 94.500 | 12.662 | 81.838 | |
I010404154000000 ICT: verv werkprocessensoftware IVS2019 | 51.450 | 51.443 | 7 | |
I010404156000000 ICT: Doorontw. zaaksysteem IVS 2020 | 42.000 | 2.000 | 40.000 | |
I010404158000000 ICT: Aans. werkprocessensoftw IVS 2020 | 51.450 | 15.482 | 35.968 | |
Totaal | 460.324 | 224.844 | 235.480 |
Krediet Burgerzaken
Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010303006000000 Automatisering burgerzaken IVS 2020 | 48.300 | 2.300 | 46.000 |
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0
Recapitulatie 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0
Exploitatie | Begroting 2020 voor 2e berap | Mutatie(s) 2e berap 2020-2020 | Begroting 2020 na 2e berap | Mutatie(s) 2e berap 2020-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2023 | Mutatie(s) 2e berap 2020-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | ||||||||
Thema Bedrijfsvoering | 9.144.834 | -55.585 | 9.089.249 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | 41.700 | |
Thema Bestuurszaken | 2.687.347 | 128.626 | 2.815.973 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
Thema Bestuurlijke vern en Kernendem | 82.974 | 0 | 82.974 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thema Burgerzaken en Verkiezingen | 804.671 | 10.679 | 815.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning | 12.719.826 | 83.720 | 12.803.546 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | |
Gerealiseerd resultaat | 12.719.826 | 83.720 | 12.803.546 | 38.700 | 38.700 | 38.700 | 38.700 |