Programma 6 - Sociale zaken en werkgelegenheid

Jeugdzorg

Op basis van de begroting Jeugdzorg LvC en NOB 2019 d.d. 27 augustus 2019 is de bijdrage van Boxmeer € 7.010.880 (bijdrage cf. begroting d.d. 10 april 2019 was € 6.806.766). De bijdrage is verhoogd vanwege een verwachte toename van het meer-en maatwerk van NOB totaal van 1,6 miljoen. Met de meicirculaire 2019 heeft de gemeente extra middelen ontvangen voor jeugdhulp namelijk € 528.441 en voor Voogdij/18+ € 20.623. Beide bedragen zijn in de begroting opgenomen voor de jeugdzorg. Er is nu een bedrag begroot van € 7.355.830 (exclusief bestedingsvoorstel van 2018, kosten voor transformatie zijn namelijk niet inbegrepen in de bovengenoemde bijdrage, deze worden apart in rekening gebracht).  De totaal verwachte kosten zijn € 7.031.945 namelijk:  de bijdrage Jeugdzorg LvC/NOB ad € 7.010.880, kosten vanwege Sociaal medische indicatie (SMI) € 70.000 en de bijdrage van 2019 uit het landelijk transformatiefonds 2018-2020 van € 49.935. Er kan een bedrag afgeraamd worden van € 323.885. 

Het bedrag ad € 323.885 kan ten gunste worden gebracht van de reserve Sociaal Domein (bij de eerste algemene begrotingsbijstelling is er € 986.439 ten laste gebracht van de reserve Sociaal Domein). De mutaties m.b.t. de reserve Sociaal Domein zijn zichtbaar bij het thema Planning en Control.

Gebundelde uitkering, Buig

Naar verwachting zijn de uitgaven van de inkomensvoorzieningen lager dan het Buig-budget van het rijk (voorlopig budget 2019 € 5.099.241). Er wordt een onderschrijding verwacht van € 650.000. Tot en met augustus 2019 is het gemiddeld aantal uitkeringsgerechtigden 289. In 2018 was het gemiddeld aantal 326. Het aantal personen met een loonkostensubsidie is toegenomen van gemiddeld 53 personen in 2018 naar 72 tot en met augustus 2019. Er kan € 650.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 650.000.

Handhaving

De kosten van toezicht en handhaving zijn naar verwachting circa € 52.000. Er is begroot € 76.952. Er kan incidenteel € 25.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000.

Regeling Compensatie Zorgkosten

Voor de Regeling Compensatiezorgkosten is een bedrag begroot van € 280.000. De verwachte kosten zijn groot € 265.000. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 15.000.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 15.000.

WSW-regeling

Als gevolg van de mei- en septembercirculaire wordt de hogere integratie-uitkering participatie die wij ontvangen doorbetaald aan het Werkvoorzieningschap.

Re-integratie

De verwachte kosten voor 2019 van de re-integratie trajecten zijn lager dan begroot. Er kan incidenteel € 45.000 afgeraamd worden tot een begrotingsbedrag van € 555.346. Daarnaast is in de meicirculaire 2019 een taakmutatie opgenomen voor bonus beschut werken voor € 15.000.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 30.000.

Inburgering

In de meicirculaire 2019 is een taakmutatie opgenomen voor verhoging taalniveau statushouders voor € 33.587.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 33.587.

Schuldhulpverlening

Op de post schuldhulpverlening is een bedrag begroot van € 122.341. De verwachte kosten zijn circa € 35.000 lager. Er kan incidenteel € 35.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 35.000.

Maatschappelijke begeleiding, minderheden

De suppletiekosten van de leningen voor de inrichting, kosten om niet voor de inrichting en de kosten voor de Participatieverklaringen voor 2019 zijn naar verwachting € 62.000. Er is reeds een bedrag begroot van € 21.860 op grond van de decentralisatie uitkering Maatschappelijke begeleiding in de meicirculaire 2019. Het verschil van € 40.040 zal bijgeraamd worden. Per inburgeringsplichtige asielmigrant en hun gezinsleden wordt er een bedrag van € 2.730 uitgekeerd door het rijk. Daarnaast is in de meicirculaire 2019 een taakmutatie opgenomen voor decentralisatie-uitkering maatschappelijke begeleiding ad. € 18.960.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 59.000.

COA inschrijvingen

De verwacht kosten voor de inschrijvingen zijn voor de inhuur € 45.000 en voor de overige kosten zoals tolkkosten € 5.000. De kosten kunnen gedekt worden met de decentralisatie-uitkering o.g.v. Faciliteitenbesluit / Bestuursovereenkomst opvang asielzoekers 2019. De kosten, totaal € 50.000, worden geraamd.

De bijstelling is budgettair neutraal

COA, Onderwijs

De kosten voor de onderwijshuisvesting in Landhorst voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen AZC Overloon worden ingeschat op een bedrag van € 53.000.  De kosten kunnen gedekt worden uit de middelen ten behoeve van de huisvestingvoorzieningen onderwijs aan asielzoekers. De kosten en opbrengsten worden geraamd voor € 53.000.

De bijstelling is budgettair neutraal

Maatwerkvoorzieningen Wmo

De uitgaven voor hulpmiddelen en voorzieningen binnen de Wmo zullen naar verwachting  lager  uitvallen dan begroot. Er kan incidenteel een bedrag afgeraamd worden van € 50.000 tot een begrotingsbedrag van € 512.500.

 Het betreft een incidenteel voordeel van € 50.000. Dit bedrag zal gestort worden in de Reserve Sociaal Domein.

 Wmo Huishoudelijke Verzorging (HV)

Vanwege de toename van het aantal klanten namelijk van 477 in januari 2019 naar 511 in augustus 2019 stijgen de kosten van HV. Er is voor 2019 begroot € 1.485.000 en er is benodigd € 1.585.000,-. Derhalve een tekort van € 100.000. Uitgaande van 525 klanten in 2020 zal er een budget benodigd zijn van € 1.635.000. Voor 2020 zal er € 150.000 bijgeraamd moeten worden.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 100.000 en vanaf 2020 een structureel nadeel van € 150.000.  Deze bedragen kunnen gedekt worden uit de in de begroting opgenomen stelpost Sociaal Domein.

Wmo Begeleiding

Voor de Wmo begeleiding is in de begroting een bedrag opgenomen van € 1.936.802. De verwachte kosten inclusief een index van 1,5% voor 2019 zijn € 2.180.280,- Er zal een bedrag bijgeraamd worden van € 243.478.  Voor 2020 en 2021 zijn de verwachte kosten inclusief een jaarlijkse index van 2,58% respectievelijk € 2.236.532 en € 2.294.234. Voor deze jaren zullen de volgende bedragen bijgeraamd worden: € 299.730 respectievelijk € 357.432. Met een B en W voorstel d.d. 7 mei 2019 is  besloten om een deel van de kosten namelijk € 150.000,- te dekken uit de post Wmo voorzieningen. De kosten van de Wmo voorzieningen blijken echter in 2019 veel hoger te zijn dan in 2018. Dekking vanuit deze post is derhalve niet mogelijk.  De bedragen zullen volledig bijgeraamd worden ten laste van de post Wmo innovatie.

De bijstelling is budgettair neutraal

Beschermd wonen

Het overschot op de bestemmingsreserve Beschermd wonen is 1.9 miljoen. Het overschot zal verdeeld worden over alle regiogemeenten naar inwoneraantal. Het aandeel voor de gemeente Boxmeer is € 197.445. Voorgesteld wordt het bedrag toe te voegen aan de reserve Sociaal Domein zodat de middelen behouden blijven voor de uitvoering van het Sociaal Domein. Dit bedrag zal als kosten en opbrengsten in de begroting opgenomen worden. De mutaties m.b.t. de reserve Sociaal Domein zijn zichtbaar bij het thema Planning en Control.

De bijstelling is budgettair neutraal

Eigen bijdrage Wmo

Per 2019 is de eigen bijdrage in het kader van Wmo hulpverlening  verlaagd naar € 17,50 per periode (€ 228 per jaar). Voor 2019 is er begroot € 306.000. De verwachte opbrengst voor 2019 is € 221.000. Er zal een bedrag van € 85.000 aan inkomsten worden afgeraamd. Vanaf 2020 zal er structureel € 143.500 aan inkomsten afgeraamd moeten worden.

Het betreft een incidenteel nadeel van € 85.000 en een structureel nadeel van € 143.500. Deze bedragen kunnen gedekt worden uit de in de begroting opgenomen stelpost Sociaal Domein.

Wmo innovatie

Het beschikbare budget voor Wmo- innovatie zal in 2019 niet volledig nodig zijn. Er zal € 200.000 afgeraamd worden tot een bedrag van € 178.722. 

Het betreft een incidenteel voordeel van € 200.000. Dit bedrag zal gestort worden in de Reserve Sociaal Domein.