Programma 5 - Leefbaarheid

Huisvesting onderwijs

In 2019 is er een eenmalige vergoeding voor buitensport vanaf het schooljaar 2012-2013 t/m 2018  betaald aan Metameer van € 10.553. Het bedrag zal worden bijgeraamd op de post Metameer.

Er worden geen kosten verwacht voor de meerjaren onderhoudsprognose voor onderwijshuisvesting. Het bedrag ad € 14.000 kan incidenteel afgeraamd worden.

De kosten van de tijdelijke sporthal van Metameer zijn naar verwachting € 40.000.

Voor de kosten van de OZB zal verdeeld over verschillende scholen € 6.100,- structureel bijgeraamd worden.

De middelen, totaal € 42.653 zullen onttrokken worden aan de reserve Huisvesting Onderwijs (Thema Planning en Control).

De bijstelling is budgettair neutraal.

Leerlingenvervoer

De verwachte kosten van het leerlingenvervoer zijn voor 2019 € 450.000. In 2018 waren de kosten € 402.000. De kosten zijn toegenomen als gevolg van de NEA index  2019 van 2,2% en de btw is verhoogd van 6% naar 9%. De begroting voor 2019 is € 520.000. De begroting voor 2020 en volgende jaren is € 460.000. Er kan incidenteel € 70.000 afgeraamd worden.

De bijstelling is een incidenteel voordeel van € 70.000.

Onderwijsachterstanden beleid en VVE

De specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019 is groot € 341.200. De verwachte kosten zijn 137.000. De kosten en opbrengsten zullen begroot worden op € 137.000,-. Het restant van de specifieke uitkering zal opgenomen worden op de post "vooruitontvangen middelen" en op deze wijze behouden blijven voor de uitgaven van OAB in de toekomst. Indien de  middelen niet besteed zijn in de periode 2019-2022 dan moeten deze terug betaald worden aan het rijk. 

Het betreft een incidenteel voordeel van € 70.514.

MFA de Driewiek

Met de plaatsing van een berging bij MFA de Driewiek ten behoeve van extra opslagruimte zal het budget overschreden worden met € 15.000. Er zal op de post Driewiek incidenteel € 15.000 worden bijgeraamd.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 15.000.

Morgenster

Het branddetectiesysteem en inbraak installatie van de Morgenster zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen. De kosten van de aanpassingen van de brandmeldinstallatie en inbraakalarm van de Morgenster zijn € 72.580. Er zal op de post Morgenster incidenteel € 72.580 worden bijgeraamd.

De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 72.580.

Morgenster

De huuropbrengsten van de Morgenster zijn begroot op € 15.600. De werkelijke huuropbrengsten zijn € 22.500. De huuropbrengsten zijn toegenomen t.o.v. 2018 omdat De Dag Door per 1 augustus 2018 meer ruimte huurt. De begroting kan bijgesteld worden met € 6.900.

De bijstelling betreft een structureel voordeel van € 6.900.

Kinderopvang toezicht en handhaving

Als gevolg van de septembercirculaire 2019 is er een bedrag vanaf 2020 opgenomen ad. € 3.245.

Compensatieregeling peuterspeelzalen 

Voor de Compensatieregeling peuterspeelzalen is 75.000 opgenomen in de begroting. 60% van de doelgroep die een beroep doet op de compensatieregeling, heeft een VVE-indicatie. Op grond daarvan mogen deze kosten ten laste gebracht worden van de specifieke uitkering OAB. Er kan incidenteel € 41.000 afgeraamd worden. 

De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 41.000.

Sociom, begeleiding huisvesting vergunninghouders

In de begroting is op de post Sociom een bedrag begrepen voor begeleiding huisvesting vergunninghouders van € 79.000. De taakstelling huisvesting vergunninghouders is in 2019 lager dan in 2018. Naar verwachting zal er een bedrag resteren van € 25.000. Er kan € 25.000 afgeraamd worden.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000.

Gehandicaptenorganisaties

Van het Regionaal Ambulance Vervoer heeft de gemeente € 10.000 ontvangen voor een goed functionerend AED-netwerk. Er zal een opbrengst geraamd worden van € 10.000 op de post Gehandicapten.

De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 10.000.

Molens

De subsidie voor de drie molens in het kader van de instandhouding van het rijk (BRIM) en de provincie over de periode 2013-2018 zijn vastgesteld in 2019. De vrijval van de subsidie, totaal € 17.960 zal worden bijgeraamd.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 17.960.

Subsidies Volksontwikkeling

De waarderingssubsidies zijn ruim € 30.000 lager dan begroot. Hiervan is € 20.000 toe te schrijven aan de hafa’s. De post volkssubsidies kan incidenteel afgeraamd worden met € 30.000. Vanaf 2020 kan de post structureel afgeraamd worden met € 15.000.

Het betreft een incidenteel voordeel van € 30.000 en vanaf 2020 een structureel voordeel van € 15.000.

Kunst

De bijdrage voor het gedenkteken van de bekende Boxmerenaar karmeliet Titus Brandsma  van € 5.000 zal ten laste worden gebracht van het Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de reserve Kunst. Voor de gemeentelijke Makelaarsregeling, projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van makers kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de provincie, is een subsidieplafond vastgesteld van € 25.000. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de reserve Kunst.

De bijstelling is budgettair neutraal