Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Onderwijs
Wat willen we bereiken?
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Huisvesting onderwijs
In 2019 is er een eenmalige vergoeding voor buitensport vanaf het schooljaar 2012-2013 t/m 2018 betaald aan Metameer van € 10.553. Het bedrag zal worden bijgeraamd op de post Metameer.
Er worden geen kosten verwacht voor de meerjaren onderhoudsprognose voor onderwijshuisvesting. Het bedrag ad € 14.000 kan incidenteel afgeraamd worden.
De kosten van de tijdelijke sporthal van Metameer zijn naar verwachting € 40.000.
Voor de kosten van de OZB zal verdeeld over verschillende scholen € 6.100,- structureel bijgeraamd worden.
De middelen, totaal € 42.653 zullen onttrokken worden aan de reserve Huisvesting Onderwijs (Thema Planning en Control).
De bijstelling is budgettair neutraal.
Leerlingenvervoer
De verwachte kosten van het leerlingenvervoer zijn voor 2019 € 450.000. In 2018 waren de kosten € 402.000. De kosten zijn toegenomen als gevolg van de NEA index 2019 van 2,2% en de btw is verhoogd van 6% naar 9%. De begroting voor 2019 is € 520.000. De begroting voor 2020 en volgende jaren is € 460.000. Er kan incidenteel € 70.000 afgeraamd worden.
De bijstelling is een incidenteel voordeel van € 70.000.
Onderwijsachterstanden beleid en VVE
De specifieke uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) 2019 is groot € 341.200. De verwachte kosten zijn 137.000. De kosten en opbrengsten zullen begroot worden op € 137.000,-. Het restant van de specifieke uitkering zal opgenomen worden op de post "vooruitontvangen middelen" en op deze wijze behouden blijven voor de uitgaven van OAB in de toekomst. Indien de middelen niet besteed zijn in de periode 2019-2022 dan moeten deze terug betaald worden aan het rijk.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 70.514.
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2019 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 5 - Leefbaarheid | ||||||
Thema Onderwijs | ||||||
54231080 Onze Bouwsteen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
54231580 De Canadas | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
54232580 Peppels (Schelven) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
54233080 De Weyerhof | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
54234080 St. Jozef Holthees | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
54234580 St. Antonius | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
54235080 Het Telraam | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
54235580 St. Josef Overloon | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
54236080 Klimop | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
54236580 De Bolster | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
54237080 Laurentiushof | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
54237580 St. Anna | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
54241080 Palet | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
54432080 Metameer | 11.453 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
54432580 Tijdelijke huisv. bewegingsonderw. Metam | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54809015 Meerjaren OnderhoudsPrognose | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64201010 Basisonderwijs excl. huisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64801010 Leerlingenvervoer: lasten en baten | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid | -70.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema Onderwijs | -97.861 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
Totale mutaties excl. kapitaallasten en salarissen | -97.861 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
Thema Welzijn
Wat willen we bereiken?
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren
Wat gaan we daarvoor doen?
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.
Wat gaan we daarvoor doen?
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
MFA de Driewiek
Met de plaatsing van een berging bij MFA de Driewiek ten behoeve van extra opslagruimte zal het budget overschreden worden met € 15.000. Er zal op de post Driewiek incidenteel € 15.000 worden bijgeraamd.
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 15.000.
Morgenster
Het branddetectiesysteem en inbraak installatie van de Morgenster zijn verouderd en voldoen niet aan de huidige eisen. De kosten van de aanpassingen van de brandmeldinstallatie en inbraakalarm van de Morgenster zijn € 72.580. Er zal op de post Morgenster incidenteel € 72.580 worden bijgeraamd.
De bijstelling betreft een incidenteel nadeel van € 72.580.
Morgenster
De huuropbrengsten van de Morgenster zijn begroot op € 15.600. De werkelijke huuropbrengsten zijn € 22.500. De huuropbrengsten zijn toegenomen t.o.v. 2018 omdat De Dag Door per 1 augustus 2018 meer ruimte huurt. De begroting kan bijgesteld worden met € 6.900.
De bijstelling betreft een structureel voordeel van € 6.900.
Kinderopvang toezicht en handhaving
Als gevolg van de septembercirculaire 2019 is er een bedrag vanaf 2020 opgenomen ad. € 3.245.
Compensatieregeling peuterspeelzalen
Voor de Compensatieregeling peuterspeelzalen is 75.000 opgenomen in de begroting. 60% van de doelgroep die een beroep doet op de compensatieregeling, heeft een VVE-indicatie. Op grond daarvan mogen deze kosten ten laste gebracht worden van de specifieke uitkering OAB. Er kan incidenteel € 41.000 afgeraamd worden.
De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 41.000.
Sociom, begeleiding huisvesting vergunninghouders
In de begroting is op de post Sociom een bedrag begrepen voor begeleiding huisvesting vergunninghouders van € 79.000. De taakstelling huisvesting vergunninghouders is in 2019 lager dan in 2018. Naar verwachting zal er een bedrag resteren van € 25.000. Er kan € 25.000 afgeraamd worden.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 25.000.
Gehandicaptenorganisaties
Van het Regionaal Ambulance Vervoer heeft de gemeente € 10.000 ontvangen voor een goed functionerend AED-netwerk. Er zal een opbrengst geraamd worden van € 10.000 op de post Gehandicapten.
De bijstelling betreft een incidenteel voordeel van € 10.000.
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2019 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 5 - Leefbaarheid | ||||||
Thema Welzijn | ||||||
55407280 MFA Driewiek | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55407580 Morgenster | 65.680 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | |
66501020 KO: Kinderopvang toezicht en handhaving | 0 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | 3.245 | |
66505010 Compensatieregeling peuterspeelzaalwerk | -41.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66707010 Sociom | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66707060 Gehandicaptenorganisaties | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema Welzijn | 4.680 | -3.655 | -3.655 | -3.655 | -3.655 | |
Totale mutaties excl. kapitaallasten en salarissen | 4.680 | -3.655 | -3.655 | -3.655 | -3.655 |
Thema Sport
Wat willen we bereiken?
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Thema Kunst en Cultuur
Wat willen we bereiken?
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.
Wat gaan we daarvoor doen?
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Molens
De subsidie voor de drie molens in het kader van de instandhouding van het rijk (BRIM) en de provincie over de periode 2013-2018 zijn vastgesteld in 2019. De vrijval van de subsidie, totaal € 17.960 zal worden bijgeraamd.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 17.960.
Subsidies Volksontwikkeling
De waarderingssubsidies zijn ruim € 30.000 lager dan begroot. Hiervan is € 20.000 toe te schrijven aan de hafa’s. De post volkssubsidies kan incidenteel afgeraamd worden met € 30.000. Vanaf 2020 kan de post structureel afgeraamd worden met € 15.000.
Het betreft een incidenteel voordeel van € 30.000 en vanaf 2020 een structureel voordeel van € 15.000.
Kunst
De bijdrage voor het gedenkteken van de bekende Boxmerenaar karmeliet Titus Brandsma van € 5.000 zal ten laste worden gebracht van het Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de reserve Kunst. Voor de gemeentelijke Makelaarsregeling, projecten gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van makers kunnen in aanmerking komen voor subsidie van de provincie, is een subsidieplafond vastgesteld van € 25.000. Dit bedrag zal ten laste worden gebracht van Kunstuitvoeringsbudget en vervolgens van de reserve Kunst.
De bijstelling is budgettair neutraal
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2019 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 5 - Leefbaarheid | ||||||
Thema Kunst en Cultuur | ||||||
55550580 Martinusmolen | -4.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55551080 Luctor et Emergo | -7.230 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55551580 De Vooruitgang | -6.030 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65118010 Volksontwikkeling, subsidies | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
65401020 Kunst: uitvoeringsbudget | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema Kunst en Cultuur | -17.960 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
Totale mutaties excl. kapitaallasten en salarissen | -17.960 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
Kredieten Programma 5
Stand van zaken kredieten Programma 5
Lopende kredieten
Krediet Elzendaal
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010304205000000 Elzendaal OMO, uit huisvesti - 730480003 | 2.610 | 2.610 | 0 | |
I010304210000000 Elzendaal: unilocatie - 730480004 | 7.705.931 | 7.705.931 | 0 | |
Totaal | 7.708.541 | 7.708.541 | 0 | |
Totaal | 7.708.541 | 7.708.541 | 0 |
Krediet Gryphus Vierlingsbeek
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010305092000000 Gryphus Vierlingsbeek IVS2017-730509200 | 135.000 | 119.150 | 15.850 | |
Totaal | 135.000 | 119.150 | 15.850 |
Krediet Hoogkoor
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010305088000000 't Hoogkoor, nieuwbouw - 730508800 | 2.513.448 | 2.513.448 | 0 | |
I010305090000000 't Hoogkoor, verbouw - 730509000 | 163.215 | 163.215 | 0 | |
Totaal | 2.676.663 | 2.676.663 | 0 | |
Totaal | 2.676.663 | 2.676.663 | 0 |
Krediet toegankelijk maken accommodaties
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010305094000000 Accommodaties toegankelijk maken-7305094 | 130.000 | 113.429 | 16.571 | |
Totaal | 130.000 | 113.429 | 16.571 |
Krediet vervangende nieuwbouw gymnastiekzalen Metameer
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
---|---|---|---|---|
I010304050000000 Gymnastiekzalen Metameer - 730405000 | 1.429.666 | 259.999 | 1.169.667 | |
Totaal | 1.429.666 | 259.999 | 1.169.667 |
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2019 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Programma 5 - Leefbaarheid | ||||||
Thema Kunst en Cultuur | -17.960 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
Thema Onderwijs | -97.861 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | 6.100 | |
Thema Welzijn | 4.680 | -3.655 | -3.655 | -3.655 | -3.655 | |
Totaal Programma 5 - Leefbaarheid | -111.141 | -12.555 | -12.555 | -12.555 | -12.555 | |
Totale mutaties excl. kapitaallasten en salarissen | -111.141 | -12.555 | -12.555 | -12.555 | -12.555 |