Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten
Thema Economie en Vestigingsklimaat
Wat willen we bereiken?
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.
Participatie in economische structuurversterkende projecten.
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Programma economisch beleid
Het budget voor economisch beleid, uitvoeringsprogramma, wordt ingezet voor onderzoeken. Het budget is in 2019 onder andere ingezet voor gebruikt voor Health Valley, Centrummanagement en het woonwensenonderzoek. In 2019 worden nog uitgaven verwacht voor enkele beurzen en de marktscan naar binnenstedelijke transformatielocaties. Het budget wordt dit jaar niet geheel uitgegeven, onder andere vervalt de bijdrage voor de innovatieve hotspots van € 10.000.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 10.000.
Opschonen terrein voormalige kadasterkeet te Overloon
In 2018 is besloten om de voormalige kadasterkeet nabij de Oploseweg 16a te Overloon te slopen en daarnaast het asfalt te verwijderen. De keet is al enige tijd gesloopt. Na het verwijderen van de asfalt-laag is gebleken dat er op enkele plekken asbest in de grond zit. Uit nader onderzoek is gebleken dat er op diverse locaties, verspreid over het terrein, asbesthoudend materiaal is aangetroffen. In alle 10 onderzochte asbestinspectiesleuven zijn visueel, in de grove fractie, asbest-houdende materialen aangetroffen. De kosten voor de sanering bedragen € 28.875.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 28.875.
Opbrengst landbouwgronden
Op basis van de gerealiseerde verkopen is de inschatting dat minder landbouwgronden worden verkocht (€ 26.000). Hier staat een lagere storting in de reserve reconstructie tegenover van € 23.400. Deze mutatie vinden plaats op het thema Planning en Control.
Het betreft uiteindelijk een incidenteel nadeel van € 2.600.
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2019 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2023 | |
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | ||||||
Thema Economie en Vestigingsklimaat | ||||||
63301020 Econ. beleid, uitvoeringsprogramma | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63403030 Verhuur gronden Maats. Sport Cult. Welz. | 28.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63406010 Landbouwgronden: verkoop | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema Economie en Vestigingsklimaat | 44.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale mutaties excl. kapitaallasten en salarissen | 44.875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
Wat willen we bereiken?
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Planschadeprocedures
In 2019 is minder extern advies nodig gebleken bij planschadeprocedures. De kosten worden naar verwachting € 10.000 lager.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 10.000.
Soortmanagement
Op dit moment dient voor elk sloop- en/of renovatieproject een apart ecologisch onderzoek uitgevoerd te worden. Voor een ecologisch onderzoek naar vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen is een onderzoeksperiode van bijna een jaar noodzakelijk. Indien vervolgens beschermde soorten aangetroffen worden, zijn er voor elk project afzonderlijk maatregelen nodig en dient voor elk project een ontheffing op de Wet natuurbescherming aangevraagd te worden. De beoordelingstermijn van het bevoegd gezag om goedkeuring voor de werkzaamheden te krijgen kan al oplopen tot 20 weken. In de praktijk betekent dit dat zowel de gemeente, bedrijven en particulieren pas na een periode van 1,5 tot 2 jaar kunnen starten met de uitvoering van het project. Met een 'soortmanagementplan' kunnen bovenstaande procedures worden versneld, flexibiliteit voor ruimtelijke ontwikkelingen worden gecreëerd en tegelijkertijd worden ook de soorten beschermd. Met een 'soortmanagementplan' kan een generieke ontheffing worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. Door deze ontheffing wordt voorkomen dat maatregelen op projectniveau worden beoordeeld. Door effecten van het geheel aan ruimtelijke ontwikkelingen op populatieniveau te beschouwen kan er effectiever worden ingezet op beschermingsmaatregelen. Wanneer initiatiefnemers aan de gestelde spelregels van de gebiedsontheffing voldoen, kunnen ze gebruik maken van deze ontheffing voor de genoemde soorten. Hiermee worden bestaande populaties in stand te houden en procedures verkort en de onderzoeksinspanning van de betrokken partijen verminderd.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 6.000.
Leges bestemmingsplannen
Er zijn meer aanvragen 'herziening bestemmingsplannen' behandeld, hierdoor zijn de inkomsten hoger (incidenteel), deze inkomsten fluctueren jaarlijks.
Het betreft hier een incidenteel voordeel van € 66.500.
Verkoop gedeelte Heijstraat te Boxmeer
De gemeente heeft het voornemen om, onder voorwaarden, een gedeelte van de Heistraat te Boxmeer te verkopen aan MSD/Intervet International. Hierbij gelden de nodige voorwaarden, waaronder in eerste instantie overeenstemming tussen MSD en SPGprints omdat zij de meest belanghebbenden zijn als aangrenzende bedrijven. SPGPrints is maakt bezwaar tegen verkoop en komt bij voortduring terug op de veiligheid van de kruising Heistraat/Raamstraat. Op grond van de recent voor de kern Boxmeer uitgevoerde verkeerstellingen kan nader onderzoek plaatsvinden m.b.t. de effecten van een eventuele verkoop. De kosten voor het onderzoek bedragen € 6.700.
Het betreft hier een incidenteel nadeel van € 6.700.
Tussentijdse analyse grond- en opstalexploitaties 2019
Voor een nadere toelichting zie paragraaf Grondbeleid.
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2019 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2023 | |
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | ||||||
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. | ||||||
68102020 Planschades ex art. 49 WRO | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68102040 Soortmanagementplan | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68103020 Leges aanpassingen bestemmingsplannen | -66.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68302090 GREX woningbouw doorbelastingen | 83.543 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68303010 Herstructurering Saxe Gotha | 6.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68303090 GREX bedrijventerreinen doorbelastingen | 113.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68304090 OPEX commerciële ruimte doorbelastingen | -320.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. | -186.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale mutaties excl. kapitaallasten en salarissen | -186.946 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thema Recreatie en Toerisme
Wat willen we bereiken?
Kredieten Programma 3
Stand van zaken kredieten Programma 3
Lopende kredieten
- Krediet BGT IVS2016
- Krediet BGT IVS2019
- Krediet Elderom
- Krediet I-DOP Beugen
- Krediet project breedband
- Krediet rood met groen projecten 2019
- Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2018
- Krediet uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei 2019
- Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2016
- Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2017
- Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2018
- Krediet uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie 2019
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 720608200 | 81.000 | 4.252 | 76.748 | |
I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - TR2016 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
I010206090020000 Wandelontdekkingstochten - TR2017 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - TR2017 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - TR2017 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
I010206090050000 Historische hekken plaatsen - TR2017 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
I010206090060000 Leveren/plaatsen picknicksets - TR2017 | 15.000 | 14.954 | 46 | |
I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - TR2017 | 15.000 | 8.679 | 6.321 | |
I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2017 | 11.860 | 168 | 11.692 | |
I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - TR2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2017 | 76.500 | 69.523 | 6.977 | |
I010206096000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2018 | 0 | 0 | 0 | |
I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 | 97.500 | 97.500 | 0 | |
I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018 | 0 | 0 | 0 | |
I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018 | 0 | 0 | 0 | |
I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - TR2018 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets -TR2018 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - TR2018 | 10.000 | 8.700 | 1.300 | |
I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - TR2018 | 15.000 | 2.813 | 12.187 | |
I010206096450000 Historische hekken plaatsen - TR2018 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 | 125.000 | 166.270 | -41.270 | |
I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2018 | 9.000 | 3.076 | 5.924 | |
I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019 | 57.750 | 0 | 57.750 | |
Totaal | 595.610 | 395.936 | 199.674 | |
Totaal | 595.610 | 395.936 | 199.674 |
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
I010206098000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2018 | 0 | 0 | 0 | |
I010206098010000 Natuurincl. landbouw - NM2018 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
I010206098020000 Ommetjes - NM2018 | 20.000 | 0 | 20.000 | |
I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 | 10.000 | 11.525 | -1.525 | |
I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - NM2018 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - NM2018 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2019 | 137.550 | 17.297 | 120.253 | |
Totaal | 197.550 | 28.822 | 168.728 | |
Totaal | 197.550 | 28.822 | 168.728 |
Kredieten rood met groen
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 0 | 0 | 0 |
Krediet project breedband
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
I010204510000000 Project Breedband | 0 | 89.409 | -89.409 | |
Totaal | 0 | 89.409 | -89.409 |
Kredieten BGT
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200 | 75.000 | 27.235 | 47.765 | |
I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT IVS2019 | 52.500 | 0 | 52.500 | |
Totaal | 127.500 | 27.235 | 100.265 | |
Totaal | 127.500 | 27.235 | 100.265 |
Krediet Elderom
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 720850004 | 0 | 7.677 | -7.677 | |
I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken | 1.800.000 | 910.831 | 889.169 | |
I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu | 0 | 76.227 | -76.227 | |
I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw | 0 | 2.145 | -2.145 | |
I010208504300000 Elderom: subsidie | -1.800.000 | -835.548 | -964.452 | |
Totaal | 0 | 161.332 | -161.332 | |
Totaal | 0 | 161.332 | -161.332 |
Krediet I-DOP Beugen
Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen | 0 | 101.373 | -101.373 | |
I010208517100000 I-DOP Beugen: gemeenschapshuis | 655.000 | 1.156.098 | -501.098 | |
I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court | 0 | 128.848 | -128.848 | |
I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de boule | 0 | 6.950 | -6.950 | |
I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte | -255.000 | -1.062.698 | 807.698 | |
I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld Dorpsstraat | 0 | 52.496 | -52.496 | |
Totaal | 400.000 | 383.066 | 16.934 | |
Totaal | 400.000 | 383.066 | 16.934 |
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 3
Recapitulatie mutaties 2e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Exploitatie | Mutatie(s) 2e berap 2019 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2022 | Mutatie(s) 2e berap 2019-2023 | |
Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | ||||||
Thema Economie en Vestigingsklimaat | 44.875 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. | -186.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Programma 3 - Ec. ontw. en ruimt. ord. | -142.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale mutaties excl. kapitaallasten en salarissen | -142.071 | 0 | 0 | 0 | 0 |