1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7 - Duurzaamheid en klimaatadaptatie

Thema Duurzaamheid en Milieu

Wat willen we bereiken?

Duurzaam en energieneutraal

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema Klimaat en Riolering

Wat willen we bereiken?

Klimaatbestendig

Wat gaan we daarvoor doen?

Thema Afval en Circulaire economie

Wat willen we bereiken?

Nederland Circulair in 2050

Wat gaan we daarvoor doen?

Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021

Lasten

Oud papier: inzamelvergoeding en compensatie

Wanneer de marktwaarde van oud papier onder de gemeentelijke garantieprijs daalt, treedt het mechanisme in werking dat de gemeente alle verenigingen een bijdrage verstrekt. Op dit moment is dat aan de orde en wordt er een budget geraamd van € 35.000 (Oud papier: inzamelvergoeding en Compensatie inzameling oud papier). Eerder was een budget niet nodig, maar gezien de sterk schommelende marktwaarde gedurende 2020 en begin 2021, onder de garantieprijs, is een budget nu wel noodzakelijk. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd.

Textiel: inzamelvergoeding

De inzamelvergoeding voor textiel (in 2021 geraamd op € 88.900) is bijgesteld naar € 26.200. Door vervuiling, overaanbod en afzetproblemen liepen de opbrengsten in 2019 al terug, de corona crisis heeft deze ontwikkeling nog versterkt. Vanwege het principe van 100% kostendekkendheid wordt dit budgettair neutraal geraamd.

Afvalstoffenheffing

De opbrengst afvalstoffenheffing is op basis van de opgelegde kohieren 2021 € 45.000 hoger dan geraamd. Dit wordt veroorzaakt door enerzijds een hoger aantal aansluitingen dan geraamd en anderzijds een naheffing over de jaren 2018 t/m 2020. Deze meeropbrengst wordt budgettair neutraal geraamd vanwege het principe van 100% kostendekkendheid.

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
67211030 Oud papier: inzamelvergoeding	22.000	0	0	0
67211070 Compensatie inzameling oud papier	13.000	0	0	0
Totaal Lasten	35.000	0	0	0
Baten
67211060 Textiel: inzamelvergoeding	-26.200	0	0	0
67211090 Afvalstoffen: doorbelastingen	16.200	-45.000	-45.000	-45.000
67251010 Afvalstoffenheffing	45.000	45.000	45.000	45.000
Totaal Baten	35.000	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0

Kredieten - Programma 7

Stand van zaken kredieten Programma 7

Lopende kredieten

Kredieten rioleringsplan (VGRP)

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten
I010207584000000 GRP Uitvoeringsprogr.IVS2015-720758400	675.000	463.896	211.104
I010207586000000 *Riolering Irenestraat IVS2015	25.000	0	25.000
I010207594000000 Rioleringsplan IVS2019 - 720759400	2.095.000	2.093.216	1.784
I010207596000000 Herinrichting Hoogkoorplein - 720759600	4.470.000	2.970.473	1.499.527
I010207598000000 Rioleringsplan IVS 2020 - 720759800	1.139.280	1.139.252	28
I010207602000000 Rioleringsplan IVS 2020 klim. DeWeijer	3.958.650	317.203	3.641.447
I010207604000000 Wateroverlast Uitleg-Elzenstraat Boxmeer	810.000	776.462	33.538
Totaal	13.172.930	7.760.502	5.412.428

Kredieten klimaat

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten
I010207606000000 Klimaatadaptief De Raam - 720760600	250.000	62.116	187.884
I010209028000000 Klimaatadapt. omg. De Weijer IVS 2020	467.500	66.095	401.405
Totaal	717.500	128.212	589.288

Kredieten duurzaamheid

Krediet	Begroot tm 2021	Werkelijk tm 2021	Restant tm 2021
Lasten
I010208704000000 Duurzaamheidslening particulieren	950.000	863.939	86.061
I010208706000000 Stimuleringslening verenigingen	350.000	191.159	158.841
Totaal	1.300.000	1.055.098	244.902

Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2021 - Programma 7

Exploitatie	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2021	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2022	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2023	Mutatie(s) 1e berap 2021 - 2024
Lasten
Thema Afval en Circulaire economie	35.000	0	0	0
Baten
Thema Afval en Circulaire economie	35.000	0	0	0
Resultaat	0	0	0	0