Portefeuillehouders: P.I.M.H. Stevens, W.A.G.M. van Hendriks - van Haren en M.W.G. Verstraaten
Programma 3 - Economische en ruimtelijke ontwikkeling
Thema Economie en Vestigingsklimaat
Wat willen we bereiken?
Het behoud van het vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Behoud en verbetering spilfunctie t.a.v. wonen, werken, onderwijs(voorzieningen) en winkelen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Participatie in economische structuurversterkende projecten.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Landbouwgronden: verkoop
In 2020 is € 250.000 geraamd (baten). Door recente verkopen wordt deze raming verhoogd met € 80.000.
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
|---|---|---|
| Baten | ||
| 63406010 Landbouwgronden: verkoop | 80.000 | |
Thema Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting
Wat willen we bereiken?
De gemeente Boxmeer wil in alle kernen woonmogelijkheden realiseren voor jongeren en ouderen, waarbij de woningbouw evenwichtig is gedifferentieerd naar soort. Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimaliseren van het woonzorgaanbod.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Personeelslasten
Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving Personeelslasten
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
|---|---|---|
| Lasten | ||
| 52501022 R-RE: pers.lst 8.1 | 6.300 | |
| 52501023 R-RE: pers.lst 8.2 | 6.300 | |
| Totaal Lasten | 12.600 | |
Thema Recreatie en Toerisme
Wat willen we bereiken?
Er wordt met name uitvoering gegeven aan de door de raad vastgestelde kaders van het uitvoeringsprogramma Toerisme en Recreatie, waarbij als zwaartepunten gelden Unesco status Maasheggen en ontwikkeling Oorlogsmuseum Overloon.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Kermis
Op basis van de inschrijving 2020 is het te verwachten staanplaatsgeld € 4.500 lager dan begroot.
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
|---|---|---|
| Baten | ||
| 65604035 Kermis: staanplaatsvergoedingen | -4.500 | |
Kredieten - Programma 3
Stand van zaken kredieten Programma 3
Lopende kredieten
Kredieten uitvoeringsprogramma toerisme en recreatie
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206082000000 Fietspad Heldersedijk TR2016 - 720608200 | 97.000 | 63.937 | 33.063 | |
| I010206084000000 Afsl. onverharde wegen bossen - TR2016 | 15.000 | 4.368 | 10.632 | |
| I010206090020000 Wandelontdekkingstochten - TR2017 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| I010206090030000 Toegangsregels borden bossen - TR2017 | 15.000 | 0 | 15.000 | |
| I010206090040000 Vernieuwen borden Maasheggen - TR2017 | 5.000 | 1.500 | 3.500 | |
| I010206090050000 Historische hekken plaatsen - TR2017 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| I010206090060000 Leveren/plaatsen picknicksets - TR2017 | 15.000 | 14.954 | 46 | |
| I010206090070000 Uitleefontw. Overloonse bossen - TR2017 | 15.000 | 8.679 | 6.321 | |
| I010206090080000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2017 | 11.860 | 168 | 11.692 | |
| I010206090090000 Aanpassen ATB route bossen - TR2017 | 10.000 | 0 | 10.000 | |
| I010206092000000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2017 | 76.500 | 69.523 | 6.977 | |
| I010206096000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| I010206096050000 Fietspad Oplosedijk - TR2018 | 97.500 | 97.500 | 0 | |
| I010206096100000 Verwijderen fietspad Langstraat - TR2018 | 2.000 | 0 | 2.000 | |
| I010206096150000 Verb fiets-en wandelnetwerk Maash.TR2018 | 0 | 0 | 0 | |
| I010206096200000 Internat Maasfietsroute en ontw - TR2018 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| I010206096250000 Leveren en plaatsen picknicksets -TR2018 | 15.000 | 15.000 | 0 | |
| I010206096350000 Liberationroute en luisterkeien - TR2018 | 10.000 | 9.178 | 822 | |
| I010206096400000 Historybox (aanpassing/update) - TR2018 | 15.000 | 11.291 | 3.709 | |
| I010206096450000 Historische hekken plaatsen - TR2018 | 6.000 | 0 | 6.000 | |
| I010206096470000 Fietspad Sambeeksedijk - TR2018 | 177.000 | 171.006 | 5.994 | |
| I010206096500000 Uitv. Toerisme & Recr Onvoorz. - TR2018 | 9.000 | 5.643 | 3.357 | |
| I010206202000000 Uitvoeringspr. Toerisme&Recreatie 2019 | 57.750 | 26.994 | 30.756 | |
| Totaal | 665.610 | 504.741 | 160.869 | |
Kredieten uitvoeringsprogramma Noordelijke Maasvallei
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206098000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2018 | 0 | 0 | 0 | |
| I010206098010000 Natuurincl. landbouw - NM2018 | 5.000 | 0 | 5.000 | |
| I010206098020000 Ommetjes - NM2018 | 20.000 | 670 | 19.330 | |
| I010206098030000 Unesco intern. Hedge l/w - NM2018 | 10.000 | 10.345 | -345 | |
| I010206098040000 Gebiedsmarketing - NM2018 | 10.000 | 21.475 | -11.475 | |
| I010206098060000 Prijsvraag streekproducten - NM2018 | 5.000 | 1.045 | 3.955 | |
| I010206098070000 Uitbouw NK Maasheggenvlechten - NM2018 | 10.000 | 10.000 | 0 | |
| I010206206000000 Uitv.progr. Noordelijke Maasvallei 2019 | 137.550 | 130.568 | 6.982 | |
| I010206210000000 Ontw UNESCO Maasheggen IVS2020 | 105.000 | 0 | 105.000 | |
| Totaal | 302.550 | 174.103 | 128.447 | |
Kredieten rood met groen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206204000000 Rood met groen projecten IVS2019 | 105.000 | 25.327 | 79.673 | |
Krediet project breedband
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010204510000000 Project Breedband | 215.000 | 295.718 | -80.718 | |
Kredieten BGT
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010209012000000 BGT Investering IVS2016 - 720901200 | 75.000 | 79.014 | -4.014 | |
| I010209026000000 Vervanging software BAG&BGT IVS2019 | 52.500 | 2.500 | 50.000 | |
| Totaal | 127.500 | 81.514 | 45.986 | |
Krediet Elderom
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010208504000000 Elderom, herontwikkeling - 720850004 | 0 | 7.677 | -7.677 | |
| I010208504150000 Elderom: woonrijpmaken | 1.800.000 | 1.001.623 | 798.377 | |
| I010208504200000 Elderom: planontwikkeling/vtu | 0 | 76.227 | -76.227 | |
| I010208504250000 Elderom: niet terugvorderb.btw | 0 | 2.145 | -2.145 | |
| I010208504300000 Elderom: subsidie | 0 | 7.790 | -7.790 | |
| Totaal | 1.800.000 | 1.095.462 | 704.538 | |
Krediet I-DOP Beugen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010208517050000 I-DOP Beugen: algemeen | 0 | 108.123 | -108.123 | |
| I010208517100000 I-DOP Beugen: gemeenschapshuis | 655.000 | 1.210.832 | -555.832 | |
| I010208517200000 I-DOP Beugen: realisatie shop-court | 0 | 128.848 | -128.848 | |
| I010208517250000 I-DOP Beugen: realisatie jeu de boule | 0 | 6.950 | -6.950 | |
| I010208517300000 I-DOP Beugen: openbare ruimte | 1.000.000 | 73.552 | 926.448 | |
| I010208517450000 I-DOP Beugen: speelveld Dorpsstraat | 0 | 52.496 | -52.496 | |
| Totaal | 1.655.000 | 1.580.800 | 74.200 | |
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 3
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
|---|---|---|
| Lasten | ||
| Thema Ruimtelijke ord. en Volkshuisv. | 12.600 | |
| Baten | ||
| Thema Economie en Vestigingsklimaat | 80.000 | |
| Thema Recreatie en Toerisme | -4.500 | |
| Totaal Baten | 75.500 | |
| Resultaat | -62.900 | |