Portefeuillehouder: M.W.G. Verstraaten
Programma 2 - Openbare Werken
Thema Werk in uitvoering
Wat willen we bereiken?
De inrichting van onze leefomgeving is schoon, heel en veilig.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Boombeheer
De bestrijding van de Eikenprocessierups (EPR) kost per jaar € 60.500. De afgelopen jaren is steeds gekozen om de kosten van de EPR achteraf in de 2e begrotingsbijstelling op te nemen en te verantwoorden. Dit omdat onvoldoende zicht was hoe de bestrijding van de EPR zich zou ontwikkelen. Nu toch blijkt deze uitgaven structureel zijn, wordt hiervoor een budget van € 60.500 opgenomen in de 1e begrotingsbijstelling van 2020.
Bosbeheer
Op basis van het bosbeleidsplan wordt jaarlijks een werkplan voor Bos- en Natuurterreinen vastgesteld. Op basis van dit werkplan Bos- en Natuurterreinen wordt de begroting 2020 bijgesteld. Onder andere wordt in 2020 de nieuwe jaarlijkse SNL beheervergoeding voor onze bos- en natuurterreinen in (2020 tot 2025) verhoogd met € 8.955 (baten). De jaarlijkse bijdrage aan de Bosgroepen Zuid en Nederland stijgt vanaf 2020 (lasten).
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
|---|---|---|
| Lasten | ||
| 62101090 Wegen: doorbelastingen | 0 | |
| 65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten | 324 | |
| 65602010 Boombeheer | 60.500 | |
| Totaal Lasten | 60.824 | |
| Baten | ||
| 65501080 Bosbeheer: overige lasten en baten | 8.955 | |
| Resultaat | 51.869 | |
Kredieten - Programma 2
Stand van zaken kredieten Programma 2
Lopende kredieten
Kredieten wegen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010203084000000 Herinr. Irenestr/Dr.Peelenstr IVS2015 | 15.000 | 3.980 | 11.020 | |
| I010203210000000 Molenstraat/Cuijkseweg Oeffelt-72032100 | 350.000 | 375.598 | -25.598 | |
| I010203216000000 Reconstructie wegen IVS2019 - 720321600 | 676.500 | 657.207 | 19.293 | |
| I010203218000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Snijdersp | 282.000 | 43.860 | 238.140 | |
| I010203220000000 Herinrichting zuidelijk deel Steenstr. | 275.000 | 307.538 | -32.538 | |
| I010203224000000 Revitalisering op ruimte IVS19 Europapl. | 180.000 | 0 | 180.000 | |
| I010203226000000 VOP Handelstraat bij Marel - 720322600 | 165.000 | 157.942 | 7.058 | |
| I010203228000000 Rec. Burg. Verk.str. incl rot Koorstr. | 95.000 | 57.163 | 37.837 | |
| I010203230000000 Reconstr Urlingsestr. Oeffelt IVS2020 | 275.000 | 1.128 | 273.873 | |
| I010203232000000 Reconstructie wegen IVS2020 - 720323200 | 509.250 | 81.703 | 427.547 | |
| I010203234000000 Verstevigen wegbermen IVS2020 -720323400 | 707.000 | 69.211 | 637.789 | |
| I010203236000000 Klim.inrichting openbare ruimte IVS2020 | 75.000 | 0 | 75.000 | |
| Totaal | 3.604.750 | 1.755.329 | 1.849.421 | |
Kredieten openbare verlichting
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010203562000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2018 | 110.000 | 27.917 | 82.083 | |
| I010203564000000 Beleidsplan Openbare Verlichting IVS2019 | 93.500 | 8.500 | 85.000 | |
| I010203566000000 Openbare Verlichting, verv 1215 armature | 315.900 | 291.097 | 24.803 | |
| I010203568000000 Openbare Verlichting IVS 2020 -720356800 | 78.750 | 0 | 78.750 | |
| Totaal | 598.150 | 327.514 | 270.636 | |
Kredieten verkeersveiligheid
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010204058000000 VVP IVS2018-720405800 | 110.000 | 25.631 | 84.369 | |
| I010204060000000 Verkeersveiligheid en milieumodel IVS'19 | 110.000 | 48.165 | 61.835 | |
| I010204062000000 Fietsvoorz. en verlichting Molenweg | 132.000 | 139.986 | -7.986 | |
| I010204064000000 Fietspad Stationsweg Boxmeer IVS2020 | 88.000 | 0 | 88.000 | |
| I010204066000000 Fietsvrz en verlicht. Maasstr. IVS2020 | 120.000 | 0 | 120.000 | |
| I010204068000000 VVP IVS 2020 - 720406800 | 50.500 | 0 | 50.500 | |
| Totaal | 610.500 | 213.782 | 396.718 | |
Kredieten recreatieve fietspaden
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206070050000 Parkeervoorz. in de bossen - RF2014 | 5.000 | 5.000 | 0 | |
| I010206070060000 Hondenuitlaat - RF2014 | 7.000 | 3.928 | 3.072 | |
| Totaal | 12.000 | 8.928 | 3.072 | |
Kredieten uitvoering bomenplan
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206094000000 Uitvoering bomenplan IVS2018 -720609400 | 125.000 | 125.000 | 0 | |
| I010206201000000 Uitvoering bomenplan IVS2019 - 720620000 | 127.600 | 35.185 | 92.415 | |
| I010206208000000 Uitvoering bomenplan IVS2020 - 720620800 | 110.000 | 1.000 | 109.000 | |
| Totaal | 362.600 | 161.185 | 201.415 | |
Kredieten speelvoorzieningen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010206530000000 Speelvoorzieningen IVS2019 - 720653000 | 33.000 | 11.886 | 21.114 | |
| I010206532000000 Speelvoorzieningen IVS2020 - 720653200 | 50.500 | 0 | 50.500 | |
| Totaal | 83.500 | 11.886 | 71.614 | |
Kredieten begraafplaatsen
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010209001000000 Renovatie begraafplaats Sambeek IVS2015. | 727.670 | 850.136 | -122.466 | |
Kredieten tractie
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010201582000000 4x4 auto boombeheer IVS2019-720158200 | 34.000 | 39.083 | -5.083 | |
| I010201584000000 2 grote zoutstrooiers IVS2019-720158400 | 42.287 | 750 | 41.537 | |
| I010201586000000 Elektrische auto bouwtoezicht IVS2019 | 36.373 | 37.871 | -1.498 | |
| I010201588000000 Tractie IVS2020 - 720158800 | 51.000 | 32.880 | 18.120 | |
| Totaal | 163.660 | 110.584 | 53.076 | |
Kredieten levensduurverlengend onderhoud civieltechnische kunstwerken
| Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| I010209032000000 Civieltechnische kunstwerken IVS2020 | 25.250 | 0 | 25.250 | |
| I010305096000000 Levensduurverl. onderh. civielt. kunstw. | 25.250 | 10.670 | 14.580 | |
| Totaal | 50.500 | 10.670 | 39.830 | |
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 2
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
|---|---|---|
| Lasten | ||
| Thema Werk in uitvoering | 60.824 | |
| Baten | ||
| Thema Werk in uitvoering | 8.955 | |
| Resultaat | 51.869 | |