Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning

Personeelslasten

Er heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de geraamde personeels(salaris)lasten 2020 in relatie tot de werkelijk te verwachte salariskosten 2020. Als gevolg van de naderende herindeling wordt o.a. bij elke ontstane vacature bekeken of en op welke manier die moet worden ingevuld (structureel, inhuur etc.). Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat op een aantal thema's de salariskosten stijgen maar dat er over het algemeen o.a. als gevolg van het niet invullen van vacatures de salariskosten lager uit zullen vallen. De lagere salariskosten willen wij gebruiken om de post inhuur aan te vullen. In deze begrotingsbijstelling zult u bij de diverse thema's de term personeelslasten aantreffen. Deze worden verder niet meer toegelicht omdat ook hiervoor bovengenoemde tekst van toepassing is.

Personeelslasten

Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving Personeelslasten

Juridische dienstverlening

Als gevolg van juridische procedures dient deze post te worden verhoogd met € 40.000.

Voorziening vacatures

Op deze post worden o.a. de VOG verklaringen van nieuwe medewerkers en stagiaires geboekt. Gelet op de uitgaven in het verleden dient deze post met € 500 te worden verhoogd.

Outplacementkosten

I.v.m. diverse outplacementtrajecten/WW-verplichtingen dient op deze post een bedrag bijgeraamd te worden van € 212.000.

Arbo Jaarplan

Eind 2019 is besloten om een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) aan te bieden. Dit was gepland in 2019 maar wordt nu doorgeschoven naar 2020. Hierdoor zal de de post Arbo-Jaarplan met € 10.000 moeten worden bijgeraamd.

Reprokosten

Als gevolg van een gezamenlijke aanbesteding via BIZOB vallen de leasekosten van de kopieerapparatuur € 20.000 lager uit (structureel).

Verzekeringen

Op 1 januari 2020 is er een einde gekomen aan de looptijd van de Aansprakelijkheidsverzekering  en heeft een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding plaatsgevonden. Dit leidt tot een bijraming van € 2.500.

Controle- en accountantskosten

Geraamd is voor 2020 een bedrag van € 55.750. Vanwege de kosten aangifte Vennootschapsbelasting moet deze post met € 6.000 structureel opgehoogd worden. In 2020 moet de aangifte 2018 en 2019 gedaan worden, wat eenmalig leidt tot een extra uitgave van € 6.000, is voor 2020 dus totaal € 12.000.

Cornelisstraat 28a (Vortum Mullem)

In 2020 wordt het voormalig jeugdhuis 't Benkske verkocht, de opbrengst wordt geraamd op € 95.000 (baten). Daar staan lasten tegenover € 74.670, bestaande uit de afboeking van de boekwaarde, het eventueel verwijderen of verplaatsen van WAS-luchtalarm-mast  en beheerkosten.

Groenstroken

Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde reststroken beleid worden de bestaande huurovereenkomsten omgezet naar gebruiksovereenkomsten, hierdoor vervallen de huurinkomsten van €22.000.