Portefeuillehouders: K.W.T. van Soest, M.W.G. Verstraaten en B.A.M. de Bruin - van Vught
Programma 0 - Bestuur en Ondersteuning
Thema Bestuurszaken
Wat willen we bereiken?
Open en transparant besturen. Zichtbaar zijn voor alle burgers van de gemeente Boxmeer. Op naar de stip op de horizon die één gemeente Land van Cuijk heet. Deze stip komt in 2020 steeds dichterbij en wordt meer en meer werkelijkheid.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Exploitatie | 0 |
---|
Thema Burgerzaken en Verkiezingen
Wat willen we bereiken?
Een passende dienstverlening: uitvoering geven aan wettelijke taken in het kader van registreren en legitimeren. Wachttijden bij baliecontacten voorkomen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Legitieme en efficiënte uitvoering van verkiezingen
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Personeelslasten
Er heeft een eerste evaluatie plaatsgevonden van de geraamde personeels(salaris)lasten 2020 in relatie tot de werkelijk te verwachte salariskosten 2020. Als gevolg van de naderende herindeling wordt o.a. bij elke ontstane vacature bekeken of en op welke manier die moet worden ingevuld (structureel, inhuur etc.). Uit deze evaluatie is naar voren gekomen dat op een aantal thema's de salariskosten stijgen maar dat er over het algemeen o.a. als gevolg van het niet invullen van vacatures de salariskosten lager uit zullen vallen. De lagere salariskosten willen wij gebruiken om de post inhuur aan te vullen. In deze begrotingsbijstelling zult u bij de diverse thema's de term personeelslasten aantreffen. Deze worden verder niet meer toegelicht omdat ook hiervoor bovengenoemde tekst van toepassing is.
Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
---|---|---|
Lasten | ||
52403010 I-BZ personeelslasten 0.2 | -75.000 |
Thema Bedrijfsvoering
Wat willen we bereiken?
Om de burgers, inwoners en de politiek goed te kunnen bedienen dient de organisatie als een geoliede machine te functioneren. Alles dient gesmeerd te lopen. Tevens het waarborgen van rechtmatig, doelmatig en doeltreffend beleid en beheer.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Personeelslasten
Zie voor de toelichting de tekst bij programma 0: Thema Burgerzaken en Verkiezingen: Omschrijving Personeelslasten
Juridische dienstverlening
Als gevolg van juridische procedures dient deze post te worden verhoogd met € 40.000.
Voorziening vacatures
Op deze post worden o.a. de VOG verklaringen van nieuwe medewerkers en stagiaires geboekt. Gelet op de uitgaven in het verleden dient deze post met € 500 te worden verhoogd.
Outplacementkosten
I.v.m. diverse outplacementtrajecten/WW-verplichtingen dient op deze post een bedrag bijgeraamd te worden van € 212.000.
Arbo Jaarplan
Eind 2019 is besloten om een PAGO (Periodiek ArbeidsGezondheidskundig Onderzoek) aan te bieden. Dit was gepland in 2019 maar wordt nu doorgeschoven naar 2020. Hierdoor zal de de post Arbo-Jaarplan met € 10.000 moeten worden bijgeraamd.
Reprokosten
Als gevolg van een gezamenlijke aanbesteding via BIZOB vallen de leasekosten van de kopieerapparatuur € 20.000 lager uit (structureel).
Verzekeringen
Op 1 januari 2020 is er een einde gekomen aan de looptijd van de Aansprakelijkheidsverzekering en heeft een Meervoudig Onderhandse Aanbesteding plaatsgevonden. Dit leidt tot een bijraming van € 2.500.
Controle- en accountantskosten
Geraamd is voor 2020 een bedrag van € 55.750. Vanwege de kosten aangifte Vennootschapsbelasting moet deze post met € 6.000 structureel opgehoogd worden. In 2020 moet de aangifte 2018 en 2019 gedaan worden, wat eenmalig leidt tot een extra uitgave van € 6.000, is voor 2020 dus totaal € 12.000.
Cornelisstraat 28a (Vortum Mullem)
In 2020 wordt het voormalig jeugdhuis 't Benkske verkocht, de opbrengst wordt geraamd op € 95.000 (baten). Daar staan lasten tegenover € 74.670, bestaande uit de afboeking van de boekwaarde, het eventueel verwijderen of verplaatsen van WAS-luchtalarm-mast en beheerkosten.
Groenstroken
Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde reststroken beleid worden de bestaande huurovereenkomsten omgezet naar gebruiksovereenkomsten, hierdoor vervallen de huurinkomsten van €22.000.
Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
---|---|---|
Lasten | ||
52001010 MT: personeelslasten 0.4 | -147.000 | |
52102016 O-PO Juridische Dienstverleningsovk. | 40.000 | |
52102020 O-PO: voorziening vacatures | 500 | |
52102060 O-PO: Outplacementkosten | 212.000 | |
52102070 O-PO:Arbo-jaarplan: uitvoering | 10.000 | |
52103510 O-ID-FDI:personeelslasten 0.4 | -50.000 | |
52103560 O-ID-FDI:reprokosten | -20.000 | |
52201010 O-BOC: personeelslasten 0.4 | -7.000 | |
52301010 O-Fin: personeelslasten 0.4 | -19.000 | |
52301020 O-Fin: verzekeringen | 2.500 | |
52301030 O-Fin: controle en accountantskosten | 12.000 | |
52409011 I-BI personeelslasten 0.4 | 33.925 | |
52505010 R-VTH personeelslasten 0.4 | -37.000 | |
52509010 R-BR personeelslasten 0.4 | -121.850 | |
55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) | 74.670 | |
Totaal Lasten | -16.255 | |
Baten | ||
55901590 Cornelisstraat 28a (Vortum-Mullem) | 95.000 | |
63403010 Groenstroken: ingebruikgeving van | -22.000 | |
Totaal Baten | 73.000 | |
Resultaat | -89.255 |
Thema Bestuurlijke vernieuwing en Kernendemocratie
Wat willen we bereiken?
Investeren in contacten met inwoners en luisteren naar hun wensen en ideeën.
Wat gaan we daarvoor doen?
Samen met inwoners, als gelijkwaardige partners van de gemeente, stappen zetten in gezamenlijke planontwikkeling en planuitvoering.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020
Exploitatie | 0 |
---|
Kredieten - Programma 0
Stand van zaken kredieten Programma 0
Lopende kredieten
Krediet Burgemeester Verkuijlstraat 60
Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010209024000000 Burgemeester Verkuijlstraat 60-720902400 | 378.000 | 377.627 | 373 |
ICT kredieten
Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010404092000000 ICT: electr.handtek. IVS2012-740409200 | 10.000 | 5.522 | 4.478 | |
I010404132000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 1- 740413200 | 195.220 | 191.601 | 3.619 | |
I010404138000000 ICT: Impl. zaaksysteem Join 2-740413800 | 152.250 | 152.945 | -695 | |
I010404140000000 ICT: Impl. nieuw zaaksysteem - 740414000 | 100.000 | 63.873 | 36.127 | |
I010404142000000 ICT: E-overheid + autenticatie-740414200 | 45.000 | 33.477 | 11.523 | |
I010404148000000 ICT: doorontwikkelen nieuw zaaksysteem | 63.000 | 11.185 | 51.815 | |
I010404152000000 ICT: verv Office software - 740415200 | 94.500 | 12.662 | 81.838 | |
I010404154000000 ICT: verv werkprocessensoftware IVS2019 | 51.450 | 50.356 | 1.094 | |
I010404156000000 ICT: Doorontw. zaaksysteem IVS 2020 | 42.000 | 2.000 | 40.000 | |
I010404158000000 ICT: Aans. werkprocessensoftw IVS 2020 | 51.450 | 8.760 | 42.690 | |
Totaal Lasten | 804.870 | 532.380 | 272.490 |
Krediet Burgerzaken
Krediet | Begroot tm 2020 | Werkelijk tm 2020 | Restant tm 2020 | |
---|---|---|---|---|
Lasten | ||||
I010303006000000 Automatisering burgerzaken IVS 2020 | 48.300 | 0 | 48.300 |
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0
Recapitulatie 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2020 - Programma 0
Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2020 | |
---|---|---|
Lasten | ||
Thema Bedrijfsvoering | -16.255 | |
Thema Burgerzaken en Verkiezingen | -75.000 | |
Totaal Lasten | -91.255 | |
Baten | ||
Thema Bedrijfsvoering | 73.000 | |
Resultaat | -164.255 |