Portefeuillehouder: W.A.G.M. Hendriks - van Haren
Programma 5 - Leefbaarheid
Thema Onderwijs
Wat willen we bereiken?
Een doorlopende leerlijn voor alle (leerplichtige) inwoners die passend en bereikbaar is.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Onderwijs achterstandenbeleid
De specifieke uitkering Onderwijs Achterstandenbeleid voor 2019 is €247.452. In de begroting is hiervoor opgenomen €52.570. De begroting voor de Rijksbijdrage zal gemuteerd worden met €194.882. Ook de kosten zullen met eenzelfde bedrag bijgeraamd worden.
De bijstelling is budgettair neutraal.
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2019 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid | 194.882 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | |||||
| 64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid | -194.882 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thema Welzijn
Wat willen we bereiken?
Bevorderen van de inrichting en het instandhouden van multifunctionele accommodaties.
Wat gaan we daarvoor doen?
Het op peil houden c.q. de uitbreiding van het aantal vrijwilligers en de activiteiten die zij uitvoeren
Wat gaan we daarvoor doen?
Het realiseren van erkenning en integrale samenwerking, afstemming en ondersteuning op praktisch, educatief en informatief/adviserend gebied ten behoeve van de mantelzorger.
Wat gaan we daarvoor doen?
Iedereen kan volwaardig deelnemen aan de samenleving ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren waarbij “wederkerigheid” een belangrijker begrip zal worden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inwoners geven, op basis van goede randvoorwaarden door de gemeente, zelf inhoud aan hun welzijn, het welbevinden en de leefbaarheid van hun woonomgeving door hiervoor initiatieven en verantwoordelijkheid te nemen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Met inzet van de eigen kracht en het eigen netwerk van burgers en daar waar nodig met de maatschappelijke partners zorgen voor een sluitend netwerk rondom de (kwetsbare) burgers.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Accommodaties
Uit de lopende MOP’s blijkt dat er gemiddeld een bedrag van €397.117 benodigd is voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties, terwijl er jaarlijks een bedrag van €270.000 beschikbaar is. Voor het uitvoeringsjaar 2019 is in de MOP’s een bedrag opgenomen van €454.444. In het uitvoeringsplan ligt de nadruk op noodzakelijk onderhoud, daarbij gaat de aandacht vooral uit naar veiligheid en geconstateerde gebreken gebaseerd op inspectierapporten aan de gemeentelijke gebouwen. Door te schuiven met prioriteiten en het onderhoud verder te faseren kan naar verwachting worden volstaan met een budget van €415.000. Hetgeen alsnog een overschrijding van het budget ad. €145.000,- is. Er zal een bedrag van €145.000 worden bijgeraamd.
De kosten voor de verduurzaming in de vorm van LED-verlichting voor de sporthallen Zevensprong, Slaterthal, Schutsboom en Meercamp zijn €110.000. Hiervoor zal een bedrag bijgeraamd worden van €110.000.
De totale bijstelling betreft een incidenteel nadeel van €255.000 (Thema Welzijn: €17.000 en Thema Sport: €238.000).
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2019 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 55403080 De Poel | 9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55407280 MFA Driewiek | 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 17.000 | 0 | 0 | 0 | |
Thema Sport
Wat willen we bereiken?
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan sport en bewegen te laten doen.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Accommodaties
Uit de lopende MOP’s blijkt dat er gemiddeld een bedrag van €397.117 benodigd is voor het onderhoud van de gemeentelijke accommodaties, terwijl er jaarlijks een bedrag van €270.000 beschikbaar is. Voor het uitvoeringsjaar 2019 is in de MOP’s een bedrag opgenomen van €454.444. In het uitvoeringsplan ligt de nadruk op noodzakelijk onderhoud, daarbij gaat de aandacht vooral uit naar veiligheid en geconstateerde gebreken gebaseerd op inspectierapporten aan de gemeentelijke gebouwen. Door te schuiven met prioriteiten en het onderhoud verder te faseren kan naar verwachting worden volstaan met een budget van €415.000. Hetgeen alsnog een overschrijding van het budget ad. €145.000,- is. Er zal een bedrag van €145.000 worden bijgeraamd.
De kosten voor de verduurzaming in de vorm van LED-verlichting voor de sporthallen Zevensprong, Slaterthal, Schutsboom en Meercamp zijn €110.000. Hiervoor zal een bedrag bijgeraamd worden van €110.000.
De totale bijstelling betreft een incidenteel nadeel van €255.000 (Thema Welzijn: €17.000 en Thema Sport: €238.000).
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2019 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 55301580 De Slatert | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55302080 De Raayhal | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55302580 De Zevensprong | 58.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55303080 Sporthal Rijkevoort | 65.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55303580 Meercamp | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 238.000 | 0 | 0 | 0 | |
Thema Kunst en Cultuur
Wat willen we bereiken?
Bibliotheek Boxmeer biedt alle inwoners toegang tot informatie, kennis en cultuur en stimuleert een bewuste, kritische en actieve deelname aan de maatschappij. Een toegankelijk lokaal toereikend media-aanbod voor alle inwoners.
Wat gaan we daarvoor doen?
Zoveel mogelijk inwoners van Boxmeer aan enige vorm van cultuur c.q. erfgoed te laten doen, of te laten beleven.
Wat gaan we daarvoor doen?
Mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
Combinatiefuncties
Voor de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn op 29 juni 2018 de nieuwe bestuurlijke afspraken ondertekend door de Ministeries van VWS, OCW en SZW en de VNG. Deze nieuwe bestuurlijke afspraken treden in werking vanaf 1 januari 2019 en zullen lopen tot en met 31 december 2022. Voor onze gemeente betekent dit een extra bedrag van € 9.000. Voorgesteld wordt dit beschikbaar te stellen voor de voortzetting van “Doe je mee met Sjors”.
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2019 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 64804080 Combinatiefuncties | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
Kredieten
Stand van zaken kredieten Programma 5
Lopende kredieten
Krediet Elzendaal
| Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 7.708.990 | 7.553.541 | 155.449 | |
Krediet Gryphus Vierlingsbeek
| Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 135.000 | 38.553 | 96.447 | |
Krediet Hoogkoor
| Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 3.265.000 | 2.883.836 | 381.164 | |
Krediet MFA Vortum-Mullem
| Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 350.000 | 350.000 | 0 | |
Krediet toegankelijk maken accommodaties
| Krediet | Begroot tm 2019 | Werkelijk tm 2019 | Restant tm 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | 130.000 | 78.358 | 51.642 | |
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019 - Programma 5
Recapitulatie mutaties 1e Algemene Begrotingsbijstelling 2019
| Exploitatie | Mutatie(s) 1e berap 2019 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2020 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2021 | Mutatie(s) 1e berap 2019-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 55301580 De Slatert | 25.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55302080 De Raayhal | 40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55302580 De Zevensprong | 58.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55303080 Sporthal Rijkevoort | 65.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55303580 Meercamp | 50.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55403080 De Poel | 9.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 55407280 MFA Driewiek | 8.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid | 194.882 | 0 | 0 | 0 | |
| 64804080 Combinatiefuncties | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| Totaal Lasten | 458.882 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | |
| Baten | |||||
| 64804060 Onderwijs Achterstandenbeleid | -194.882 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -264.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | |